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1、XX区20XX年打算书以许总X年工作讲话精神为全年业务进展指导思想，结合雨湖区实际情况把握一个中心（客户），完成两个转变（思想和单一销售模式的转变），推进三个突破（中小集团、村组集团、劳务及休闲娱乐等特定市场），实现四个提升（销售能力、客服水平、有效进展率及市场份额），全力以赴完成X年*区营销部的各项经营指标。一、*区营销部组织架构总结X年营销经验，X年*区应本着渠道有效区隔细分市场、组合营销、精细营销的总体思路与原则按公司统一规划要求对部门架构进行即时调整，以客户群区分大众市场客户、集团客户、公众客户、大众直销客户进市场细分定位与针对性营销，具体如下：公众客户中心治理中心*区营销部集团客户中
2、心治理中心中小商业、学校集团拓展治理中心大众直销 拓展治理中心综合中心治理中心市场、客服及渠道治理中心治理中心目标 客户目标 客户以店面购买为主的公众客户，以固网宽带综合业务捆绑渗透的家庭及中小商业集团以店面购买为主的公众客目标 客户目标 客户农村市场休闲娱乐市场劳务用工市场等特定市场中小商业集团客户中小学校集团客户拓展 渠道拓展 渠道有店面的一级社会合作渠道以店面销售为主的二级社会合作渠道及无店面代理的合作渠道治理中心自有直控核心直销团队城乡结合办事处架构 网格中心架构*区营销部*区营销部 办事处主任1名治理中心网格主管1名治理中心网格经理2名治理中心直销经理2名治理中心直销经理2名治理中心
3、网格经理1名治理中心具体人员安排综合后勤支撑中心市场、客服综合、仓管稽核综合内勤集团中心主任集团经理城乡结合办事处主任网格经理 直销经理网格主管网格经理直销经理*网格*网格*网格*网格二、各中心工作界面及职责分工1、综合后勤支撑中心 对各业务进展单元的统一治理、各项经营任务的分解，政策、广告宣传支持，物资物料的申领发放，数据统计与通报，佣金制作与申报及业务进展的全面后勤支撑。2、集团中心 同意区营销部的统一治理与考核（含区内宽带DIA的统一治理与考核），全面落实区营销部下达的各项经营任务指标，对*区区域内的中小商业、中小企业及中小学校等集团市场的移动业务、固话宽带业务的全业务集团拓展、高攻与服
4、务维系，对城乡结合办及网格集团拓展的指导与支撑。各岗位职责维持现行职责不变3、城乡结合办事处，各网格中心同意区营销部的统一治理与考核，全面落实区营销部下达的各项经营任务指标，对辖区内的移动业务、固话宽带业务的全业务进展及集团业务拓展，辖区内各级渠道的建设治理与维系服务，各级经销商的业务进展督导，引导和关心各经销商的集团业务拓展。4、各岗位职责详见附件三、经营总体目标指标X年完成情况X年打算增长(市分)X年任务（市分）X年打算增长目标（部门)X年任务目标（部门）总收入（主营）移动业务开帐固网业务主营移动用户进展移动用户净增固话、宽带进展用户固话、宽带净增用户1、移动业务进展量收目标项目完成数占比
5、增长目标占比进展用户保底测算移动通信开账收入按有效进展率16%测算，X年进展用户要达到70000户移动增值业务开账收入移动业务总开账收入出账用户数移动业务年平均ARPU值2、移动业务有效进展率目标7.49%8.81%16.37% 3、 固网业务量收目标项目X年完成X年打算增长目标X年目标固网主营收入高校市场宽带收入其他渠道固网收入固网出账用户固网净增用户四、20XX年打算任务分解及KPI考核1、移动业务收入任务分解（单位：万元）网格1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合计网格1一级二级网格2一级二级网格3一级二级一级二级一级二级集团老点 合计2、移动业务进展用户任务分解（单位
6、：户）网格1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合计一级二级一级二级一级二级一级二级一级二级集团合计3、固话、宽带业务收入任务分解（单位：万元）网格1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合计合计4、固话、宽带业务净增任务分解（单位：户）网格1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合计固话100宽带固话50宽带固话50宽带固话50宽带固话50宽带固话500宽带合计5、各单元KPI考核（详见附件）五、营销措施1、大众市场进展措施：用户进展方面 1）通过店面营销进展大众散户 2）通过加大经销商的佣金激励鼓舞经销商主动实施组织营销，客户群体为中小企业集团、
7、经销商周边以社区为单位的家庭客户3）利用全业务资源优势实施产品组合渗透营销4）加大盲点区域内一级渠道建设力度，拓宽业务进展渠道5）重点抓好*区内的两大手机卖场销售。依照不同卖场代理商不同的实际情况，通过适当的佣金及渠道补贴政策调动代理商业务进展的积极性，同时给予代理商每月硬性业务进展量指标考核，做到政策倾斜的同时考核严格到位，实现卖场内代理商的合理双向选择。 收入方面1）强化增值业务推广，提高用户ARPU值，区部将长期开展增值业务进展竟赛，及时发放增值业务佣金，提高各经销商、尤其是前台营业员的推举积极性；2）加大“*”套餐的推广力度，改变网上用户结构大众市场用户进展目标大众市场 1月 2月 3
8、月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合计 收入打算进展用户2、公众客户市场进展措施：1）将网格经理移动业务和固网宽带业务进展合并成一体，制定相应的考核措施，采取奖罚并存的方式来强化对网格经理的细化考核。2）针对全业务进展的盲点区域，网格经理要真正做到一对一的精细化、组合式营销，要一环扣一环的先走访、先调研，先进展，并及时做好跟进、服务、维系工作。 3）利用网格经理原来各自有的移动业务或固网宽带业务的资源优势，进行互补式的业务拓展。例如对已使用固网宽带业务话吧、公司、政要单位，能够进展成集团单位；对已是移动业务集团的用户，能够进展固话宽带业务，使之全业务进展的指导思想真正运用到实际中，贯彻落实执行到位 。4）将移动业务和固网宽带业务的代理商进行有效的融合，针对网格内重点区域、各类小区，捆绑综合优势，层层推进，层层进展，将贴心服务渗透到每家每户。公众用户进展目标公众市场 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合计 出账收入 进展用户
