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1、中小企业规范化治理成套解决方案目 录前言1目标体系.(1 9)11公司总目标及分解 .( 1 )12市场部目标体系.( 2 )13研发中心目标体系.( 3 )14打算物流部目标体系.(4-5)15制造部目标体系.(6-7)16品保部目标体系( 7 )17治理部目标体系( 8 )1 8财务部目标体系.( 9 )2业务流程.(10-118)21公司业务运作模式.( 10 )22市场营销治理流程.(11-28)23研发治理流程.(29-52)24打算物流操纵流程.(53-71)25制造操纵流程.(72-84)26 服务体系框架.(85-87)27产品与服务质量改进治理流程 (88-98) 28 人力
2、资源治理流程(99-108)29 财务支持与监控流程.(109-118)3核心职责与岗位讲明书31治理层核心职责 32市场部核心职责与岗位讲明书33研发中心核心职责与岗位讲明书34打算物流部核心职责与岗位讲明书35制造部核心职责与岗位讲明书36品保部核心职责与岗位讲明书37治理部架构与职责38财务部组织架构与职责前 言本方案是从按平衡记分卡模式建立的总目标动身，即按财务指标客户指标内部运作过程指标学习与提升指标设定公司实现高速成长、永续经营目的所必须关注的要素，并按各部门的职能进行分解，制定了市场部、研发中心、打算物流部、制造部、品保部、治理部、财务部核心目标。在各职能部门整合为实现核心目标所
3、必须的流程，明确流程各环节的责任方、工作依据和工作结果，从而明确各部门、各岗位的重点职责，之后通过岗位讲明书描述以岗位为中心重点工作及考核指标。为中小企业高效运作提供了科学的、切实可行的指南和依据。441 / 4491目标体系11公司总目标及分解公司总目标市场部研发部打算物流部制造部品保部治理部财务部财务指标1销售额ABBB2利润ABBB3销售回款AB4资金周转效率BBBA5成本BBBBBBA客户指标1成品质量BBAB2成品交货期BBBAB3客户服务ABBB4客户关系ABB过程指标1新产品开发BABBBB2供应链治理ABBB3制造过程操纵BBABB4资源提供（人力、物力、资金等）BBAB学习与
4、提升标准化/规范化建设BBBBABB业务流程改进/再造BBBBABB学习、培训（知识、技能）BBBBBAB其中A表示以该部门为主导的职责，B表示必须参与的职责。12市场部目标体系No.目标项计算方法考核对象考核频率1234561.1销售额1.2 市场占有率利润回款率4.1客户中意度4.2客户中意率5.1新产品需求准确率5.2量产品需求打算准确率6.1年度培训完成率6.2治理流程优化与改进率产品单价X销量本公司销售量占客户总购买量的比例（产品价格产品成本）X销量（实收货款/应收货款）X100%各项中意度调查指标的加和达到中意标准以上的客户数量占所有被调查客户数量的比例真实需求品种占所有传递给研发
5、部品种的比例达成正式销售的数量占传递给打算部、制造部总量的比例实际有效培训项目、次数占原打算的比例实际改进、新增治理流程占现有治理流程的比例部门经理、营销经理部门经理、营销经理部门经理、营销经理部门经理、营销经理部门经理、营销经理部门经理、营销经理部门经理、营销经理部门经理、营销经理部门经理部门经理每月、每年每月、每年每月、每年每月、每年每月、每年每月、每年每月、每年每月、每年每年每年13研发中心目标体系No.目标项计算方法考核对象考核频率123456新产品开发成功完成率成型产品设计优化完成率器件通用率对客户培训、技术支持中意率对制造过程的支持问题及时解决率部门能力提升61培训打算完成率62人
6、员结构达标率（规定时刻段实际成功完成项目数量打算完成项目数量）100%（规定时刻段实际优化项目数量打算优化项目数量）100%（通用器件品种数总器件品种数）100%（客户中意次数调查次数）100%（及时解决问题次数研发缘故引起缺陷总次数）100%（实际对应项目培训次数打算培训次数）100%（实际达标人数打算达标总数）100%经理、项目工程师经理、项目工程师经理、项目工程师经理、各工程师经理、各工程师经理、各工程师经理每月、每年每月、每年每月、每年每月、每年每月、每年每月、每年每月、每年14打算物流部目标体系No.目标项计算方法考核对象考核频率123456原材成本降低率库存周转率原材库存超标率成品
7、库存达标率成品交货及时率打算准确率1-1同比降低率：同样原材价格本年度比上一年度同期（以月为单位）降低比例1-2年度降低率：同样原材价格本年度比上一年度降低比例2年销售成本/（年初存货价值+年末存货价值）100%（实际库存目标库存）/目标库存（实际库存目标库存）/目标库存100%（实际按打算及时交货次数/总打算要求交货次数）一级准确率：1100%（启动采购前打算变更批次/总打算生产批次）二级准确率：1100%（启动采购后、投入生产前打算变更批次/总打算生产批次）三级准确率：1100%（投入生产后、成品入库前打算变更批次/总打算生产批次）四级准确率：1100%（成品入库后打算变更批次/总打算生产
8、批次）经理、采购科经理、打算科、采购科、仓储科经理、打算科、采购科、仓储科经理、打算科、仓储科经理、打算科经理、打算科每月、每年每年每月、每年每月、每年每月、每年每月、每年No.目标项计算方法考核对象考核频率7891011原材料准时到达率库存帐物卡一致率供应商考核优良率流程优化完成率培训打算完成率100%（实际按规定时刻到达批次/打算到达批次）100%（实际在库产品帐物卡一致批次/总在库批次）100%（定期考核成绩优良供应商数量/总被考核供应商数量）100%（实际完成优化流程数量/打算优化流程数量）100%（实际按规定培训次数/打算培训次数）经理、采购科经理、仓储科经理、采购科经理、打算科、采
9、购科、仓储科经理、打算科、采购科、仓储科每月、每年每月、每年每半年每年每年15制造部目标体系No.目标项计算方法考核对象考核频率1234567生产打算及时完成率制造成本降低打算完成率产品质量31产品制造一次直通率32各工序一次合格率设备治理41设备正常运转率42设备完好率工艺流程操纵与优化51制造工艺标准化率52工艺流程优化打算完成率制造技术提升61先进制造技术引进打算完成率62制造效率提升内部挖潜达标率人员培训71合格上岗率72培训打算完成率（及时完成打算的生产指令单数全部生产指令单数）100%（实际制造成本降低比例打算降低比例）100%分产品一次直通率的几何平均值*（按正常制造流程完成后合格品数总投入数）100%（设备正常运转时刻正常加工时刻）100%（设备处于正常状态时刻工作时刻）100%（有标准、并按标准执行工序/工位数量总工序/工位数量）100%
