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1、 质 量 管 理 体 系Quality Management System 质 量 手 册MANUAL FOR QUALITY中国石油天然气股份有限公司新疆销售分公司PETROCHINA XINJIANG MARKETING COMPANY中 国乌 鲁 木 齐WulumuqiChina39 / 53中国石油新疆销售公司质量治理体系质 量 手 册版 本 号：A修 改 号：0文件编号： XJMC/QMS20112011-03 -30 公布 2011-03-30实施中 国 石 油 新 疆 销 售 公 司 公布质量方针和目标一、 质量方针：老实守信，追求卓越，为社会提供优质产品和服务。二、 质量目标：
2、服务质量零投诉、产品质量零缺陷、工程质量零事故。三、 年度目标： 公司以业绩责任书的形式，将目标和指标层层分解到各处室、直属单位、直属企业，以确保公司质量目标的实现。前 言一、公司概况中国石油天然气股份有限公司新疆销售分公司（英方名称：PetroChina Xinjiang Marketing Company）（以下简称新疆销售公司）是中国石油天然气股份有限公司所属的地区分公司之一。要紧负责新疆维吾尔自治区行政区域范围内石油产品的销售业务。新疆销售公司前身为成立于1954年7月的新疆石油总公司，隶属于新疆自治区商业厅管辖。1998年6月，新疆石油总公司及分属全疆各地、州、市、县石油公司整体划归
3、中国石油天然气集团公司治理。1999年重组到中国石油天然气股份有限公司，自2000年起按股份公司治理体制运行。公司机关共设置13个职能处室，2个直属单位。依照行政、经济区域布局，设置16个地州市专业销售分公司、1个润滑油销售分公司，1个乌鲁木齐综合服务公司，下辖50个县级销售片区。公司的职责包括：按照中国石油天然气集团公司进展战略和总体要求，制定公司中长期进展规划，认真落实“规范、增量、降本、增效”进展思路，实施科学治理，努力实现“零损害、零污染、零事故”目标。按照上级公司经营打算，统筹营销网络规划，协调组织销售运行和市场开发，实现成品油、润滑油及非油业务销售目标。编制公司年度投资打算并组织实
4、施，规范各类投资行为。负责职员专业技术培训工作，组织、指导直属企业职员技能鉴定工作。组织公司信息系统建设，负责产品销售信息治理，收集市场信息，进行市场分析预测和效益监控。负责公司质量、安全、环保、节能、计量、工业卫生的监督治理工作。面对新世纪的进展机遇，公司以提高整体效益为中心，以改革创新治理为动力，以提高终端销售、提高市场占有率为突破口，集中统一、强化治理、安全高效、真抓实干、优质服务、以质取胜，努力把新疆石油销售建成队伍优良、治理一流、质量过硬、服务最佳、效益突出、实力雄厚的现代企业。运用质量体系治理的新机制、新方法不断强化质量治理，为促进中国石油销售事业的进展，促进新疆地区经济繁荣而不懈
5、努力。二、质量治理以顾客为关注焦点、领导作用、全员参与、过程方法、治理的系统方法、持续改进、基于事实的决策方法、与供方互利的关系等八项原则是组织治理的一般原则，概括了组织领导关注的重点，是企业综合治理中思想方法的结晶，是世界治理体系理论与实践经验的总结。新疆销售公司为不断提高企业质量治理水平，适应国际、国内石油销售事业的进展需求，实现企业治理方式尽快与国际接轨，决定在全公司推行质量治理体系，应用八项治理原则，促进企业不断改进全面业绩。实施质量治理体系，始终不渝地建立公司的质量文化，使公司在长期生产和经营活动中，逐步形成和建立质量治理表现的信念和遵循的行为规范，提高全体职员的质量治理意识和素养，
6、树立企业形象，把质量治理概念从单纯的生产、销售、服务、生活范围扩展到社会领域和国际范畴，也是我们持续进展、制造和谐的需求。质量治理是指依照国家质量法律法规和质量标准对产品、工程和服务质量实行全过程操纵、改进、监督等活动。集团公司高度重视质量工作，提出了“环保优先、安全第一、质量至上、以人为本”的理念，将“质量至上”作为集团公司实现科学进展的重要理念之一，制订了“老实守信，追求卓越，为社会提供优质能源”的质量方针，通过努力质量工作亦取得明显成效。集团公司2009年领导干部会议提出：从2009年开始，启动以质量治理、标准化、计量治理以及流程治理、制度建设为要紧内容的基础治理建设工程，用3至5年时刻
7、，夯实基础，提高能力，形成可持续进展的长效机制。为了深入学习实践科学进展观，落实“质量至上”的进展理念，适应企业的快速进展的需求，需要建立和完善公司的质量治理体系。三、联系方式地 址：新疆乌鲁木齐市民主路8号电 话：0991-2843636传 真：0991-2810591四、手册治理本手册的编写、评审、出版、发放、修订和换版等工作由质量安全环保处（保卫处）治理，治理者代表负责审核，手册由总经理批准公布实施。本手册按受控和非受控两类分不发放，并以操纵号进行标识。对外宣传不分配操纵号，公司内部持有者签名领取，并注明操纵号予以标识。为保证质量手册的权威性和有效性，需经总经理批准后方可修改和换版，发放
8、时必须回收原版并注销。本手册发放对象是公司领导、机关处室、直属单位和直属企业领导及有关质量治理人员。本手册未经授权，不得转载、复制。手册修改操纵页修改章节号修改条款修改日期修改人更改通知单号目 录1 总则 2 规范性引用文件 3 术语和定义 4质量治理体系 4.1 总要求 4.2 文件要求 5 治理职责 5.1 治理承诺 5.2 以顾客为关注焦点 5.3质量方针 5.4 策划 5.5职责、权限与沟通5.6治理评审6 资源治理6.1 资源提供6.2 人力资源6.3 基础设施6.4 工作环境7产品实现7.1产品实现的策划7.2与顾客有关的过程7.3 设计和开发7.4采购7.5生产和服务提供7.6监
9、视和测量设备的操纵8 测量、分析和改进8.1 总则8.2 监视和测量8.3不合格品操纵8.4数据分析8.5改进9附录附录1：中国石油新疆销售公司质量治理组织结构图附录2：中国石油新疆销售公司质量治理职责分配表附录3：质量治理体系文件与主管部门一览表。质 量 手 册1 总则1.1目的公司依据GB/T19001-2008标准要求，建立文件化质量治理体系，实施、保持和持续改进质量治理体系以满足：a) 证实公司具有能力稳定地提供满足顾客和适用的法规及其他要求的产品；b) 通过体系的有效应用，包括持续改进体系过程的有效性，以及保证符合顾客与适用的法律法规要求，旨在增强顾客中意。1.2应用本手册适用于新疆
10、销售公司内部体系运行、外部审核、第三方认证及相关方对公司质量绩效进行评价，应用于公司内部运行质量治理体系的各个层面。1.3 删减GB/T19001-2008所有条款均适用于公司的质量治理体系，未做任何条款的删减。2 规范性引用文件下列标准所包含的条文，通过在本手册中引用而构成本手册的条文。本手册公布时，所示版本均为有效。所有标准都会被修订，使用本手册的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。GB/T19000-2008 质量治理体系 基础和术语（ISO9000:2005，IDT）GB/T19001-2008 质量治理体系 要求（ISO9001：2008，IDT）3 术语和定义本手册采纳GB/T
11、19000-2008质量治理体系 基础和术语标准中的术语和定义，并对下列术语予以讲明。3.1公司：指新疆销售公司。3.2 处室：指新疆销售公司机关处室及直属单位。3.3直属企业：指新疆销售公司的下属各地州（市）级分公司。3.4 基层单位：指油库、加油站等生产经营部门。3.5产品：指油品、非油品和提供的服务。3.6油品：指汽油、柴油等。3.7顾客财产：指销售过程中所接收到的顾客的车辆、包装物和其它物品等。3.8外包过程：是为了质量治理体系的需要，由公司选择并由外部方实施的过程，如外包的检维修过程等。3.9工作环境：是指工作时所处的条件，包括物理的、环境的和其它因素，如噪声、温度、湿度、照明或天气
12、等。3.10质量打算：是指对应用于特定产品、项目或合同的质量治理体系的过程（包括产品实现过程）和资源做出规定的文件，能够是方案、打算等多种表现形式。4 质量治理体系4.1 总要求公司依据GB/T190012008标准建立质量治理体系，结合体系策划，建立相关的质量治理体系文件，充分识不质量治理体系所需的过程，建立、实施、保持和持续改进体系的有效性。本公司质量治理体系的运作模式如图1所示。图1 质量治理体系运作模式图4.1.1识不并确定质量治理体系所需的治理活动、资源提供、产品实现和测量分析改进过程，确定这些过程的输入、输出、责任者及在公司质量治理体系中的应用情况。4.1.2为确保有效的实施和治理
13、与顾客有关的过程和油品和非油品配置、储存、运输、调配与服务实现等过程，在确定这些过程的基础上确定它们的顺序、相互作用，确定这些过程的内在联系、流程，并不断优化和改进。4.1.3 为了使这些过程受控并达到预期的结果，确定这些过程有效运作的准则和方法，这些准则和方法包括程序、制度、规定、标准等。4.1.4提供必要的资源和信息，包括：人力资源、必要的设施设备、工作环境、顾客中意方面的信息、产品质量符合要求方面的信息、过程运行特性及趋势方面的信息等。4.1.5为对这些过程的实施情况和效果进行监视和测量，公司规定对这些过程进行监视和测量的方法，对过程的实施情况和效果进行监视、测量和分析。4.1.6 按照
14、标准要求对过程和要素进行全面治理，实施必要的措施，以实现所策划的结果和持续改进。 4.1.7对工程建设、检维修、油品运输和服务等相关活动外包过程操纵的类型与程序，通过制定相关的程序进行系统的识不与操纵。但外包过程不能免除公司满足顾客要求和法律法规要求的责任。4.2 文件要求4.2.1 总则公司按照标准要求建立形成文件化的质量治理体系，对治理体系的过程、要素及其相互作用进行描述，并提供查询相关文件的途径。本公司的质量治理体系文件可采纳纸质和电子版等形式，包括：a) 质量手册；b) 程序文件；c) 为确保治理过程的有效策划、运作和操纵，制定的其他必要的文件和记录。 公司应依照销售企业自身的规模、特
15、点、过程及相互作用的复杂程序，以及人员能力确定文件的层次、多少与详略程度。4.2.2 质量手册质量安全环保处（保卫处）负责编制质量手册，经治理者代表审核，总经理批准后公布实施。本公司的质量手册包含了以下内容：a) 质量方针和质量目标；b) 质量治理体系的范围；c) 引用了为质量治理体系编制的程序文件；d) 表述了质量治理体系过程之间相互作用。4.2.3 文件操纵为操纵质量治理体系活动所要求的文件得以实施并保持，确保质量治理体系有效运行，公司编制与实施文件和记录治理规定。a) 为确保文件是充分和适宜的，文件公布前须得到批准；b) 依照质量治理体系运行过程中客观条件的变化对文件进行评审，识不文件进行修改或更
