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1、.专业整理.张掖市烟草专卖局文件张烟安20149号张掖市烟草专卖局（公司）关于印发专项安全评价实施方案的通知各县（区）局（营销部）、物流配送中心、欣大公司：现将张掖市烟草专卖局（公司）专项安全评价实施方案印发给你们，请认真组织学习，严格遵照执行。张掖市烟草专卖局2014年5月29日 张掖市烟草专卖局（公司）企业专项安全评价实施方案为认真贯彻落实国家烟草专卖局办公室关于组织开展企业专业安全评估工作的指导意见（国烟办综2014139号）和甘肃省烟草专卖商业系统企业专业安全评估计划文件精神及要求，提高张掖市局（公司）企业安全管理水平，有效遏制安全事故发生，结合实际，制定本方案。一、指导思想坚持科学发
2、展、安全发展，强化红线意识，始终树立“零隐患、零容忍、零事故”工作理念，不断完善安全隐患排查治理机制，强化重点领域和薄弱环节安全监管，扎实开展专业安全评估工作，持续提升安全监管水平，为建设平安和谐张掖烟草创造良好安全环境。二、工作目标依据国家相关安全法律法规及技术标准，通过引入精益管理思想，对生产（工作）场所、作业岗位的危险源（点）、事故隐患和职业危害因素进行自下而上的排查、辨识、评价分级、建档立卡，通过风险评估，确定风险等级，并针对各项风险（事件）拟定初步处理方案，消除设备设施整体系统和运行中的隐蔽性、深层次、潜在性的安全隐患，以将各类风险降到可能接受的水平。三、组织领导 为加强全市烟草系统
3、专项安全风险评估工作的运行，成立风险评价小组，机构组织如下：组长： 贺廷松成员： 叶军 张泽林 华国军 杨峰 王卫政 刘红 陈旭东 韩旭亮 孟志刚 张志钊 王吉勇四、安全评估范围及内容（一）安全评估范围及内容：对全市系统范围内现有消防系统、电气系统、防雷系统设备设施的配置、运行及安全管理现状和安全技术状况进行系统性专业安全评估。1.消防设施安全评价消防设施资料是否齐全；室内消火栓、火灾自动报警系统、自动灭火系统、消防电话、应急广播、应急照明是否运行正常；疏散通道、安全出口是否保持畅通；消防安全疏散标志是否完好；消防供水和消防用电系统是否有效运行；楼梯间防火门是否完好；灭火器是否齐全有效等。物流
4、配送中心要对消防组织机构和人员配置，消防重点部位管理，消防设施、器材管理，库区出入、巡查及应急预案编制和演练等方面开展专项评价。2.电气设施安全评价配电箱、柜是否密封良好；电气线路是否绝缘良好；电线是否老化；电气设施保护装置是否装设；电气设备安全联锁装置是否正常有效；警示标志是否明显醒目；安全用具、防护用品是否配备齐全；发电机设备是否完好； 3.防雷设施安全评价防雷安全条件；防直击雷、侧击雷、感应雷以及雷电波侵入装置符合国家规范、标准；各关键部位浪涌保护器安装到位且定期检测合格；主要设备是否安装防感应雷设施；楼顶避雷带、引下线是否符合设计标准；配电柜保护接地及管道等电位连接是否符合设计标准等。
5、（二）安全评估原则：评估对象要明确、具体、可行；依据和方法要合理、科学、先进；实施以自身力量为主，外部力量为辅；过程要严格、严谨、严肃，分阶段、分步骤实施；结果要客观、真实、有效；整改建议要可行可操作，整改过程要有序有效、有主次轻重。（三）安全评估依据：依据中华人民共和国安全生产法、安全评价通则、烟草企业安全生产标准化规范（YC/T3842011）、中华人民共和国气象法、气象灾害防御条例等相关技术标准。（四）安全评估实施方式：安全评估分为各单位（部门）组织自查评估和市局检查验收汇总两个步骤进行，评估面为各县（区）局、市局办公室、仓储配送中心、欣大公司企业各单位、部门。 五、安全评估流程及评估方
6、法（一）评估流程及内容：1、准备阶段 包括现场勘查与前期资料收集。明确评价的对象和范围，收集国内外相关的法规和标准，了解同类设备、设施或工艺的生产和事故情况，评价对象的地理、气象条件及社会环境状况等。 2、危险、有害因素辨识与分析 根据被评价的工程、系统的情况，辨识和分析危险、有害因素，确定危险、有害因素存在的部位、存在的方式、事故发生的途径及其变化的规律。 3、定性、定量评价 在危险、有害因素辨识和分析的基础上，划分评价单元，选择合理的评价方法，对系统发生事故的可能性和严重程度进行定性、定量评价。 4、安全对策措施 根据定性、定量评价结果，提出消除或减弱危险、有害因素的技术和管理措施及建议。
7、 5、安全评价结论及建议 安全评价的结论是对评价工作的总结，应简要列出主要危险有害因素的评价结果，指出评价项目应重点防范的重大危险有害因素，明确应重视的重要安全对策措施，给出评价项目从安全生产角度是否符合国家及行业的有关法律、法规、技术标准及规范的结论。6、安全评价报告的编制 依据安全评价的结果编制相应的安全评价报告。（二）安全评估方法采取定量和定性相结合的方法，以定量分析为主。通过制订相应的评价表格（详见附件），确定重点/重要危险源，并对风险进行分级量化，以确保风险控制的优先次序和确定有效的控制措施。市局（公司）采用以下两种方法进行风险评价: 1、作业条件危险性评价法：本办法对具有潜在危险性
8、作业环境中的危险源进行半定量的安全评价方法，用于评价操作人员在具有潜在危险性环境中作业时的危险性、危害性，判定风险等级，制定控制措施。该方法是针对作业活动而进行的评价。公式：D=L*E*C式中：L=发生事故的可能性大小（取值见表一）E=暴露于危险环境的频繁程度（取值见表一）C=发生事故可能出现的结果（取值见表一）D=风险值（风险等级的划分见表二）表一：LEC的分值取值表L事故发生的可能性E暴露于危险环境频繁程度C发生事故可能出现的结果分值事故发生的可能性分值暴露的频繁程度分值可能出现的结果10完全可以预料10连续暴露（每日1824h）100大灾难，或很多人死亡6相当可能6每天工作时间内暴露（正
9、常8h）40灾难，或数人死亡3可能，但不经常3每周一次，或偶然暴露（或每日4h）15非常严重，或1人死亡，或3人以上重伤1可能性小，完全意外2每月一次暴露（或每月8h）7严重，或重伤，或两人以上轻伤0.5很不可能，可以设想1每年几次暴露（或每年48h）3重大，或轻伤，或致残，0.2极不可能0.5非常罕见地暴露（或每年8h）1引人注目，需要救护0.1实际不可能表二：值D的风险等级划分及其对应的控制措施D值及风险等级危险程度不同风险等级对应的控制措施3205级：不可接受极其危险，不能继续作业只有当风险已降低时，才能开始或继续工作，若即使以无限的资源投入也不能降低风险，就必须禁止工作。160-319
10、4级：高度风险高度危险，需立即改正立即改正，必要时停止作业，直至风险降低后才能开始工作。为降低风险有时必须配给大量资源。当风险涉及正在进行中的工作时，应采取应急措施并制定目标和方案降低风险。90-1593级：中度风险显著（中度）危险，需要整改应努力采取措施降低风险，但应仔细测定并限定预防成本，并应在规定时间期限内实施降低风险措施。在中度风险与严重伤害后果相关的场合，必须进一步评价以更准确地确定伤害的可能性，确定是否需要改进的控制措施，是否需要制定目标和方案实施。如现有条件不具备，可考虑长远措施和当前简易控制措施。20-892级：低度风险一般危险，需要注意可保持现有控制措施，即不需要另外的控制措
11、施，但应考虑投资效果更佳的解决方案或不增加额外成本的改进措施，需要监视来确保控制措施得以维持。201级：可忽略稍有危险，可以接受不须采取措施且不必保留文件记录当D90时，判定为重点/重要危险源。2、直接判断法也称是非判断法、经验法等，即：当出现下列情况之一者直接判定为重点/重要危险源： 很可能出现不符合职业健康安全法律法规和其他要求，预计可能导致重伤以上事故发生的；相关方有合理抱怨和要求，或反映强烈的；曾经发生事故、至今未采取有效防范、控制措施的；直接观察到可能导致事故或伤害的危险，且无适当控制措施的。六、工作步骤本次专业安全评估时间为：2014年6月1日至11月30日，分三个阶段进行：（一）
12、组织准备阶段（2014年6月1日前）。编制评估实施方案，开展宣传教育等准备工作。（二）安全评估阶段（2014年6月1日至10月31日）1.现状调查（2014年5月21日至7月20日）：制订现状调查标准，从人员、设备、制度、资料等方面入手，调查、梳理消防设施、电气设施、防雷设备设施安全运行现状以及存在的主要问题并提出对策措施，分别形成系统（设备）现状调查报告（含附件）于7月20日前上报市局安保科。2.复核审查（2014年7月21日至9月30日）：市局复核审查系统（设备）现状调查报告，采取科学的评估方法，从法律合规性，使用、维护、管理的科学性，制度执行的有效性等方面，评估验证消防系统、电气系统、防
13、雷系统等设备设施的安全状况、缺陷及隐患，并进行有计划、有步骤的整改消缺。3.编写评估报告（2014年10月1日至10月31日）：总结评估成果，分析存在的问题，分别提出整改措施及风险控制意见。（三）总结提高阶段（2014年11月1日至11月30日）各单位（部门）要对本次专业安全评估工作进行认真总结，查找不足，完善措施，持续改进，不断提高。七、安全评估的几项要求 （一）加强领导，明确职责。各单位（部门）要高度重视此项工作，加强领导，精心组织，细化实施方案，明确工作任务，强化督导检查，狠抓工作落实，确保取得实效。（二）规范评估，狠抓落实。针对不同评估对象，制订详细可行的方案和计划，包括评估对象、组织
14、机构、评估项目、评估时间、评估范围、评估方法、评估程序。评估可以整体开展，也可以分阶段、分区域、分单元进行，确保将此次专业安全评估工作做深、做细、做扎实。（三）全面评估、系统分析。专项安全评估要综合考虑设备、设施和系统的制造商、使用环境、使用年限、外观防护、结构特征、运行状态、操作维护、故障历史、事故情况以及生产制造商的售后服务等诸多因素信息，做到安全评估过程系统、全面、细致、深入，得出科学、客观的评估结果。（四）总结提高，完善机制。各单位（部门）要结合生产现场因素和其他方面的实际情况，逐步建立和完善长效安全风险评估整改机制，有效提升企业安全风险管理水平，做好专业安全评估工作总结，巩固安全评估
15、成果。附件：1.消防设施安全检查评价表2.电气设施安全检查评价表3.防雷设施安全检查评价表4.危险源辨识、风险评价及风险控制措施清单5.岗位危险源调查表 .学习帮手. 29 附件1消防设施安全检查评价表检查评价项目检查评价内容检查评价结果备注1.消防设施资料和日常管理1、消防设施处于正常运行状态；2、应明确各类消防设施的日常管理责任部门或责任人；3、各项消防设施资料，应登记编号，由专人负责，按档案进行管理；各项消防设施资料应与现场设施情况相符；4、应设置消防标识并进行管理，疏散通道和安全出口处应当设置消防安全疏散标志灯或反光标志；安全出口标志宜设在出口的顶部；疏散走道的指示标志宜设在疏散走道及其转角处距地面1m以下的
