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1、监理程序一、质量控制程序：为使质量控制工作程序化，总监办己根据现行公路工程监理规范制订了详尽的质量控制程序，要求所有参建人员共同遵循。程序简要叙述如下：(1)审查开工报告(分为总体开工报告和分部工程开工报告)；(2)工序自检报告每道工序完成后，承包人提交工序自检报告（包括自检资料及相关试验、测量等资料）；(3)工序抽检认可监理工程师对承包人提交的各种自检资料进行检查认可，并对现场实体工程进行抽检认可，签认自检资料，填写抽检资料;(4)分次计量按照总监办制定的有关计量方法，符合分次计量条件的可以分次计量（专业监理工程师签认检验申请批复单后，承包人填报中间计量表，现场监理员进行工程实测实量，签认中
2、间计量表，交专业监理工程师审核；(5)中间计量汇总表承包人根据中间计量表填报中间计量汇总表，待总监办批复后，进行相关支付工作；(6)中间交工报告当工程的单位、分部、分项工程完成后，提交中间交工报告；(7)中间交工证书专业监理工程师收到中间交工报告后，在规定的时限内，对中间交工报告和相关的监理抽检资料进行审查，现场验收交工工程，提请驻地监理工程师签发中间交工证书；(8) 交工计量当工程的单位、分部、分项工程签发了中间交工证书，可申请中间交工计量。后附质量控制程序框图。二、质量问题处理程序（1）如发生质量问题，承包人采取紧急措施（包括暂停施工），同时填写质量问题报告单，上报驻地办、总监办工程部备案
3、；（2）驻地办进行现场调查；（3）如质量问题不严重，则承包人采取相应措施查找问题原因，并将处理意见上报驻地办，驻地办审查、总监办审批后，承包人可恢复施工；（4）如质量问题严重，则驻地办上报总监办，总监办上报指挥部，联合调查问题的原因，提出处理意见，由总监签发复工令。后附质量问题处理程序框图。三、进度控制1.要求承包人按总工期编制总体工程进度计划,按总体计划分解编制年度计划,按年度计划分解并编制月计划, 按月计划分解并编制旬计划,旬计划为作业计划。旬计划分解到日执行时,以日计划确保旬计划,旬计划保月计划,逐级上报,哪一个计划没完成,要修改后一阶段计划,采取有效措施，加快施工进度，确保总工期目标的
4、实现。工程计划月为每月21日至下月20日。2.对于工期控制性工程须单独编制进度计划，例如特大桥工程。3.进度控制程序:(1)按进行进度计划的编制；(2)因实际进度和计划进度之间必然存在一定差异，如有拖延，而非承包人责任，并影响工期，必须由承包人提出处理意见，驻地办或总监办批准后进行计划调整，并经驻地办或总监办批准后实施；(3)如是承包人责任，则监理负责督促承包人采取措施，加快进度，同时承包人要调整计划，由监理工程师监督检查实施。后附进度控制监理工作程序框图。4.工程进度表即S曲线图可以形象地反映出原计划、各次调整计划、实际施工进度等信息。此表己含在监理月报中，每月定期上报。四、计量支付1.程序
5、：（1）工程达到计量条件，承包人应提出计量申请，或监理工程师向承包人发出计量通知。（2）承包人在工程达到计量条件，监理工程师签认自检资料后填写中间计量表。（3）每10天承包人将监理员签认的中间计量表汇总，交专业监理工程师审核，确定无误后，签认返还承包人，承包人将数据传送总监办合同部，如审定无误，承包人据此进行每月一次的中间计量汇总表的填报，若有误按照附录B5工程计量程序框图处理。（4）中间计量汇总表经报驻地办、合同部审核后，当月25日前返还承包人。（5）承包人据中间计量汇总表填报中期支付报表，上报驻地办及总监办审批。（6）总监理工程师当月25日前签发中间支付证书。2.计量支付有严格的时限要求，
6、要求各项目部及监理人员遵照执行，确保计量支付的严肃性。3.指挥部在抽查过程中发现的相关错误，本月不予以修正，总监办合同部将通知驻地办，由驻地办通知相应承包人，并将在下月计量支付中更正，多扣少补。4.工程量台帐工程量计量台帐每半年与指挥部核对一次。后附工程计量程序框图和工程支付程序框图。五、变更程序严格执行临沧市在建二级公路工程设计变更管理办法的相关规定。后附工程变更设计现场方案处理程序框图和工程变更设计报批程序框图。六、索赔处理程序同（2009年版）公路工程标准施工招标文件合同通用条款第23条，后附索赔程序框图。七、合同纠纷处理程序同（2009年版）公路工程标准施工招标文件合同通用条款第24条
7、 八、延期处理程序（1）如工期拖延，首先应确定属于可原谅延期还是不可原谅延期；（2）如属承包人原因，则按合同专用条款的规定，处罚承包人；（3）如非承包人原因，则按（2009年版）公路工程标准施工招标文件合同通用条款第11.5条有关规定执行。简要叙述如下：a承包人在规定时限内提交延期通知并抄报指挥部;b事件如有延续性，定期提交事件发展资料；c在事件结束后规定时限内提交最终详细资料及正式延期申请；d监理审查承包人的延期申请并进行延期评估;e总监办邀请指挥部，并召集承包人进行三方协商；f最终形成审查报告，由总监办签署结论，报指挥部批准，并将结果通知承包人。后附延期程序框图。九、文明施工、环保、安全、
8、保通等相关内容要求承包人在相应工程的开工报告中必须制订相应措施，由总监办工程部配备的环保、安全专业监理工程师，配合各驻地办严格执行， 后附安全事故处理程序框图。十、路地共建、云岭先锋、廉政工程总监办己成立“廉政工作领导小组”及相应办公室和专线电话，上述职能部门将廉政督查及配合指挥部“预防职务犯罪领导小组”调查取证做为核心工作内容，接受举报各级监理人员诸如“吃、拿、卡、要”等行为，并具体负责调查取证工作，一经查实，必做严肃处理。对监理内部人员及承包人不同层次的人员加强廉政教育，贯彻工程质量终身制思想。十一、内业资料管理1.在质量程序控制程序中,己要求自检资料及时跟进,监理人员检查自检资料齐全、正
9、确后，才进行抽检，以确保资料的齐全、正确性。2.要求各承包人自检资料及其它相关资料及时归档,档案管理清晰明了,总监办及各驻地办将定期或不定期对各承包人的档案管理情况进行抽查,对不足之处及时督促改进。3.施工自检资料和监理抽检资料必须及时完成，分项工程完工验收后进行评定，否则施工完成的项目会因资料不齐而不予计量。施工监理程序框图总监办组织机构框图:总监理工程师总监代表总监办主任第一驻地办中心试验室行政办公室工程部合同部第二驻地办第三驻地办驻地办组织机构框图：驻地监理工程师测量工程师安全工程师结构工程师道路工程师若干监理员若干监理员若干监理员若干监理员B.3安全事故处理程序框图：安全事故发生 有必
10、要时暂停施工承包人突发事件预案领导小组领导小组驻地办驻地办现场调查分析原因、性质重大安全事故一般安全事故总监办承包人采取相应措施指挥部联合调查事故原因驻地办审查提出处理意见总监办备案承包人采取措施恢复施工质量问题处理程序框图：承包人采取紧急处理措施（包括暂停施工）质量问题发生填写质量问题报告单总监办工程部高 监 办质量问题是否严重驻地办现场调查否 是 承包人采取相应措施查找问题原因总监办承包人将处理意见上报驻地办指挥部调查问题原因驻地办审查报告有关各方提出处理意见总监办审批总监签发复工令承包人恢复施工工程计量程序框图：计 量 与 支 付 程 序 框 图监理人与承包人共同计量专业监理工程师和计量
11、监理工程师复核 驻地监理工程师复核监理人签发中间交工证书承包人填写计量支付月报驻地监理工程师办公室签认承包人填报中间计量表并附计量必要的文件资料不符合要求不符合要求不符总监理工程师办公室签认合要求总监理工程师签发中期支付证书不业 主 审 核符合财务处合同管理处现场服务处要求总工程师审核付 款指挥长审批工程支付程序框图：中期支付： 最终支付： 3日前承包人报中期支付报表连同签认的中间计量汇总表及期附件承包人提交最终支付申请书 不正确3日6日驻地办进行审核、签认7天内由驻地办进行审核否不正总监办合同部进行审核、签认确 总监办合同部审查否 不正确总监理工程师或总监代表审定中期支付报表14天内总监理工程师审定签发最终支付证书12日前总监理工程师审定签发中期支付证书否 承包人向指挥部递交中期支付证书及中期支付报表承包人向指挥部递交最终支付证书及最终支付报表进度控制：进度控制监理工作程序框图：业主与承包人签定施工承包合同承包人编报施工总体进度计划 不合格驻地办初审 合格总监办批准、实施 不合格 合格计划调整承包人编制具体工程项目和年度/阶段/月施工进度计划驻地办或总监办审批驻地办或总监办审批并监督计划实施承包人提出处理意见检查执行情况 是有拖延是否影响工期 承包人责任
