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1、 港华集团 HSE政策及制度文件 新建场站联合巡查制度 安全及风险管理部编制 文件号： 港华集团/HSE/ZD05 版本号： 1.0 日期： 2013年2月6日 港华集团 HSE政策及制度文件 新建场站联合巡查制度 文件号：港华集团/HSE/ZD05 版本号：1.0 此份为港华集团的操作文件，供港华集团各燃气公司使用。如未经许可，不得翻印此文件的全部或部份内容。 编制 ： 日期 ： 2013-1-28 安全及风险管理总监 审核 ： 日期 ： 2013-2-1 副总裁 批准 ： 日期 ： 2013-2-6 高级副总裁 港华集团 港华集团/HSE/ZD05 第 1.0 版，2013年2月6日 _
2、此电子文件内的文字记录是经管理版本。所有纸质复印本如未在首页盖上红色的“受控文件”印章是未经管理版本。只有经管理版本内的文字记录是最准确齐全的资料。 1 修订页 版本 更新内容 生效日期 1.0 初次发出 2013年2月6日 如果受控印戳不是红色，则本文件只是非受控的副本，只有受控的副本才会自动更新，请只参考受控的副本。 受控印戳 港华集团 港华集团/HSE/ZD05 第1.0 版，2013年2月6日 _ 此电子文件内的文字记录是经管理版本。所有纸质复印本如未在首页盖上红色的“受控文件”印章是未经管理版本。只有经管理版本内的文字记录是最准确齐全的资料。 2 新建场站联合巡查制度 目录 页 1.
3、 目的 . .3 2. 适用范围 .3 3. 依据标准 .3 4. 巡查方 .3 5. 执行程序 .3 6. 巡查主要内容 .4 7. 附件1：新建场站投用前联合巡查表 .4 港华集团 港华集团/HSE/ZD05 第 1.0 版，2013 年 2月 6日 _ 此电子文件内的文字记录是经管理版本。所有纸质复印本如未在首页盖上红色的“受控文件”印章是未经管理版本。只有经管理版本内的文字记录是最准确齐全的资料。 3 1. 目的 推行本制度目的是使新建燃气场站在投入使用前，按 集团有关要求，及时发现在安全及工程方面的不足，以便及时改进，提高项目 投入运营后的本质安全程度，为以后安全生产打下基础。 2.
4、 适用范围 本制度适用于港华集团各合（独）资公司新建场站，包括门站、LN G站、CNG释放站及加气站等。 3. 依据标准 有关标准及要求是依据适用的国家、国际和行业标准 、法律规定、及集团内工作守则、指引、制度、规定、要求等。 4. 巡查方 港华集团安全及风险管理部和港华集团工程部。 5. 执行程序 i. 合资公司在场站施工项目工程接近完成前，并在主要设备（例如：消防）具备测试条件时。提前 5 个工作日，以书面形式向 港华集团安全及风险管理部和港华集团工程部申请。 ii. 港华集团安全及风险管理部和港华集团工程部收到申请后，两部门进行协商后安排巡查人员及确定巡查具体行程。 iii.审核需时约
5、1-2 工作日，过程包括文件审查、现场巡查。 iv. 巡查期间，合（独）资公司需向巡查小组提供相关文件，并安排车辆、人员、适当的个人防护设备等，协助做好巡查工作。 港华集团 港华集团/HSE/ZD05 第 1.0 版，2013年2月6日 _ 此电子文件内的文字记录是经管理版本。所有纸质复印本如未在首页盖上红色的“受控文件”印章是未经管理版本。只有经管理版本内的文字记录是最准确齐全的资料。 4 v. 巡查是根据工程及运行需要，综合评核公司的安全及风险管理状况。 vi. 巡查结束后，巡查小组会向合（独）资公司管理层作简短汇报，以便跟进及实时处理审核时所发现的主要问题和隐患。 vii.巡查小组在进行
6、巡查结束后 10 个工作日内，向有关合（独）资公司提交书面巡查报告。 viii. 合（独）资公司收到巡查报告后，须对报告的建议拟定整改计划书，并在 15 个工作日内呈交港华集团安全及风险管理部。 ix. 合（独）资公司完成整改项目后，须通知港华集团安全及风险管理部，以便跟进重点整改项目，确保项目有效落实。 6. 巡查主要内容 y 场站规划、选址、用地、站内布置等是否通过政 府相关部门审批，有合法批文，各类设备是否备有法定的验收文件。 y 工艺施工是否符合设计需要。 y 工程作业是否符合 DM11 的要求。 y 工程竣工验收报告及质量验收合格文件记录是否齐全。 y 是否建立场站安全架构、各级岗位
7、安全职责，完 善值班制度，建立并落实各项场站规则与守则。 y 压力容器、锅炉及各附属设施是否按照国家有关规定进行登记和检验。 y 是否对静电接地，防雷设施、安全阀、温度计、 压力表、液位计等装置进行检查和测试。 y 是否制定各岗位作业的安全操作规程，并给予员工相关培训。 y 场站装置是否按国家有关规定配备齐全，能否满足防火、 防爆 、防雷及安全等标准及法规方面要求等。 y 场站是否设有坚固围墙/围栏，围墙/围栏高度是否符合标准要求 y 是否装有闭路电视/防盗报警系统，系统完好及能正常投用。 y 是否建立场站紧急预案等。 y 以上审核内容具体参见附件1。 7. 附件 1：新建场站投用前联合巡查表
8、 港华集团 港华集团/HSE/ZD05 第 1.0 版，2013年2月6日 _ 此电子文件内的文字记录是经管理版本。所有纸质复印本如未在首页盖上红色的“受控文件”印章是未经管理版本。只有经管理版本内的文字记录是最准确齐全的资料。 5 附件 1： 新建场站投用前联合巡查表 项目 巡查内容及要求 符合不符合 不适用 备注 1 立项报建 1.1 取得土地使用权证 1.2 取得建设工程规划许可证 1.3 取得施工许可证 1.4 设计文件经消防审查并批准 1.5 按要求进行安全预评价 1.6 按要求进行环境评价 2 竣工验收 2.1 设计依据充分 设计依据（主要应考虑集团指引的要求），如 LNG 设计依
9、据 建筑设计防火规范GB50016-2006 城镇燃气设计规范GB50028-2006 石油天然气工程设计防火规范GB50183-2004 液化天然气（LNG）生产、存储和装运GB/T203682006 集团指引LNG 气化站设计、施工及运行指引 2.2 取得消防竣工验收报告 2.3 取得环保部门验收报告 一般在运行六个月内进行（提醒） 2.4 取得安全验收评价及安监部门验收 验收一般在运行三个月内进行（提醒） 2.5 办公楼或辅助 用房有质监站的监督检查报告 2.6 竣工资料齐全 重点关注技术类资料和监理资料 2.7 有符合要求的工程交接手续 2.8 取得防雷及防静电测试合格报告 2.9 取
10、得特种设备使用证 关注压力管道使用登记 3 制度及文件 3.1 取得生产运作许可证或同类文件 加气站的充装证 3.2 制定场站的各项安全管理制度 3.3 制定相关设备安全操作规程 3.4 有符合要求的 爆炸性气体危险场所分区及紧急疏散图 3.5 已编制场站专项应急预案 3.6 爆炸性气体危险场所设备清单 3.7 有符合要求的现场工艺流程图 4 人4.1 架构及人员配置合理,职责清晰 港华集团 港华集团/HSE/ZD05 第 1.0 版，2013年2月6日 _ 此电子文件内的文字记录是经管理版本。所有纸质复印本如未在首页盖上红色的“受控文件”印章是未经管理版本。只有经管理版本内的文字记录是最准确
11、齐全的资料。 6 员配置及培训 4.2 特种作业人员经过培训取得操作证 压力容器操作证、危险品驾押人员驾押证、危险品运输证电工证、充装证等 4.3 上岗员工经过 三级安全教育培训并考核 4.4 操作人员经应 知应会、工艺操作及各项设备安全 操作培训并经技能考核后上岗 4.5 操作人员经抢险工具使用培训 5 工器具配置 5.1 配置防爆式 PPM 级检漏仪 5.2 配置合适的电 工专用物品（绝缘手套、靴等） 5.3 配置适当的防 护物品（防护面罩、手套、防护衣物等） 5.4 配备适当的防爆抢险工具 5.5 配置空气呼吸器 6 总图布置 6.1 各类工艺设施 离构建筑物的安全距离是否符合规范要求
12、城镇燃气设计规范GB500282006 建筑设计防火规范GB50016-2006 6.2 LNG 或 LPG 场站生产区和辅助区采用 2m 不燃烧实体围墙隔开 城镇燃气技术规范GB504942009 6.3 按规范要求设置消防通道、回车场、紧急疏散门等 关注环形消防通道的宽度、回车场的面积 7 消防系统 7.1 按设计要求配置消防系统 7.2 消防器材配置符合规范要求 7.3 消防水池设置液位显示和限位标志 7.4 消防水泵设置合理 关注扬程、压力及备用情况 7.5 防火堤无破损 ，堤内排水系统与外界有效隔断 7.6 重要场所应设置应急照明 消防泵房及其配电室、发电机房、中控室、保安室等应设应急照明，其连续供电时间不应少于 20min 7.7 LNG 站设置集液池和高倍泡沫发生器，罐区设置 导流沟和低温报警装置。同时还应 配置火焰探测器、可燃气体报警仪 7.8 场站设置风向标 主要针对 LNG 场站 7.9 设置疏散路线 标志及疏散集合标志牌 7.10 场站入口处应设置静电释放
