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1、文件受控章2001.02.05企业名称替换年度内部审核计划（ISO9002/QS-9000）-质量审核年别: 编号: .部门: 编制日期 修订日期: .审核内容ISO9002QS9000计划审核时间（月别）涉及要素相关部门要素要素名称2001.052001.114.1管理职责4.2质量体系4.3合同评审4.4设计控制4.5文件和资料控制4.6采购4.7顾客提供产品的控制4.8产品标识和可追溯性4.9过程控制4.10检验和试验4.11检验测量和试验设备控制4.12检验和试验状态4.13不合格品的控制4.14纠正和预防措施4.15搬运贮存包装防护和交付4.16质量记录的控制4.17内部质量审核4.
2、18培训4.19服务4.20统计技术备注编制审核批准说明：计划 实施 措施 纠正。 表单编号：PSD1701-01企业名称替换年度: 内部质量审核实施计划-质量审核 编号: .部门: 编制日期: .审核目的审核本厂质量体系、产品的符合性和有效性，确保体系及产品持续符合标准的要求，完善和提高质量体系的运行效果及提高和改进产品质量。审核性质年度计划审核 客户投诉原因增加的审核制程重大质量问题增加的审核 组织结构变动增加的审核审核范围从进料直至交付过程中的所有的影响质量的活动。包括所有的要素、所有的部门、所有的班次。审核依据 ISO9002:1994 QS9000:1998 质量手册 程序文件 各类
3、指导书 其他相关标准审 核 组组长：第 一 组审核员： 第一分组长：第 二 组审核员： 第二分组长：审核时间2001.05.20-05.21审核日程安排第一组第二组审核日期时 间部门审核要素部门审核要素05.2008:30-08:45所有部门主管首次会议09:00-10:30总经理销售部成品仓库多方论证小组APQP,PPAP,FMEA.CP,MSA,SPC4.2,4.16采购部仓库进货05.2109:00生产计划生产/过程设备工装质保部计量试验文件资料最终检验办公室培训05.2114:00-16:00所有审核员审核组总结16:00-17:30所有部门主管末次会议编制： 审核： 批准： 表单编号：PSD1701-02
