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1、工程付款管理流程编号：版号：页码：第 2 页 共 5 页 复地（集团）股份有限公司流程手册支持文件编号：FT-GC-ZY001版本：1.0工程检查作业指引编制日期审核日期批准日期修订记录日 期修订状态修改内容修改人审核人批准人工程检查作业指引编号：FT-GC-ZY001版号：1.0页码：第 3 页 共 3 页1 目标：为使项目的工程质量符合国家有关规范、技术标准及达到合同要求，督促、帮助相关各方建立全面完善的质量管理体系。2 适用范围：适用于公司开发的所有项目在施工过程中的工程管理检查。A（数量）Q（质量）C（成本）T（时效）R（风险）市场调查的充分性市场定位及方案设计等的合理性资料的准确性各
2、阶段费用估算的准确性各部门工作开展的及时性3 术语和定义：质量管理体系：在质量方面指挥和控制组织的管理体系。4 部门职责和涉及岗位：4.1 区域项目部：负责对工程及设计变更的审核、发放及落实情况控制；每月对总包及监理单位进行工程管理检查，负责对总包及监理单位工作及服务质量行为的监控；填写总包单位工程管理检查表和建设监理工程管理检查表；负责检查工程施工过程中发现的问题整改落实；编制项目工程月报。4.2 区域工程管理部：提供技术支持，指导、帮助项目部解决工程管理过程中突发性问题；每月汇总各项目的工程月报。5 作业内容5.1 区域项目部。5.1.1 每月由项目部对各标段的总包单位进行考评，从工作质量
3、、实物质量、安全文明三个方面进行量化评估，填写总包单位工程管理检查表将考评结果公布上墙。5.1.2 在各施工总承包单位例会上总结评比，取长补短，奖优罚劣，形成良好的竞争氛围。5.1.3 对年度评估结果名列前茅的总包单位及其项目经理在工程招投标过程中给予优惠条件，优先考虑续标。对年度评估结果最差的总包单位取消下一轮招标资格。5.1.4 每月必须组织一次由监理单位及各专业工程师组成全面质量巡查，确保工程整体质量的连贯性。项目部应对巡查结果形成结论，填写建设监理工程管理检查表并报工程管理部备案。5.1.5 考核结果及时与监理单位沟通，及时弥补存在不足，加强工程监督管理。评估结果名列前茅的优先考虑续标，并作为以后战略合作伙伴的首选对象。5.1.6 每月月底，项目部根据监理单位报送的质量报告结合现场巡查质量记录形成项目工程月报。5.2 区域工程管理部。5.3.1 每月初将各项目部项目工程月报汇总后报区域主管领导，再报集团工程管理中心备案。6 权限及标准步骤权限及标准5.1.1每月由项目部对各标段的总包单位进行考评5.3.1每月初将各项目部项目工程月报汇总后报区域主管领导，再报集团工程管理中心备案7 主要文档7.1 在建工程总包单位工作质量评分检查表7.2 在建工程建设监理工作质量评分检查表7.3 项目工程月报
