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1、精品资料网 25 万份精华管理资料 2 万多集管理视频讲座 精品资料网 专业提供企管培训资料 某某医院医院太平镇新院区建设项目太平镇新院区建设项目建议书建议书 精品资料网 25 万份精华管理资料 2 万多集管理视频讲座 精品资料网 专业提供企管培训资料 前言前言 某 xx 医院位于某市中心 医院目前占地 73 亩 医疗用房建筑面积 85668 平 方米 仪器设备固定资产总值 9550 85 万元 平均每张病床设备费 8 33 万元 医 院现有编制床位 1200 张 临床科室 35 个 医技科室 15 个 在编职工 1919 人 某 xx 医院始建于 1939 年 4 月 1 日 经过 60 余
2、年的发展 现已成为某省大 型综合医院之一 1985 年被某省卫生厅评定为首家 文明医院 被某市 xx 政府 授予文明单位的称号 1992 年 12 月在某率先被评为三级甲等医院 1997 年被评 为全国 双拥模范 单位 1998 年度又被评为全国 百佳医院 在新世纪 具有悠久历史和卓越医疗服务水平的昆华医院面临着新的机遇 和挑战 有必要在服务规模和服务质量上进一步提高 特别是要摆脱目前地域狭 小的桎梏 再觅新址 为提升自身发展带来契机 也能够更优良 更全面的服务 于病痛患者 带来良好的社会效益 太平镇距离某市中心仅 20 公里 在某市经济高速发展过程中 处于极为重 要的地位 在新的城市规划和太
3、平片区规划中 具有较高的前瞻性和合理性 地 区经济发展迅速 交通便利 生态环境优美 已经初步形成了产业和居住的良好 互动 对于整体的配套建设具有良好的支撑 同时 为了区域经济的和谐发展 地方政府也高度重视这样的整个区域有机配套服务组成 新型医疗服务中心建 设条件成熟 在这样的前提下 某 xx 医院太平新院区建设具有了良好的条件 故提出此 项目建议书 精品资料网 25 万份精华管理资料 2 万多集管理视频讲座 精品资料网 专业提供企管培训资料 目录目录 第一章第一章 项目总论项目总论 6 1 1 项目背景与概况 6 1 1 1 项目名称 6 1 1 2 项目承办单位 6 1 1 3编制依据 6
4、1 1 4 项目提出的理由 6 1 1 5项目拟建地点 8 1 1 6项目预期目标 8 1 1 7项目建设条件 8 1 2 研究结论 9 1 3 主要技术经济指标表 9 1 4 存在问题及建议 10 2 1 投资环境分析 12 2 1 1 国家政治经济形势及有关政策 12 2 1 2 某市 含安宁市 下同 及区域经济社会情况 12 2 2 市场分析 13 2 2 1我国医疗消费市场宏观背景 13 2 2 2某市医疗市场现状 14 2 2 3某医务人员的薪资调查情况及医务人才的问题 16 2 2 4关于医保定点问题 17 2 2 5医院消费新口味测试 17 2 2 6医院的假设 定位 建议 18
5、 第第 3 章章 建设规模与项目开发条件建设规模与项目开发条件 19 3 1 建设方案 19 3 1 1方案描述 19 3 1 2指标 20 3 2 项目现状概况 21 3 2 1地点与地理位置 21 3 2 2占地面积 21 3 2 3现有土地状况 22 3 3 项目建设条件 22 3 3 1地形 地貌 22 3 3 2工程地质 水文条件 22 精品资料网 25 万份精华管理资料 2 万多集管理视频讲座 精品资料网 专业提供企管培训资料 3 3 3环境条件 22 3 3 4区域性规划 22 3 3 5交通条件 23 3 3 6社会环境 23 3 3 7法律环境 23 3 3 8公共设施 给排
6、水 煤气 道路等 23 3 3 9施工条件 24 第第 4 章章 机构设置机构设置 25 4 1 机构设置标准 25 4 2 机构设置 25 4 2 1总体介绍 25 4 2 1重要科室 25 第第 5 章章 投资估算与资金筹措投资估算与资金筹措 27 5 1 项目总开发成本 27 5 1 1 项目总体经济技术指标 27 5 1 2 项目工程进度估计 28 5 1 3 项目投资构成 28 5 1 4 项目投资估算 28 1 5 1 4 1 土地成本 28 2 5 1 4 2 建造费用 28 3 5 1 4 3 不可预见费 29 4 5 1 4 4 洁净手术室造价 不含土建 29 5 5 1 4
7、 5 设备购置费用 29 6 5 1 4 6 项目投资与筹资计划 29 5 1 5 项目投资成本汇总 30 5 2 项目收益部分预期 30 9 2 1 收入预期 30 9 2 2 项目经营税费估算 31 9 2 3 完全建成后年支出预期 31 5 3 项目财务评价 31 5 3 1 静态评价 31 5 3 2 动态盈利能力分析 33 5 4 财务评价结论 33 附图和附表 附图和附表 34 某市居民医疗消费调查新口味测试摘要 36 精品资料网 25 万份精华管理资料 2 万多集管理视频讲座 精品资料网 专业提供企管培训资料 第一章第一章 项目总论项目总论 1 1 项目背景与概况 1 1 1 项
8、目名称 某 xx 医院太平新院区项目 1 1 2 项目承办单位 某 xx 医院 1 1 3 编制依据 1 相关项目建设的方针政策 国家医疗卫生的规范 标准 2 国内外先进的医疗技术和科技成果 及先进 成熟 能满足社会需要的诊疗项 目 3 价值工程理论相关手段和方法 4 安宁太平新区规划 1 1 4 项目提出的理由 我国及某医疗卫生产业发展空间巨大 我国医疗卫生发展速度极快 目前卫生费用占我国 GDP 的比重相对过小 加上我国未来经济的持续发展 人口老龄化 农村城镇化等因素 医疗服务业将 会有很大的发展空间 目前 我国每年的医疗消费只相当于国民生产总值的 4 在发达国家 如美国这一比例为 14
9、瑞典为 9 英国为 5 韩国 日本 香港 等亚洲国家和地区为 6 8 1999 年以来 某居民用于医疗保健的费用占可支配 收入的比例每年以 35 以上的比例增长 目前某居民用于医疗保健的费用占可 支配收入的比例已经超过了 10 精品资料网 25 万份精华管理资料 2 万多集管理视频讲座 精品资料网 专业提供企管培训资料 机遇和挑战并存 目前 国内医院的转轨进程正在加快 外资 民营及私人医疗机构正在对传 统医疗模式形成新的挑战 虽然外资及民营医院目前所占市场份额很小 但由于 现存医疗水平较高的医院数量不能满足社会的需求 高水平医院病房经常处于 一种超负荷运转的状态 某市目前已建成和正在申报的高档
10、次医院正如雨后春 笋般纷纷涌现 即某 xx 医院地域狭小现状 作为全省卫生行业的龙头 作为全省第一家 三甲 医院 全国 百佳医院 占地面积仅 73 亩 四周已无可拓展的用地 医院的整个环境随着医疗业务用房 的不断建设 土地使用已近达到了极限 医院显得拥挤不堪 病床使用率均在 100 以上 很多科研 教学工作开展不够顺利 许多新的治疗方式也无法顺利进 行 可用地的枯竭是制约医院发展的主要因素 另寻地点建设新院区势在必行 新院区建设的优越性 新院区建设具有三大优越性 第一 新院区建设能够拓展地域 使得昆华医 院的技术设备 服务质量 服务规模都得到一个综合提升 解决目前昆华医院的 局促和紧张局面 第
11、二 新院区的建设 对于昆华医院的人才培养和医疗资源的 培育提供了空间 为医学研究的良好进行提供了优良的条件 也为医疗新产业的 开拓留下了充足的余地 第三 地域的拓展 可以使医疗服务的品质大大提高 改 善患者的就医环境和医疗康复环境 地点选择的考虑 由于医院的特殊性 选址是必须交通方便 环境适合 辐射广的地块才能满 足要求 经过多方寻找 比较 认为安宁太平镇是比较理想的地点 原因有四个 方面 第一 安宁市太平镇距离某市中心仅 20 公里 交通便利 生态环境优美 是医院建设的理想地点 第二 新的安宁市城市规划和太平片区规划具有较高的 前瞻性和合理性 地区经济发展迅速 已经初步形成了产业和居住的良好
12、互动 对于整体的配套建设具有良好的支撑 医院的建设成为了片区发展的良好组成 第三 将来在面向整个某的同时 服务于就近 20 万以上人口 提高了片区的经济 和社会效益 第四 地方政府高度重视这样的整个区域有机配套服务组成 是建 精品资料网 25 万份精华管理资料 2 万多集管理视频讲座 精品资料网 专业提供企管培训资料 设富有特色的 和谐的新城区的重要部分 公共支持的考虑 医院建设是一个长期的系统工程 具有特殊性和较大的社会公共影响力 地 方政府对于片区和谐发展和项目建设的支持显得尤为重要 太平镇规划和建设 条件良好 如此 可以切合地区发展的需要 使得区域成为某 医疗康复的后花园 1 1 5 项
13、目拟建地点 某经济技术开发区太平镇 具体位置见附图 1 1 6 项目预期目标 2006 至 2009 年在太平镇用 1300 亩左右土地 分三期完成门诊 住院 医学 研究 教学培训 后勤辅助 专家公寓 康复公寓 生活配套 绿化建设为一体的 现代综合医院 在此基础上 形成以本院为核心 辐射周边新城区 20 万以上消费 者 重点学科服务全省 以医 学 研一体化提升某 xx 医院科技含量 以医疗康 复 保健养生为特色的现代医疗综合服务体 1 1 7 项目建设条件 交通 本项目的拟建地点在太平镇核心位置 地块为缓坡 开发区内主干道为双 向 8 车道 现已部分建成 高速公路距离新院区仅几分钟路程 交通方
14、便 供电 项目建成后需用电量为 千伏 距太平镇五公里范围内的某结核病院附近 有一个较大规模的变电站 用电可满足要求 供水 项目建成后日用水量为 吨 太平镇内有 200 万立方的新来水库和 2000 立方的明朗水库 自来水供应量可达到 100000 立方米 日 地下水资源也很丰富 精品资料网 25 万份精华管理资料 2 万多集管理视频讲座 精品资料网 专业提供企管培训资料 开井后可达到 1000 立方米 日的出水量 从发展来看 用水可满足要求 基础设施 项目地位于太平新区核心 水 电 通讯等设施齐全 交通为双向 8 车道 现已部分建成 环境 优美宜人 绿色 生态 环保 环保 生活污水可以直接排放
15、到附近的污水排放沟道内 医用污水将按国家环保 要求进行治理 达到标准后才排放 1 2 研究结论 本项目在充分调查研究的基础上 进行了反复论证 结论如下 社会经济 政治状况运行良好 宏观投资环境优良 通过详细的市场调查证明 新院区的建设可以得到市场的支持 处于良 好的时机 本项目的实施 可以借此引进目前国内外一些高 精 尖的技术比较成熟的 新的医疗服务项目 技术人才同步引进 对提高医院的服务技术 学术水平都将 起到积极的作用 项目拟建地点距市区很近 交通方便又地处风景区 景色宜人 极其适合治 疗 康复 疗养 安静舒适的环境也是科研和教学的良好场所 区域规划具有前瞻性 满足未来发展的需要 各项建设
16、条件具备 本项目将某 xx 医院的品牌效应和开发区的相应优惠政策相结合 可以 取得较好的社会效益和经济效益 通过财务分析可以看出这个结果 通盘考虑 本项目具有建设的积极意义和切实的可行性 1 3 主要技术经济指标表 总占地面积 866658 平方米 精品资料网 25 万份精华管理资料 2 万多集管理视频讲座 精品资料网 专业提供企管培训资料 其中 建筑用地面积 含待建 扩建用地 303330 3 平方米 道路及停车场占地面积 216664 5 平方米 绿化覆盖占地面积 346663 2 平方米 建筑利用系数 35 绿化覆盖率 40 总建筑面积 229269 平方米 项目主要技术经济指标摸拟 项目建筑面积 平米 备注 门诊部 30000 日门诊人数 2500 人 住院部 76000 760 张床位 医技楼 19302 28 手术室 8666 67 65 间各类手术室 科研中心 9800 25 间实验室 40 张观察床位 康复中心 5000 医疗康复 保健养生为特色 康复公寓 30000 医疗康复 保健养生为特色 生活中心 18000 医 学 研一体化为特色 专家公寓 25000 医 学