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1、海泉馆项目可性行研究报告 1 目目 录录 第一章 总论 1 1 1 项目背景 1 1 2 项目概况 3 1 3 结论 7 第二章 项目建设背景及必要性 9 2 1 项目建设背景 9 2 2 项目提出 14 2 3 项目建设必要性 15 第三章 市场分析 18 3 1 宏观市场分析 18 3 2 陕西体育市场发展分析 22 3 3 长安区市场分析 24 第四章 场址选择 27 4 1 场址现状 27 4 2 场址条件 27 4 3 项目市政配套条件 30 4 4 其他建设条件 31 第五章 建设方案 32 5 1 建设规模 32 海泉馆项目可性行研究报告 2 5 2 项目规划设计 32 5 3
2、结构设计 35 5 4 单体建筑及场地设计 35 5 5 无障碍设计 37 5 6 给排水系统 38 5 7 空调通风工程 41 5 8 强电工程 42 5 9 弱电和智能化设计工程 44 5 10 暖通方案 45 第六章 节能分析 46 6 1 概述 46 6 2 设计依据 46 6 3 主要设计原则 47 6 4 能源消耗 47 6 5 节能 49 6 6 节水 51 第七章 环境影响评价 53 7 1 编制依据 53 7 2 项目环境影响分析 54 7 3 环境保护对策 55 第八章 劳动安全卫生和消防 58 海泉馆项目可性行研究报告 3 8 1 安全与劳动保护 58 8 2 劳动卫生
3、59 8 3 安全保卫及消防设施 59 第九章 工程招标投标方案 61 9 1 项目管理指导思想 61 9 2 工程招标投标 61 9 3 招标原则 62 9 4 投标单位的资质要求 62 9 5 投标 开标 评标和中标程序 63 9 6 招标项目基本情况 64 第十章 项目实施进度安排 65 10 1 项目实施进度安排依据 65 10 2 项目实施进度安排原则 65 10 3 项目实施保障措施 65 10 4 项目实施进度安排 67 10 5 项目实施 67 第十一章 组织机构 69 11 1 工程项目管理 69 11 2 组织机构 69 11 3 管理机构和设置 70 第十二章 投资估算与
4、资金筹措 71 海泉馆项目可性行研究报告 4 12 1 项目总投资估算的依据 71 12 2 项目总投资估算原则 71 12 3 投资估算说明 71 12 4 资金筹措 75 第十三章 财务评价 76 13 1 概述 76 13 2 基础数据 77 13 3 经营收入估算 77 13 4 产品成本估算 78 13 5 财务评价指标 79 13 6 不确定性分析 80 13 7 评价结论 82 第十四章 风险分析 83 14 1 风险分析 83 14 2 风险控制措施 84 第十五章 社会评价 86 15 1 项目对社会的影响分析 86 15 2 项目与所在地区互适性分析 88 15 3 社会风
5、险分析 88 15 4 社会评价结论 89 第十六章 结论及建议 90 海泉馆项目可性行研究报告 5 16 1 结论 90 16 2 建议 90 一 附图 92 二 附表 95 海泉馆项目可性行研究报告 1 第一章第一章 总论总论 1 1 项项目背景目背景 1 1 1 项项目名称目名称 海泉馆项目 1 1 2 项项目建目建设设性性质质 新建 1 1 3 项项目功能定位目功能定位 发掘地块地热优势 打造与周边社会发展相配套 有品味 有特 色的公共体育建身场所 集大众健身 比赛竞技 休闲娱乐于一体 弘 扬体育精神 增强人民体质 完善城市公共体育设施配套 1 1 4 建建设单设单位概况位概况 单单位
6、名称 位名称 陕西继明实业有限公司 单单位位简简介 介 陕西继明实业有限公司成立于 2011 年 6 月 14 日 定 位于长期发展 为社会提供优良的服务 公司位于西安市高新区高新 三路东 财富中心二期 1 栋 3 单元 31602 室 公司法人为薛辉 注册资本壹仟万元 是一家现代型的有限公司 现有员工 200 人 其中 硕士 15 人 大专及以上学历员工占员工总 数 63 集中了一大批经过严格训练的各类专业人才 海泉馆项目可性行研究报告 2 公司以雄厚的资金实力 高素质的专业人才和优秀高效的服务在 社会上树立起了良好的企业形象 受到了社会各界与广大客户的普遍 依赖与赞扬 公司业务遍布全国各地
7、 40 多个城市 公司决策层卓越 的超前意识 全体员工积极进取的敬业精神 致力于为社会提供优良 的服务 公司本着 以客户为中心 的理念 将 服务 贯穿于公司运作 和管理的每个细节 赢得客户的广泛支持与信任 使公司在同行业中 具有很高的知名度 在不断的发展过程中 公司形成了多方位的发展模式 主要面向 社会提供如下服务 1 房地产开放 2 物业管理 3 建筑工程 4 园林 绿化工程 5 装饰装修工程的设计 施工 6 广告的设计 制作 发布 代理 7 日用百货的销售 公司成长过程中 就是服务客户并和客户一起不断成功的过程 公司用心 努力做好每一件事 满怀信心迎接每一次挑战 1 1 5 可行性研究可行
8、性研究报报告告编编制依据与范制依据与范围围 1 编编制依据制依据 1 中共中央 1984 年 10 月 关于进一步发展体育运动的通知 1984 年 10 月 2 中华人民共和国体育法 3 全民健身计划纲要 国务院 1995 4 全民健身计划 2011 2015 5 城乡建设环境保护部 国家体委关于颁发 关于颁发 城市公 海泉馆项目可性行研究报告 3 共体育运动设施用地定额指标暂行规定 的通知 1986 6 陕西省体育事业 十二五 规划 7 中华人民共和国住房和城乡建设部 建筑工程设计文件编制 深度规定 建质 2008 216 号 8 国家发改委颁发的 建设项目经济评价方法与参数 第三版 9 国
9、家发改委办公厅计办投资 2001 1153 号文颁发的 投资项 目可行性研究指南 10 陕西省建设用地指标 2007 版 11 委托方提供的其他有关此次项目建设的资料 2 编编制范制范围围和内容和内容 依据国家有关政策和行业规范 规程等有关政策法规 本项目可 行性报告主要对海泉馆项目进行分析评价 主要包括项目建设的背景 与必要性 项目选址及建设条件 建设规模及建设内容 项目设计方 案 环境保护措施 节水节能措施 组织管理 项目进度安排 项目投 资估算 资金筹措 经济效益评价 社会效益评价 风险分析及研究结 论等内容 1 2 项项目概况目概况 1 2 1 地理位置地理位置 项目位于陕西省西安市长
10、安区 东邻橡树长安休闲广场 西邻长 安职教中心 北邻建业二路 南邻建业三路 海泉馆项目可性行研究报告 4 1 2 2 建建设规设规模与内容模与内容 本项目总占地 34666 67 合 52 亩 其中各类体育场馆和休闲 健身设施总占地面积 13598 68 合 20 4 亩 项目主要建筑物包括 室内羽毛球馆 建筑面积 498 68 综合健 身房 建筑面积 2000 宿舍及管理用房 2000 室内温泉馆 3000 温泉小院 1400 地热井站 208 变电站 104 另外项目建设有 一座标准室外游泳馆 占地 2520 4 个室外篮 球场 占地 1680 一座全民健身广场占地 3000 场内绿化 1
11、0400 场内道路改造及铺装场地 5000 详细建设内容及技术指标见表 1 1 项目规划经济技术指标 1 2 3 主要建主要建设设条件条件 1 符合国家 陕西省和长安区相关产业发展规划和体育事业发展 政策法规 符合当地用地总体规划 具有政策环境的可行性 2 周围的建设物资 如建材 劳务等可以就近采购 可以满足建 设需要 3 项目所在地已经建设有基础的水 电 通讯 运输公共设施 可 以保障项目的建设需要 4 项目所在地的自然环境良好 本项目将充分利用地块自然形态 合理设计和建设 发掘地块地热资源 场地条件足以支持项目建设和 运营 5 预期的工作人员层次和技术水平达到项目所涉及的技术能力 海泉馆项
12、目可性行研究报告 5 要求 6 项目建设资金足以支持项目建设 1 2 4 项项目目总总投投资资及效益情况及效益情况 1 项项目目总总投投资资 项目总投资为 20006 12 万元 其中项目建设投资 19936 61 万元 包括 建筑工程费 13310 68 万元 工程建设其他费 5149 14 万元 预 备费 1476 79 万元 铺底流动资金 69 51 万元 2 效益情况效益情况 项目总投资 20006 12 万元 据初步估计 本公园建成后 预计正 常运营期每天接待来客 600 人次 年举办各类大小比赛 10 场次 能 实现年经营收入 6880 00 万元 年获净利润 3815 89 万元
13、 上缴各类 税费 1332 37 万元 正常年指计算期第 4 年 项目建成后将为长安区和周边城市提供一处集体育健身 比赛竞 技 康体休闲 休闲娱乐于一体的体育休闲娱乐的好去处 对于改善 市民生活 促进全民体育事业发展具有重大意义 同时 项目的建设 将进一步优化陕西省体育产业结构体系 加快地区发展 可以有效增 改善长安区整体城市品质 提升知名度 1 2 5 项项目目资资金筹措方式金筹措方式 本项目总投资 20006 12 万元 全部由陕西继明实业有限公司自 筹 海泉馆项目可性行研究报告 6 1 2 6 项项目建目建设设周期周期 项目建设期 24 个月 拟于 2014 年 3 月开工建设 1 2
14、7 主要技主要技术经济术经济指指标标 表表 1 1 项项目目经济经济技技术术指指标标 序号项目指标单位备注 1用地面积 34666 6 7 52 亩 标准室外游泳馆2520 泳池 21 50 观众席宽 10 米 室内羽毛球馆498 68 2 个室内标准羽毛球场地 高 15 米 综合健身房2000 单层 室外篮球场1680 4 个标准篮球场地 宿舍及管理用房2000 2 层 室内温泉馆3000 2 层 温泉小院 1400 共 7 栋 单层建筑 地热井 208 2 眼地热井 变电站 104 2 建 设 内 容 全民健身广场 3000 3绿地面积10400 4绿地率30 00 5容积率0 3 6停车
15、位 48个 地面临时停车位 表表 1 2 项项目目财务财务指指标汇总标汇总表表 海泉馆项目可性行研究报告 7 序号序号项项目目单单位位数量数量 1 项目总投资 万元20006 12 1 1 建设投资 万元19936 61 1 2 铺底流动资金 万元69 51 2 项目投入总资金 万元20168 31 2 1 建设投资 万元19936 61 2 2 流动资金 万元231 70 3 正常年营业收入 万元6880 00 4 正常年营业税金及附加 万元378 40 5 正常年总成本费用 万元2685 71 固定成本万元2593 23 可变成本 万元92 48 经营成本 万元1522 03 6 正常年利
16、润总额 万元3815 89 7正常年所得税万元953 97 8 正常年税后利润 万元3815 89 9 财务内部收益率 9 1 所得税前 18 60 9 2 所得税后 13 97 10 投资回收期 10 1 所得税前年7 35 年 10 2 所得税后年8 43 年 11 财务净现值 11 1 所得税前 ic 10 万元6424 79 11 2 所得税后 ic 10 万元1891 08 12 投资利税率 20 80 海泉馆项目可性行研究报告 8 13 投资利润率 13 1 所得税前 18 92 13 2 所得税后 14 19 14 资本金利润率 14 19 15 盈亏平衡点 40 46 注 正常年为计算期第 4 年 表表 1 3 项项目能源消耗表目能源消耗表 序号能源种类计量单位 年需要实物 量 参考折标系 数 年耗能量 tce 3 66 tce 万 kw h 等价值 307 74 1 229 tce 万 kw h 1电力万 kw h84 08 当量值 103 34 2新水万 m 2 40 0 857 tce 万 m 2 06 项目年耗能总量 tce 等价值 309 80 项目年耗能总量
