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1、宁夏回族自治区第三人民医院2018年部门预算目录第一部分 单位概况一、主要职能二、部门预算单位构成第二部分 2018年部门预算表一、财政拨款收支总表二、财政拨款支出总表三、一般公共预算支出表四、一般公共预算基本支出表五、一般公共预算“三公”经费支出表六、政府性基金预算支出表七、部门收支总表八、部门收入总表九、部门支出总表第三部分 2018年部门预算情况说明第四部分 名词解释宁夏回族自治区第三人民医院2018年部门预算单位概况一、主要职能 宁夏回族自治区第三人民医院始建于1958年，是一所二级甲等综合性医院，又名“宁夏中西医结合医院”、“西夏区人民医院”。主要承担银川市西夏区周边50多万人口的急
2、救、医疗、保健任务，是银川市城镇职工、城乡居民医疗、商业保险定点医院，是银川市职工普通门诊统筹唯一三家定点医院之一。现有职工520人，其中卫生专业技术人员462人，正高职称17人，副高职称101人，编制床位500张，开放床位381张，年门诊量20多万人次，出院病人1万多人次。医院设15个行政职能科室，28个临床医疗科室和1个社区卫生服务站。现有自治区级优势重点专科1个（疼痛科），自治区中西医结合重点专科2个（中西医结合内分泌科、急诊科）。医院现有16排螺旋CT、四维彩超、C型臂、碎石机、宫腔镜、关节镜、腹腔镜、椎间孔镜等仪器设备400多台/件，拥有层流手术室5间，拥有严格按照国际标准规划建设的
3、康复器材及治疗设备40余台件。近年来，医院先后被国家卫计委、自治区卫计委、中药管理局、银川市授予全国创先争优先进基层党组织、“全国百姓放心示范医院”、全国健康促进医院、自治区“文明单位”、全区“行风建设先进单位”等荣誉称号。二、部门预算单位构成 对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。如：从预算单位构成看，宁夏回族自治区第三人民医院部门预算所属事业单位预算。纳入宁夏回族自治区卫计委2018年部门预算编制的二级预算单位。宁夏回族自治区第三人民医院2018年部门预算预算表一、财政拨款收支预算总表财政拨款收支预算总表 单位：万元收 入支 出项 目预算数项目（按功能分类）预算数小计公共预算财政
4、拨款政府性基金预算财政拨款一、本年收入2666.87一、本年支出2810.112810.11（一）一般公共预算财政拨款2666.87（一）一般公共服务支出（二）政府性基金预算财政拨款（二）外交支出（三）国防支出（四）公共安全支出（五）教育支出（六）科学技术支出（七）文化体育与传媒支出（八）社会保障和就业支出250.89250.89（九）医疗卫生与计划生育支出2559.222559.22（十）节能环保支出（十一）城乡社区支出（十二）农林水支出（十三）交通运输支出（十四）资源勘探信息等支出（十五）商业服务业等支出（十六）金融支出（十七）国土海洋气象等支出（十八）住房保障支出（十九）粮油物资储备支出
5、（二十）其他支出二、上年结转结余143.24二、年末结转结余（一）一般公共预算财政拨款143.24（一）一般公共预算财政拨款0（二）政府性基金预算财政拨款（二）政府性基金预算财政拨款收入总计2810.11支出总计2810.11注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。二、财政拨款支出预算总表财政拨款支出预算总表 单位：万元功能分类科目2018预算安排总计公共财政预算拨款政府性基金预算财政拨款科目编码科目名称合计自治区本级财力安排中央专项转移支付中央一般性转移支付自治区本级财力安排中央专项转移支付中央一般性转移支付小计自治区经费拨款纳入预算管理的行政性收费安排的拨款合计26
6、66.872666.872326.872326.87340.00自治区第三人民医院2666.872666.872326.872326.87208社会保障和就业支出250.89250.89250.89250.8920805行政事业单位离退休250.89250.89250.89250.892080599其他行政事业单位离退休支出250.89250.89250.89250.89210医疗卫生与计划生育支出2415.982415.982075.982075.98340.0021002公立医院2100201 综合医院2000.002000.001920.001920.0080.002100299 其他公
7、立医院支出155.00155.00155.00155.0021004公共卫生260.00260.00260.002100409 重大公共卫生专项260.00260.00260.0021011行政事业单位医疗0.980.980.980.982101103公务员医疗补助0.980.980.980.98三、一般公共预算支出表一般公共预算支出表 单位：万元功能分类科目2017年执行数2018年预算数2018年预算数与2017年执行数科目编码科目名称合计基本支出项目支出增减额增减%合计3351.192666.87251.872415.00-684.32-20.42%自治区第三人民医院3351.19266
8、6.87251.872415.00-684.32-20.42%206科学技术支出5.380020602基础研究3.28002060203 自然科学基金3.280020604技术研究与开发2.10002060499 其他技术研究与开发支出2.1000208社会保障和就业支出260.41250.87-9.54-3.66 %20805行政事业单位离退休260.41250.87-9.54-3.66 %2080599 其他行政事业单位离退休支出260.41250.87-9.54-3.66 %210医疗卫生与计划生育支出3,085.392415.00-670.39-21.73%21001医疗卫生与计划生育
9、管理事务1.44002100199 其他医疗卫生与计划生育管理事务支出1.440021002公立医院2,705.862000.00-705.86-26.09%2100201 综合医院1,992.862000.007.140.36%2100299 其他公立医院支出713.00155.00-558-78.26%21004公共卫生306.20260.00-46.20-15.09%2100409 重大公共卫生专项306.20260.00-46.20-15.09%21006中医药71.890002100601 中医（民族医）药专项71.8900021011行政事业单位医疗0.980.98100%2101
10、103公务员医疗补助0.980.98100%四、一般公共预算基本支出表一般公共预算基本支出表 单位：万元经济科目基本支出预算科目编码科目名称合计人员支出日常公用支出总计251.87241.7810.09301一、工资福利支出30101基本工资30102津贴补贴30103奖金30106伙食补助费30107绩效工资30108机关事业单位基本养老保险缴费30109职业年金缴费30110职工基本医疗保险缴费30111公务员医疗补助缴费30112其他社会保障缴费30114医疗费30199其他工资福利支出302二、商品和服务支出10.0930201办公费30202印刷费30203咨询费30204手续费30205水费30206电费30207邮电费30208取暖费30209物业管理费30211差旅费30212因
