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1、xx月度绩效方案 李彦强 2013年3月 一、绩效考核目的 二、指导思想 五、月度绩效激励方案 目录 三、适用范围 四、管理体系 一、绩效考核的目的 通过目标逐级分解和考核，促进公司经营目标的实现 通过考核合理计酬，提高员工的主观能动性 通过绩效考核促进上下级沟通和各部门间的相互协作 通过考核规范工作流程，提高公司的整体管理水平 通过评价员工的工作绩效、态度、能力和素质，帮助员工提 升自身工作水平和综合素质水平，从而有效提升公司的整体 绩效和整体员工素质 二、指导思想 以绩效定薪酬：工资标准 的调整、浮动薪酬的发放 与业绩挂钩，回报优秀业 绩 体现以正激励为主，负激励为 辅；以过程激励为主，结
2、果激 励为辅；以综合激励为主，单 项激励为辅的激励原则 指导思想 12 公平、公正、公开原则 4 分享成功：企业业绩越好 ，员工分享越多 3 三、适用范围 本办法适用于除生产一线 按件计资的员工以外的所 有人员 四、管理体系 组长：董事长、总经理 成员：经理层、各部部长、人力资源主管 工作职责： 负责管理方案的审核、批准； 负责绩效指标的评估、调整； 负责考评及结果兑现的审核、批准； 负责薪酬体系建设与薪酬调整的审批。 薪酬管 理小组 办公室设在综合管理部，综合管理部部长兼任办公室主任。 工作职责： 负责薪酬绩效管理方案制定；负责组织评审报批；负责薪 酬调整落实监督检查；负责年月度绩效管理考核
3、的组织与激 励意见的提出。 负责公司所有激励项目的审核和报批。除质量指标的激励 项目外，公司各部门的所有涉及激励的项目，由各部门提报 ，经薪酬管理办公室审核后，报总经理批准。 薪酬管 理小组 五、月度绩效激励方案 工资构成及比重 工资资构成 类别类别 及比重 岗级岗级 工资资 年功工 资资 专项专项 激励备备注 岗岗位工资资 （固定） 绩绩效工资资 （浮动动） 经理层60%40% 按照在 本公 司工 作年 限 标 准 执 行 改善类、质 量类、 安全设 备类 及 日常作 业管理 激励等 生产一线人 员实 行计 件工资， 具体按相 关方案、 制度及核 算标准执 行 部长级70%30% 班组长80
4、%20% 行政管理人员90%10% 年功工资按照在本公司工作年限进行计算，在本公司工作满一年（12个月） 后从次月开始在本人月工资基础上增加50元月，每年递增10元，核算公 式为40+N*10（N代表本公司工龄） 五、月度绩效激励方案 工资核算方式 按照各层级人员月度工资构成、激励考评方式及相关规定，确定各层级人员 月度工资兑现计算公式 人员类别员类别月度工资兑现资兑现 公式 经理层 月度工资=（岗级工资60+岗级工资40绩效评价得分率）+年功工资 单项激励 部长级 月度工资=（岗级工资70+岗级工资30绩效评价得分率）+年功工资 单项激励 班组长 月度工资=（岗级工资80+岗级工资20绩效评
5、价得分率）+年功工资 单项激励 行政管理人员 月度工资=（岗级工资90+岗级工资10绩效评价得分率）+年功工资 单项激励 五、月度绩效激励方案 绩效兑现程序 根据以上月度绩效管理的各项具体要求，由各业务部门负责提报相关信息， 由综合管理部进行汇总、审核，交财务部核算，报总经理批准后下发兑现。 信息收集 信息审核批准 信息上报 信息汇总 信息审查 信息运用 作业业流程权责权责 人员员记录记录 表格 各部门兼职信息员 部长 各部门兼职信息员 薪酬绩效管理员 综合管理部部长 薪酬绩效管理员 绩效指标信息统计表 绩效指标信息统计表 绩效指标信息统计表 绩效指标信息统计表 绩效指标信息统计表 激励通报
6、信息提报流程 五、月度绩效激励方案 绩效兑现程序 根据以上月度绩效管理的各项具体要求，由各业务部门负责提报相关信息， 由综合管理部进行汇总、审核，交财务部核算，报总经理批准后下发兑现。 信息提报标准 序 号 流程块块作业业内容及标标准作业业周期 1 信息收 集 各部门兼职信息员负责 按照上述方案制定的绩 效指标日常进行绩效指标实施完成情况的统计 收集 日常 2 信息审 核批准 各部门部长负责对 部门兼职信息员收集的信息 真实性、准确定进行审核审批 2日内 3 信息上 报 经部门内部核实批准的信息，由兼职信息员负 责上报至综合管理部薪酬绩效主管 每月5日前 4 信息汇 总 由综合管理科薪酬绩效管
7、理员负责对 各部门上 报的绩效信息进行汇总分析 3日内 5 信息审 查 由综合管理部负责人负责对汇总 信息进行再次 的审查 1日内 6 信息运 用 经审查 后的信息由薪酬绩效管理员负责 按照方 案要求进行激励评价，提出薪酬兑现意见并报 批 3日内 五、月度绩效激励方案 绩效兑现程序 根据以上月度绩效管理的各项具体要求，由各业务部门负责提报相关信息， 由综合管理部进行汇总、审核，交财务部核算，报总经理批准后下发兑现。 信息提报激励 序号指标标指标值标值激励标标准 1 信息收集 及时性 每月的最后一天必须 将本部门负责 提报的 绩效指标信息收集完 毕 每延误一天负激励20元 2 信息的准 确性 1
8、00% 每出现一处不准确负激 励30元 3 信息上报 的及时性 每月5日前每延误一天负激励100元 4 信息审查 的及时性 2日内每延误一天负激励50元 五、月度绩效激励方案 绩效评价指标及标准 层 级 指标 类别 评价指标计算公式或要求 权 重 激励标准提报单位 经 理 层 收益 类制造成本控制率 月度实际制造成 本与月度目标之 比 20 每增、减1%奖、惩0.5 分 财务部 半成品库存占用不超过一个月20 库存积压额每万元扣1 分 财务部 订单 交付 产量计划完成率 实际产量与目标 产量之比 20 每增、减1%奖、惩0.5 分 生产物流部 质量 类 质量千台故障项 次 6020每增、减1次
9、、惩0.5分质量部 安全 类 安全生产事故/20 发生重伤死亡事故否决 当月工资50%，一般事 故每发生一起扣5分， 直至此项扣完为止 生产物流部 合计100 生产总监 五、月度绩效激励方案 绩效评价指标及标准 生产部长 层 级 指标 类别 评价指标计算公式或要求 权 重 激励标准提报单位 部 长 级 收益 类 制造成本控制 率 月度实际制造成本 与月度目标之比 10 每增、减1%奖、惩0.6 分 财务部 半成品库存占 用 不超过一个月10 库存积压额每万元扣 0.5分 财务部 订单 交付 产量计划完成 率 实际产量与目标产 量之比 40每增、减1%奖、惩1分生产物流部 生产延误考核 费用 5
10、000元10 每超出1000元扣1分， 无考核费用奖2分 营销公司/ 财务部 质量 类 质量一次交检 合格率 98%10每增、减1%奖、惩1分 营销公司/ 财务部 安全 类 安全生产事故/10 发生重伤死亡事故否决 当月工资50%，一般事 故每发生一起扣2.5分 ，直至此项扣完为止 生产物流部 合计100 五、月度绩效激励方案 绩效评价指标及标准 财务部长 层级 指标 类 别 评价指标计算公式或要求 权 重 激励标准提报单位 部长 级 业务 类 财务费用控制 实际发生费用与 月度费用目 标之比 20 每增、减1%奖、惩0.5 分 财务部 收益 类 融资计划完成 率 月度实际融资与 月度目标之
11、比 30 每超、节1%惩、奖 0.5分 财务部 公司利润完成 率 月度实际利润与 月度目标之 比 30每增、减1%奖、惩1分财务部 客户 类 资金支付执行 率 各部门实际资金 支付额度与 计划资金支 付额度之比 20 每增、减1%奖、惩0.5 分 各部门 合计100 五、月度绩效激励方案 绩效评价指标及标准 采购部长 层 级 指标 类别 评价指标计算公式或要求 权 重 激励标准提报单位 部 长 级 收益 类 采购成本控制率 月度实际采购成本 与月度成本目标之 比 30 每增、减1%奖、惩0.5 分 财务部 3个月以上超期库 存占用（原材料除 外） 无超期占用40 3-5个月库存积压额每 万元扣
12、0.5分；5个月以 上库存积压额每万元扣 1分； 财务部 交付交货延误台次无延误20每延误一台次扣0.2分 订单推进 部 质量 类 采购件（外协件 ）交检合格率 月度目标值10 每超、节1%惩、奖0.5 分 质量控制 部 合计100 五、月度绩效激励方案 绩效评价指标及标准 综合部长 层 级 指标 类别 评价指标计算公式或要求权重激励标准提报单位 部 长 级 业务 类 招聘计划完成率 计划人数与实际 到位人数之比 20每增、减1%奖、惩0.5分综合管理部 培训计划完成率 计划培训课时 与 实际培训课时 之 比 20每增、减1%奖、惩0.5分综合管理部 工作计划达成率 月度管理工作计 划实际完成
13、数量 与计划数量之比 30 未完成一项扣0.5分；仅 完成书面计划，未达到 预期效果的一项扣0.5分 各部门 客户 类 环境卫生投诉次 数 030每投诉一次扣0.5分各部门 合计100 五、月度绩效激励方案 绩效评价指标及标准 质量部长 层 级 指标 类别 评价指标计算公式或要求权重激励标准提报单位 部 长 级 业务 类 一次交检合格率98%30每增、减1%奖、惩1分质量部 质量整改计划完 成率 实际完成项次与计 划项次之比 30每增、减1%奖、惩1分质量部 千台故障项次 （故障项次/月装 配量）X1000 20每超一项次扣1分营销公司 客户 类 售后服务费用控 制 月度实际发 生的 费用与目
14、标之比 20每增、减1%奖、扣0.5分财务部 合计100 五、月度绩效激励方案 绩效评价指标及标准 技术部长 层 级 指标 类别 评价指标计算公式或要求权重激励标准提报单位 部 长 级 业务 类 图纸交付及时性 实际交付天数-目 标交付天数 30每延误一天扣1分生产物流部 设计失误项次 生产过程及市场 信息反馈，由于 设计、更改责任 造成产品质量问 题的次数 30当月每出现一次扣1分各单位 工作计划达成率 部门月度、周度 工作计划完成率 20 未完成一项扣1分；仅完 成书面计划，未达到预 期效果的一项扣0.5分 综合管理部 客户 类 现场服务及时性 要求10分钟内到 现场服务 20当月每延误一
15、次扣1分各单位 合计100 五、月度绩效激励方案 绩效评价指标及标准 营销公司 层 级 指标 类别 评价指标计算公式或要求权重激励标准提报单位 部 长 级 业务 类 销量计划完成率 实际销量与目标 销量之比 30 每增、减1%奖、惩0.5 分 财务部 3个月以上超期成 品库存占用 无超期占用20 3-5个月库存积压额每 万元扣0.5分；5个月以 上库存积压额每万元扣 1分； 财务部 客户 类逾期回款额 按合同约定的周 期，要求无逾期 款 20 逾期未回款额每万元扣 0.5分 财务部 交付及质量考核 费用 6000元10 每超出500元扣1分，无 考核费用奖2分 财务部 售后服务费用 月度实际发
16、 生的 费用与目标之比 20 每增、减1%奖、扣0.5 分 财务部 合计100 五、月度绩效激励方案 绩效评价指标及标准 装备部 层 级 指标 类别 评价指标计算公式或要求权重激励标准提报单位 部 长 级 业务 类设备完好率95%40每增、减1%奖、惩0.5分 设备日保执行率 按点检表要求每 班次实施 20每少一次扣0.2分 客户 类模具维修完好率95%40每增、减1%奖、惩0.5分 合计100 五、月度绩效激励方案 绩效评价指标及标准 班组长 层 级 指标类 别 评价指标计算公式或要求权重激励标准提报单位 班 长 订单交 付 计划完成率 实际产量与目标 产量之比 40每增、减1%奖、惩1分生产物流部 质量类 交检合格率月度目标20 每增、减1%奖、惩0.5 分 质量部 质量整改计划完 成率 实际完成项次与 计划项次的差除 以计划项次 10 每增、减1%奖、惩0.4 分 质量部 安全类安全生产事故/15 发生重伤死亡
