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1、1 XX 营养肠项目营养肠项目 可行性研究报告可行性研究报告 二二 00 五年三月十八日五年三月十八日 2 目目录录 第一章第一章总论总论 第一节第一节项目提要项目提要 第二节第二节基本情况基本情况 第三节第三节项目建设背景与必要性项目建设背景与必要性 第四节第四节项目建设的有利条件项目建设的有利条件 第二章第二章市场分析及销售设想市场分析及销售设想 第一节第一节市场分析市场分析 第二节第二节目标市场目标市场 第三节第三节销售设想销售设想 第三章第三章建设规模与产品方案建设规模与产品方案 第一节第一节建设规模建设规模 第二节第二节产品方案产品方案 第四章第四章原料原料、燃料及动力供应燃料及动力
2、供应 第一节第一节原料原料 第二节第二节燃料及动力供应燃料及动力供应 第五章第五章厂址选择及建设条件厂址选择及建设条件 第一节第一节厂址选择原则厂址选择原则 第二节第二节厂址位置与建设条件厂址位置与建设条件 第六章第六章工艺方案工艺方案 3 第一节第一节基本数据基本数据 第二节第二节生产工艺生产工艺 第七章第七章总平面布置与道路运输总平面布置与道路运输 第一节第一节总平面布置总平面布置 第二节第二节道路与运输道路与运输 第三节第三节绿化绿化 第八章第八章建筑工程建筑工程 第一节第一节设计依据设计依据 第二节第二节建筑工程概述建筑工程概述 第三节第三节建筑结构设计说明建筑结构设计说明 第九章第九
3、章公共工程公共工程 第一节第一节给排水给排水 第二节第二节供电供电 第三节第三节供热、通风、制冷与空调供热、通风、制冷与空调 第四节第四节消防消防 第十章第十章环境保护、安全生产及劳动保护环境保护、安全生产及劳动保护 第一节第一节环境保护环境保护 第二节第二节安全生产与劳动保护安全生产与劳动保护 第十一章第十一章设备选型设备选型 第十二章第十二章组织机构及劳动定员组织机构及劳动定员 第一节第一节组织机构组织机构 第二节第二节劳动定员劳动定员 第三节第三节人员培训人员培训 第十三章第十三章项目实施进度项目实施进度 4 第一节第一节进度安排说明进度安排说明 第二节第二节项目实施进度项目实施进度 第
4、十四章第十四章投资估算与资金筹措投资估算与资金筹措 第一节第一节投资估算依据投资估算依据 第二节第二节投资估算投资估算 第三节第三节资金筹措和投资计划资金筹措和投资计划 第十五章第十五章经济评价经济评价 第一节第一节基本依据与说明基本依据与说明 第二节第二节盈利能力分析盈利能力分析 第三节第三节清偿能力分析清偿能力分析 第四节第四节不确定性分析不确定性分析 第十六章第十六章社会效益社会效益 第十七章第十七章可行性研究结论可行性研究结论 第一节第一节项目可行性研究结论项目可行性研究结论 第二节第二节建议建议 5 第一章第一章总总论论 第一节第一节项目提要项目提要 一、一、 项目名称：一种强化营养
5、香肠项目名称：一种强化营养香肠 二、二、 建设地点：辽宁省建设地点：辽宁省 XX 县甜水乡（辽宁县甜水乡（辽宁 XX305 国道北）国道北） 三、三、 项目建设单位：项目建设单位：XX 食品有限公司食品有限公司 四、四、 项目主管单位：项目主管单位：XX 食品有限公司食品有限公司 五、五、 项目法人代表：项目法人代表： 六、六、 建设内容建设内容 项目建设包括食品加工间、污水处理、锅炉房、变配电室、综合办公楼、 、宿舍与食堂等设施。 七、七、 项目建设的指导思想项目建设的指导思想 项目以营养保健为主， 以本地区的养殖业为依托， 以国内外市场需求为目标， 以高科技为先导， 通过开发生产加工强化营
6、养香肠，在国内外各大城市建立销售网络，在盘锦地区建立起“公司+农 户”的养殖与加工产业化体系，带动盘锦地区畜牧业和食品加工业的发展，为盘锦地区经济发展作 出贡献。 八、八、 主要技术经济指标主要技术经济指标 本项目的主要技术经济汇总见表 1-1 表 1-1主要技术经济指标表主要技术经济指标表 序号名称单位指标备注 一、建设规模与产品方案吨/年21,000 1强化营养香肠系列产品（甲级）吨/年8,000 2强化营养香肠系列产品（乙级）吨/年9,000 3强化营养香肠系列产品（丙级）吨/年4,000 二、原料需求吨/年 1精肉吨/年13,000 2蔬菜吨/年 3淀粉吨/年2,100 4辅料吨/年1
7、,500 5包装材料吨/年610 6纸箱吨/年1,750 三、燃料与动力 1用煤量吨/年7,435.4 2用电量万度/年245 3用水量万立方米7.9 四、劳加定员人312 五、建筑面积平方米6,500 六、占地面积亩40.5 七、项目总投资万元4,671.5 (一)建设投资万元2,265.28 (二)建设期利息万元190.2835 八、年销售收入万元34,591.1111生产期平均 6 九、年总成本万元26,247.764生产期平均 十、年销售税金及附加万元2,523.4837生产期平均 十一、年利润总额万元5,591.9501生产期平均 十二、年所得税万元456.6027生产期平均 十三、
8、年税后利润万元4,753.1575生产期平均 十四、经营评价指标 1财务内部收益率%328.9 2财务净现值万元48,420.4488 3投资回收期年1.754 4投资利润率%101.75 5投资利税率%183.5 6借款偿还期年2.75含建设期 7盈亏平衡%15.739 第二节第二节基本情况基本情况 一、一、XX 食品有限公司成立为 2001 年 4 月 5 日，是辽宁省光彩之星的民营企业。公司科技人员潜 心研究食品加工多年， 最新研制一种强化营养香肠并获得国家发明专利权， 其专利号为 02133004.2。 为使此项发明专利发扬光大、回报社会，同时也为企业的发展壮大。经过大量的调查和科学论
9、证， XX 食品有限公司确定上马建设生产一种强化营养香肠的流水线作业的现代化企业。致力于改善婴 幼儿、中小学生消费的营养结构，生产开发适合青少年的营养香肠，以此为契机促进青少年健康生 长，起到带动营养产业发展的作用，在此基础上，为食品的科学化、产业化、加工化、现代化打下 坚实的基础。 二、二、公司的宗旨是：特色、科学、标准、时尚、诚信铸造品牌，服务编织未来； 务新、求实、高效、创新，以独具一格的风味，稳居同行业前首。 第三节第三节项目建设背景与必要性项目建设背景与必要性 一、建设背景一、建设背景 目前，我国营养产业正处于高速增长阶段，而这种高速增长是与整个社会发展的脚步同步的。 虽然目前投身营
10、养产业的企业不少，产品也比较丰富，但总体感觉还是有些分散。怎样形成合力， 对各部分人群更有针对性， 更加符合 RDA （居民膳食营养推荐摄入量） ， 更加符合国人的饮食习惯， 膳食结构，生产的产品如何更好的与我国的国情结合，必须有宏观调控和有总体规划。 XX 食品有限公司在发展过程中逐渐确立了发展的新思想和战略思想，利用发明专利的自主优 势，在企业现有的厂房、场地，通过对外融资、合资、合作，利用外资引进先进的生产设备、生产 线及检测仪器，引进国外的现代化管理模式，提高产品的档次，提高产品的质量，提高劳动效率， 在占领国内各大商场、超市的同时打入国际市场参与国际市场竞争，努力发展外向型经济，争取
11、创 造更多的外汇，巩固企业的地位，把食品生产加工基地做强、做大，为发展营养产业，发展国民经 济做出更大的贡献。 通过对市场的考察和论证，XX 食品有限公司拟兴建新型食品加工生产线，适应强化营养香肠 发明专利的对外扩展，迎接更大的商机。 二、建设的必要性二、建设的必要性 1、营养产业初升的太阳 在许多国家，营养产业已经成为竟相加快发展的、重要的新兴产业和经济增长亮点。据国际权 威的营养商务杂志统计，目前全球营养产品的生产规模已达 1500 亿美元，而且还在以每年 8% 10%的幅度快速增长。在我国，仅营养素一项的销售额就高达 110 亿元。 营养及吃的问题，仍然是 21 世纪的重点发展领域。我国
12、有着巨大的资源、市场消费需求和增 长潜力，加快发展营养产业，将是我国“十一五”期间的重要任务和努力目标。必须把营养产业放 在国民经济发展和国计民生第一需要的位置， 放在关系国民整体素质提高和国家综合经济实力增强 的高度上，充分重视和大力发展营养产业，已被国家列入“十一五”计划。 7 2、营养产业正当其实 2003 年， 我国人均 GDP 成功跨越 100 美元大关。 国际经验显示， 人均 GDP 跨越 1000 美元后， 消费结构将急剧变化， 吃穿用住行全面升级。在吃的方面， 更多地关注营养保健问题， 即要吃“饱” （防止营养摄入不足） 、也要吃“好” （合理膳食、平衡营养）将是食品消费升级的
13、必然趋势，消费 者对营养产品的需求将不断扩大， 营养产业显示出广阔的市场前景和巨大的增长潜力。 在发达国家， 营养产品以成为引人瞩目、竟相加快发展的重要的新兴产业和经济增长亮点。目前，国际营养产业 正在相复合、高效、均衡营养产品和单项功能的深度开发两个方向发展。可以预见随着中国人均 GDP 成功跨越 1000 美元大关，居民对营养产品的需求将急剧增长，大力发展营养产业适应了时代 的需要，必将取得丰硕成果。 3、营养产业是企业发展的需要 我国肉类食品工业在面向 21 世纪的发展趋向是；生产经营体系应按照产业化的策略，全面走 向科学化、规模化、现代化形成养殖、加工、销售一体化经营，促进农工商、科工
14、贸一体化、服务 社会化、管理科学化。其中肉类加工企业是产业化的龙头，一头联结养殖基地和农户，一头面向国 内、国际市场发展。 XX 食品有限公司基本具备的特征和条件，根据发展的需要调整产业结构和经营结构，加大市 场竞争力度。根据多年自身创业经验，拟建设的强化营养香肠新的流水线项目，实施企业的一业多 主、一主多副、综合经营、全方位发展的重要决策。通过采用传统工艺结合、中式和西式结合，利 用精美的外包装生产加工出营养、卫生、方便、快捷的保健食品，多品种创品牌，以品种和专利名 牌效应开拓市场，增加企业效益，促进企业的发展。 4、营养产业是社会发展的需要 营养产业是国民经济和社会发展跨入一个新的阶段后，
15、 为适应消费者全面营养、 均衡营养的需 求，运用营养学的基本原理和相关技术，进行营养技术开发、营养产品加工制造、营养资源开发利 用和营养咨询认证服务等一系列活动的新兴产业。 营养产业横跨三大产业， 主体是营养产品加工制 造业。由于我国刚刚跨入营养产品需求增长阶段，营养产品不足 300 种，产值刚刚 300 多亿元人民 币。营养企业规模小、产品品种单一、技术落后，营养产业政策法规环境不佳，凡此种种与技术发 达国家相比，与我国改善两类营养不良的工作需要相比，尚有较大差距。这从另一个方面也说明了 中国营养产业的发展任重而道远，潜力无限。 5营养产业有经济效益和社会效益 本项目投产后本身能取得一定的经
16、济效益。由此，还能够带动农业、畜牧业、 养殖业、种植业、 包装业及运输业的发展。产生间接的经济效益，更能产生良好的社会效益，这对带动一方，稳定一 方起到了积极促进的作用。 第四节第四节项目建设的有利条件项目建设的有利条件 一、自然条件与地理位置一、自然条件与地理位置 1、公司基本概况 XX 食品有限公司位于辽宁省盘锦市和北宁市的交界处，在 305 国道旁的盘山县甜水乡。近临 京沈高速铁路，距盘锦北站 1 公里，距京沈高速公路盘锦出口处 18 公里。电力通讯方便，交通四 通八达，域内有世界瞩目的红海滩、丹顶鹤、芦苇荡；盘锦野生自然保护区，国家旅游胜地医巫闾 山近在咫尺。 2、公司规模 公司始建于 2001 年 4 月 5 日，经过几年的生产运营，现已拥有固定资产 318 万元，占地总面 积 4,800 平方米，建筑面积 1,480 平方米，其主要设备有 40 余台，工艺先进，是具备生产现代食品 的科技型民营企业。本公司拥有国家高级食品专家 2 名，中高级食品专业技术人员 8 名。 3、公司的产品 公司是国家独家研制开发和经营朝鲜族营养保健现代工程食品的重点企业， 主要
