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1、资材部管理程序 采购 （2人） 仓库组长 （1人） 仓 管 员 3人 副理 一、仓库管理程序 一、职责： 1、成型厂、模具部负责当部门物料之搬运、 储存、包 装和防护。 2、仓库负责原料物、半成品、成品的储存、 防护和备 货及出货。 YES 二、采购入库流程 供应商送货至货仓 品管（IQC）检验 开立验收单 仓管确认签收 NO 通知采购， 请采购知会 供应商 退回供应商指定位置存放 登卡、入帐 送货单、 采购订单 NG 三、生产入库流程 产品送检 终检检验（FQC） 入库放在指定位 置登卡、入帐 生产部返工 YES 统计入库 仓管确认 入库单 四、领发料流程 领料部门开领料单 仓管员发料 主管
2、及经理签字 登卡、入帐 业务员开出货单 出货检检验 仓管备货 业务员确认签单 生产部返工 NG 报废 五、出货流程 出货、入帐 YES 六、退料流程 退料部门开退料单 经主管签字 将物料送至仓库 入合格仓 经品管检验（IQC） 入不合格仓 报 废 NG YES 七、产品防护 1、产成品：防晒、防潮、防压，堆放高度不超过3米。 2、危险品（易燃、易爆、易腐蚀物质）：设专库存放。 3、金属材料：防锈蚀。 4、化工物料：密封存放于阴凉处。 5、油料：不与引火物、易燃物接近。 八、盘点规定 1、每月25日进行盘点，当天10：00以后停止进出料工作 。 2、年底举行一次全面盘点作业，由财务编制盘点清册，
3、 出盘点报告。 二、采购管理程序 一、职责 1、采购负责组织对供方的考察审核评估 工作。 2、原材料、包装材料由仓库申购 二、采购的实施 1、采购产品分为：原物料、包装材料、 生产测量设备、办公设备及用品、后 勤用品等其它物品 三、供方考评 1、供方资料之收集、整理、审查（供方资料表）。 2、供方之调查考评（供方调查考评报告）。 3、等级区分：A等80分以上，优先采购。 B等70-79分，要求对方改善。 C等70分以下，须报总经理批准方可采购。 4、采购物料异常：应填写协力厂商材料不良联络回答 书，传至供方并联系退换，及分析原因，限期改正。 5、采购每月底记录供方每月评价记录。 四、原物料和包
4、装材料的采购程序： 仓库根据 生管的制 造通知单 申购单 安全库存 资材部 主管审核 采购员 要求 寻找供应商 进行询价、 议价、比价 、交期 采购员 数量、交期 采购订单 注：需要样品时，采购员要求供方提供样品，经品管检验 、 工程确认后，保留样品，作为IQC进料检验之依据。 五、其它采购程序 各部门填 写申购单 采购员 要求 寻找供应商 进行询价、 议价、比价 、交期 采购员 采购订单 资材部 主管 生产、测量采购 总经理核准 其它 数量、交期 六、采购物料检验： 1、品管部对生产用原材料、包装材料、制造模具所使用的 模具钢及其耗材等按有关的检验规程进行检验。 2、生产、测量设备由申购部门按相关要求进行检验。 3、水电五金配件、注塑机零配件、维修配件等由机电维护 员按相关要求进行检验。 4、其它由申购部门按规格进行检验。
