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1、目录1 执行概述11.1 公司描述及使命11.2 公司战略11.3 公司产品与技术11.4 项目背景与机会21.5 营销及宣传策略31.6 企业管理与核心团队31.7 投资与财务41.8 风险投资与资金退出42 公司介绍62.1 公司概况62.1.1公司名称62.1.2公司简介62.1.3公司地址62.1.4企业核心理念62.2 公司选址72.2.1公司总部72.2.2生产分公司选择82.2.3公司房屋购买与租赁选择82.3 企业发展规划92.3.1成长期（1-3年）92.3.2发展期（4-6年）102.3.3成熟期102.4 企业形象识别系统（CIS）102.4.1企业理念识别（MI）102
2、.4.2企业行为识别（BI）112.4.3企业视觉识别（VI）112.4.4我们的管理理念：123 产品与技术143.1 产品与技术简介143.2 基础产品说明143.2.1基础产品研发143.2.2基础产品主要特点163.2.3基础产品基本性能173.3 防霉杀虫作用机理183.4公司产品性能对比203.5 研发改进213.6 产品规划224 项目背景与机会244.1 行业背景244.2 国家政策254.3结论255 市场分析275.1 市场调研275.1.1涂料市场现状275.1.2防霉、抗菌、杀虫涂料调研285.1.3环保涂料调研295.1.4地下空间利用调研295.1.5结论305.1
3、.6市场调研分析315.2市场机遇分析325.2.1国际国内形势分析325.2.2国家政策与机遇分析335.2.3现有产品性能分析345.2.4结论345.3市场容量分析345.3.1国际市场容量分析345.3.2国内市场容量分析355.4目标市场分析与市场定位375.4.1 市场细分375.4.2目标市场分析385.4.3市场定位385.4.4市场占有率分析395.5竞争分析405.5.1现有竞争者405.5.2潜在竞争者415.5.3替代品426 企业管理436.1 公司436.1.1组织机构436.1.2部门职能表446.1.3管理团队456.2 公司运作体系486.2.1整体运作体系4
4、86.2.2运作核心496.2.1.员工招聘516.2.2.员工录用与培训516.2.3员工考核516.2.4员工档案管理516.2.5薪酬管理526.2.6福利管理526.2.7员工辞退526.3财务管理制度526.4技术管理制度536.5质量管理536.6 生产管理546.6.1生产建设546.6.2生产工艺流程546.6.3性能测试方法556.6.4工厂布局图566.6.5原材料库存物流管理577 营销策略587.1 目标客户587.2 产品与服务587.2.1包装597.2.2服务607.2.3品牌607.3宣传策略617.4 产品策略627.5价格策略627.6 渠道策略637.6.
5、1直销渠道637.6.2分销渠道647.7 促销策略657.7.1人员推销策略657.7.2广告策略657.7.3公共关系策略667.8创新营销策略677.9客户管理677.10代理商管理698 投资分析718.1 公司财务目标718.2 股本结构与规模718.3 资金来源与运用728.4 投资可行性分析728.4.1 投资净现值728.4.2 投资回收期728.4.3 内涵报酬率738.5项目敏感性分析739 财务分析759.1 主要财务假设759.2 主要财务报表759.2.1第一年季度报表预测759.2.2前五年年度财务报表预测779.3 会计报表分析959.3.1 偿债能力分析959.
6、3.2 营运能力分析959.3.3 盈利能力分析9610 风险分析9710.1 风险分析及对策9710.1.1主要风险9710.1.2其它风险9810.2 资金退出9910.2.1股权转让9910.2.2公开上市10010.2.3企业回购10010.2.4清算退出100附件1 查新报告101附件2 授予发明专利权通知书107附件3 财务报表附注108附件4工艺操作安全管理制度110附件5 职工考勤制度113附件6 企业财务制度116附件7与企业合作意向书119附件8 委托生产协议书121附件9 战略合作协议书125-81- 1 执行概述1.1 公司描述及使命 格瑞屋（Green World）环
7、保涂料有限责任公司是一家致力于新型环保涂料及其相关产品研究与开发的高新技术企业。它集研究、生产、运营为一体。本公司初期为专利产品“地铁专用防霉杀虫涂料”。中长期目标将逐步拓宽产品领域，致力于研究与开发针对广泛地下空间的绿色、安全、低成本防霉杀虫涂料。公司的未来目标为逐渐打开民用功能涂料这一销售范围更广、利润更高的市场。在努力打造地下空间的绿色和谐同时，为人类社会的和谐发展提供绿色环保产品，让绿色成为时尚，成为世界发展的潮流。1.2 公司战略 在公司发展的第一阶段将以专利产品“地铁专用防霉杀虫涂料”及其改进产品作为业务重点，同时依靠公司科研优势，发挥公司能够根据客户反应和市场需求对产品进行“即时
8、改进”的技术特色，逐步打破壁垒，占据市场，随着公司的发展，将力争与大型项目企业（如西安地铁、中国建筑工程集团）结为战略伙伴，并致力于成为国内最大地铁专用防霉杀虫涂料供应商。在第二阶段，公司将着力于地下空间专用环保涂料及其相关产品的研发、生产、销售，第三阶段，产品研发方向为逐渐打开民用功能涂料这一销售范围更广、利润更高的市场。实现产品多元化、结构合理化、效益扩大化，形成以绿色为主要标识的涂料企业。1.3 公司产品与技术 公司专利产品“格瑞屋（Green World）环保涂料”是主要针对地下空间推出的新型的环保涂料，在保持涂料基本性能的同时兼具了防霉、杀虫、抗菌的“三杀”功能，还具有绿色、环保、安
9、全的优势。格瑞屋（Green World）环保涂料“三杀”的作用机理不同于其他同类产品。涂料的添加剂是按一定比例从六种天然中草药中提取出有效成分，经复配形成的化合物。其中各有效成分协同作用，同时对霉、菌、虫进行强有效的攻击，并分别影响微生物及卫生害虫不同的细胞亚结构，延缓了微生物及卫生害虫抗药性的产生。另外，由中草药合成的添加剂化学成分稳定，持久不挥发，能适应地下空间人流量大、环境湿热、空气不流通的特殊条件，并做到零VOC排放，不会在环境中造成二次污染。格瑞屋（Green World）环保涂料以它独特的天然、污染小、灭菌能力强等优点成为现代环保涂料市场上的一匹黑马。同时，公司采用“研发改进”技
10、术，凭借自身所拥有的专利技术和强大的科研团队，根据客户的反应和市场的需求，对已有产品进行改进升级并不断研发出新的产品，为打造公司品牌和产品技术特色的提供基础。1.4 项目背景与机会环境污染是当今世界面临的第一大难题，涂料是关于“综合利用，化害为利，造福人民” 环境保护工作的重头戏。2009年我国涂料总产量跃居世界第一，为此我国有关涂料的新14项国家强制标准，将绿色环保涂料推向涂料工业开发的主流。与此同时，地铁、地下商业街、海底隧道等地下工程规模不断扩大，地下空间成为人类生活拓展的新领域。在涂料市场和地下空间不断发展的背景下，针对地下空间环境兼顾高效“三杀”（防杀细菌、霉菌、害虫）、绿色环保、低
11、成本三者的涂料产品依然没有得到有效生产开发。目前具一定“三杀”功效的涂料，都会产生有毒有害物质，危害人类健康。同时，环保性能好的涂料成本高，利润小。因而，在涂料市场中，开发针对地下空间高效“三杀”绿色友好涂料符合社会需求，蕴藏着巨大市场潜力。1.5 营销及宣传策略公司根据客户的不同需求特点，将公司目标客户分成两个不同群组，根据每一群组的需求特点，分别面对不同的用户群，更大范围地覆盖市场。 针对价格敏感性客户的策略：公司制定按年度累计采购量为标准的返利制度，按年度累计采购量进行返利。 针对技术敏感性客户的策略：公司与*大学及环保涂料研究所联合开发新产品，并聘请相关的教授举办专题讲座，进行产品使用
12、培训、新产品推广、向客户介绍行业最新知识及产品使用的最新理念。 同时，公司将以“用绿色填涂世界”作为宣传口号，在各销售阶段进行品牌和产品的宣传，不仅可以打开产品销路，更能使公司品牌深入人心。1.6 企业管理与核心团队 公司将以高效精简的原则建立组织管理系统，按“研产销“为一体的核心流程运作。 公司的核心团队是一支既富于年轻激情又长于远见务实的优秀团队。*同学是本产品的专利申请人，具有较丰富的管理和组织的经验，她将暂时出任公司的总经理；*同学掌握着核心技术知识，将出任技术中心和生产部经理；会计系的*同学有丰富的财务知识和经验，将出任财务部经理；具有多次市场调研策划经验的*同学将出任营销部经理；有
13、较强交际和沟通能力的*同学，将担任公司的人事资源部经理；善于沟通、精于合作的*同学，将担任公司的人事资源部经理助理；会计系的*同学，将担任公司的财务部经理助理；对营销具有极大热情的*同学将出任营销部经理助理。此外，公司在原技术研究团队基础上，会吸收一些专业学术研究人才，为公司产品提供强大的技术支持。同时，为了弥补团队的经验不足，公司成立后将吸收一位具有丰富实际经验的管理高级人才担任公司的高级顾问。公司还将根据实际情况聘请相关人才，法律顾问以及成本控制专家等，使得公司能够顺利发展。另外，公司建立了健全的管理制度体系，先已制订了公司章程，还对公司的财务制度、职工奖惩与考勤制度和工艺操作安全管理作出
14、了明确规定，详见附录（附录4 工艺操作安全管理制度、附录5职工考勤制度附件、附件6企业财务制度）。1.7 投资与财务初步拟定公司注册资本为400万，在实际投产的第四年观察实际发展状况与估计发展状况的差别再行制定二次融资计划。资金投入：其中需要吸引风险投资108万元人民币，自有资金208万元人民币，无形资产估价84万元人民币，分别占股本总额的27%、52%、21%，创业团队处于控股地位。财务部通过对公司生产经营状况的预测得到前五年的会计报表，再进一步分析得出以下结论：本公司净资产收益率从第三年开始稳步上升，第三年到第五年，盈利能力增长速度均比前一年高出数个百分点以上。由此可见，公司在可预见的未来具有较好的盈利能力，值得投资者投资。计算得知本公司前五年投资净现值为387.88万元，内含报酬率达到40.25%，说明本方案在计划期内可行。 公司第二年的保本点为4893.26，安全边际率达到75%，根据安全性检验标准，MSR 大于40%就处于安全等级，可见本公司的经验风险较小。本公司动态投资回收期为2.13年。1.8 风险投资与资金退出公司经营过程中主要面临内部风险和外部风险，公司在创建伊始就分析了风险来源、产生后果并作出相应的对策，以降低风险系数。公司将以认
