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1、*县*饲料厂年产50000吨饲料加工新建项目*县*饲料厂年产50000吨饲料加工新建项目可行性研究报告建设单位：*饲料厂建设地点：*县*镇*村编制单位：*工程咨询有限公司*工程咨询有限公司编制时间：二0一0年九月目 录第一章 总 论11.1项目概况11.1.1项目名称11.1.2建设性质11.1.3项目建设单位11.1.4建设地点11.1.5建设期限11.1.6建设目标11.1.7建设规模及主要建设内容21.1.8投资估算31.1.9 资金来源31.1.10主要技术经济指标31.2 项目单位基本情况31.3可行性研究报告编制依据4第二章 项目建设的背景及必要性52.1项目建设背景52.1.1支
2、撑了养殖业的发展和“菜篮子”工程建设52.1.2带动了相关产业的发展62.1.3增加了农民收入62.1.4繁荣市场、减少粮耗、提高人民生活水平72.2项目建设的必要性72.2.1是加快资源开发利用和增加农民收入的需要72.2.2是加快农区畜牧业发展和满足畜产品市场供应的需要82.2.3是增强企业实力与产品市场竞争力的需要82.2.4是项目产品符合*饲料行业及发展规划的需要92.3项目建设的可行性102.3.1政策优势102.3.2市场优势102.3.3交通运输112.3.4社会经济112.3.5基础设施条件13第三章 市场预测143.1产品的生产及消费现状143.1.1生产总况143.1.2市
3、场前景分析153.2需求量预测163.2.1国内市场需求量163.2.2*市场需求量163.3产品竞争能力分析173.4市场定位及经营战略173.4.1市场定位173.4.2经营战略17第四章 建设规模与产品方案184.1建设规模184.2 产品方案194.3产品质量标准19第五章 场址条件205.1项目选址205.2气候条件215.3水文条件225.4地质条件225.5给排水225.6供电225.7采暖、通风235.7.1采暖235.7.2通风235.8交通235.9项目布局23第六章 技术方案、设备方案和工程方案246.1工艺技术方案选取246.1.1生产工艺概述246.1.2生产工艺流程
4、246.2主要设备选择266.3工程方案276.3.1建筑设计276.3.2辅助配套设施286.3.3辅助配套设施30第七章 原材料供应317.1国内产量317.2*产量327.3*县产量32第八章 总图与公用辅助工程328.1总平面布置的原则328.2总平面布置338.3竖向布置338.4辅助设施与公用设施（室外工程）33第九章 节能与消防359.1节能359.1.1设计依据359.1.2节能措施359.2消防369.2.1设计依据369.2.2火灾危险因素分析369.2.3消防措施36第十章 环境影响评价3710.1主要污染源和污染物3710.1.1项目在施工阶段3710.1.2生产过程中
5、的主要污染源3710.2主要治理措施和环保工程3710.2.1排放标准3710.2.2防治污染措施38第十一章 经营管理3911.1组织机构设置3911.2劳动定员4011.3员工培训40第十二章 项目实施进度4112.1建设工期4112.2项目进度安排41第十三章 招投标管理4113.1项目招标内容4113.2项目招投标方式42第十四章 投资估算和资金筹措4214.1投资估算依据4214.2估算原则4314.3投资估算4314.3.1建设投资4314.4资金措筹4514.5资金使用和管理4614.5.1财政资金管理4614.5.2其它资金管理46第十五章 财务评价4615.1财务评价依据46
6、15.2销售（营业）收入和营业税金及附加估算4715.2.1销售（营业）收入4715.2.2销售（营业）税金及附加4715.3总成本及经营成本估算4715.4财务效益分析4915.4.1盈利能力分析4915.4.2 银行贷款清偿能力分析4915.4.3盈亏平衡分析4915.4.4敏感性分析5015.5财务评价结论51第十六章 风险分析和社会评价5116.1风险分析5116.2社会评价52第十七章 研究结论与建议5317.1结论5317.2 建议53附 表附表1：建设投资估算表；附表1-1：土建工程投资估算表；附表1-2：仪器设备投资估算表；附表2：流动资金估算表附表3：资金筹措与使用计划表；附
7、表4：总成本费用估算表；附表5：固定资产折旧及其他资产摊销估算表；附表6：利润及利润分配表；附表6-1：销售收入和销售税金及附加估算表；附表7：财务现金增量流量表；附表8：借款还本付息计划表；- 53 -第一章 总 论1.1项目概况1.1.1项目名称*县*饲料厂年产50000吨饲料加工新建项目1.1.2建设性质新建1.1.3项目建设单位*饲料厂项目单位负责人：*1.1.4建设地点*县*镇*村1.1.5建设期限项目建设期限为2年，2010年10月2012年9月。1.1.6建设目标发展饲料业是提高农业竞争力的有效措施。大力发展饲料业，延长产业链条，发挥农副产品加工的后续效益，推动养殖业结构升级换代
8、，促进养殖业向规模化、集约化和现代化方向发展，提高农业在国民经济中的比重。以*县*饲料厂现有设施为基础，新建年产50000吨饲料加工生产线，建成生产加工车间、储藏库房及辅助配套设施，完善生产与服务功能，提升饲料业产地市场信息收集发布平台的服务水平，为省内外商户和农户提供饲料购销集散流通服务信息，使*县*饲料厂成为能够带动当地饲料规模化交易和为农服务的龙头企业，加快与当地农民专业合作社、饲料行业协会、饲料经纪人和广大农户的有效对接。1.1.7建设规模及主要建设内容1、建设规模结合本项目的场地基础设施条件、市场供需现状及未来预测，综合考虑建设规模为年产饲料50000吨。项目建设方案为：项目建成后年
9、产各类饲料50000吨，其中：818奶牛精料补充料10000吨；918肉牛精料补充料10000吨；515良种大猪配合饲料20000吨；313肉中鸡配合饲料10000吨。2、主要建设内容建筑工程：项目总建筑面积5770平方米。新建生产加工车间2000平方米、动力车间220平方米、库房2680平方米，新建综合办公楼800平方米，新建配电室30平方米、门卫室40平方米、完成蓄水池、沉淀池、化粪池、道路地坪及给排水、配电室等辅助配套设施工程建设。设备购置：项目共计购置设备20台（套），其中：购置饲料加工成套设备1套，质检设备1套，共用设备4台（套），办公设备12台（套），货车2辆。1.1.8投资估算项
10、目总投资为1538.22万元，其中建设投资1414.06万元，占总投资的91.93%；建设期利息20.25万元，占总投资的1.32%；流动资金103.91万元，占总投资的6.76%。1.1.9 资金来源项目总投资1538.22万元，其中：申请国家专项资金350万元，占项目总投资的22.75%；银行贷款300万元，占项目总投资的19.50%；项目单位自筹资金888.22万元（包括流动资金103.91万元），占项目总投资的57.74%。1.1.10主要技术经济指标序号名称单位指标备注1项目总投资万元1538.222营业税金及附加万元免征3年总成本万元9121.25计算期平均5年利润总额万元269.
11、52计算期平均6年所得税万元67.38计算期平均7税后利润万元202.14计算期平均8财务盈利能力分析8.1财务内部收益率(FIRR)%25.62税后8.2财务内部收益率(FIRR)%32.44税前8.3投资回收期(Pt)年6.98税后8.4投资回收期(Pt)年6.31税前8.5总投资收益率%17.528.6资本金净利润率%30.348.7盈亏平衡点%60.549投资财务净现值9.1投资财务净现值(ic=12%)万元1403.64税后9.2投资财务净现值(ic=12%)万元2114.15税前1.2 项目单位基本情况*县*饲料厂创建于2004年，主要经营猪、牛、羊、鸡等畜禽的各类饲料。总占地面积
12、4700平方米，其中建筑面积2100平方米，拥有各类资产250万元，其中固定资产60万元，流动资产190万元，职工22人，并安置社会就业11人，年发放职工工资27余万元，实现利税60余万元。目前，年生产能力已达到20080吨。*县*饲料厂是一家以饲料为主要产品的生产企业，生产的饲料产品主要销往邻省*和省内的*、*、*及*各县。本厂自成立以来，不断谋求发展，针对*养殖业的发展规模和养殖特点，总结出一套适合*饲料加工业特点的生产工艺，生产的“*康”牌饲料获得了*饲料审查登记证和饲料企业产品质量审核证，2008年经国家工商行政管理总局商标局受理注册， 2010年已正式获得商标注册证书。近年来，*县*
13、饲料厂以配合饲料为主导产品，狠抓产品质量和市场开拓，销售额逐年增加。因产品质量好，市场需求量不断增加，目前的生产能力不能满足客户的需求，发展前景看好。但由于本企业产品品种少，在激烈的市场竞争中显的力量薄弱。为提高企业的竞争能力，实现企业的规模化经营和满足市场日益增长的需要，企业急需通过新建年产50000吨饲料生产线，扩大生产规模和销售规模，提高产品市场占有率和为农服务能力，实现企业长足发展。1.3可行性研究报告编制依据1、*人民政府办公厅关于*加快发展饲料业的实施意见（*政办2003165号）；2、*县国民经济和社会发展“十一五”规划；3、*县*饲料厂关于编制*饲料厂年产50000吨饲料加工项目可行性研究报告的委托书；4、饲料厂工程设计规范（SBJ05-1993）；5、相关饲料生产标准；6、建设单位提供的其它相关材料。第二章 项目建设的背景及必要性2.1项目建设背景作为*“十二五”期间实施的重大项目，*部黄河谷地百万亩土地开发整理重大项目具有社会、生态、经济、节水等诸多显著效益的“民心工程”，不仅将为黄河谷地的农业发展带来千载良机，而且将有希望把这片富饶的土地建成高原粮仓。从高标准农田到无公害绿色农产品，从传统型、数量型农业到特色型、优质高效型农业，广博的综合效
