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1、企业安全生产标准化落地,公司安环系列管理制度重点解读,1、安环组织构架与安环责任制,4.1 公司的质量安环管理机构由质量安环委员会、质量安环管理办公室、各部门安环员构成： a) 公司成立质量安环委员会作为质量安环管理的领导机构，质量安环委员会主任由公司战略、预算与绩效执行委员会（以下简称执委会）主任担任，副主任由分管生产和项目建设的公司领导担任，各部门（跨部门的项目部视为一个部门，下同）负责人为成员； b) 质量安环委员会设立日常办事机构质量安环管理办公室；办公室主任由质量、安全和环境管理者代表兼任。 c) 各生产和工程部门根据需要设置数量不等的专兼职安环员，其他部门可根据实际需要确定是否设置
2、兼职安环员。,Page 2,一套班子,1、安环组织构架与安环责任制,Page 3,5.1 公司级安环职责 5.1.1 质量安环委员会 5.1.2 质量安环委员会主任 5.1.3 质量安环委员会副主任 5.1.4 管理者代表 5.1.5 质量安环委员会成员 5.1.6 质量安环管理办公室 5.1.7 安环经理 5.1.8 安环副经理 5.1.9 质量安环管理办公室成员,5.2 部门级安环职责 5.2.1 行政部门 5.2.2 人力资源部门 5.2.3 财务部门 5.2.4 技术部门 5.2.5 采购部门 5.2.6 营销部门 5.2.7 质量安全部门 5.2.8 工程部门 5.2.9 各部门负责
3、人 5.2.10 部门安环员,5.3 车间/班组级安环职责 5.3.1 各车间/班组负责人 5.3.2 司机 5.3.3 特种作业人员 5.3.4 实验/化验员 5.3.5 员工,三级管理,1、安环组织构架与安环责任制,Page 4,两份责任状,安环管理责任状（管理人员）,安环管理责任状（员工）,2、环境因素辨识与评价控制程序,Page 5,2、环境因素辨识与评价控制程序,3.1 管理者代表负责公司重大环境因素及控制方案的批准，负责控制方案实施过程中的资源落实。 3.2 安环管理部门负责收集、汇总各部门的重大环境因素清单，负责组织公司环境因素的识别、评价，组织策划重大环境因素的控制方案，对实施
4、过程进行监督指导。 3.3 各部门、各工程项目部负责对本部门、本工程项目活动区域内环境因素的识别、评价，提出并实施控制方案。,Page 6,3 职责,2、环境因素辨识与评价控制程序,Page 7,4.1 环境因素识别,2、环境因素辨识与评价控制程序,Page 8,4.1.2 应考虑三种状态、三种时态、六个方面,大气污染 水体污染 土壤污染 废物污染 资源能源的利用 其他环境问题和社区问题,过去 现在 将来,正常 异常 紧急,2、环境因素辨识与评价控制程序,Page 9,4.2.2.1 环境影响因子评价法 根据环境因素影响的范围、发生的频率、影响的程度、持续的时间和社区的关注程度五种环境影响因子
5、的合计分来评价系统的环境影响。公式如下： M=a+b+c+d+e 式中： M环境因素影响值； a环境影响的范围； b环境影响发生的频率； c环境影响的严重程度； d环境影响的持续时间； e环境影响的社区关注程度。 M值15分时，可确定为重大环境因素。,2、环境因素辨识与评价控制程序,Page 10,4.2.2.1 环境影响因子评价法 表1 影响因子评分矩阵,2、环境因素辨识与评价控制程序,Page 11,4.3 环境因素更新 4.3.1 环境因素辨识与评价应根据环境变化、作业条件变化、人员变化等因素进行更新。 4.3.2 当出现下列情况时，对新增环境因素应重新进行辨识与评价： a) 法律法规有
6、重大调整时； b) 公司的经营活动发生变化时； c) 公司采用新技术、新工艺、新材料、新设备时； d) 环境管理方案实施完成后； e) 新的生产和服务项目开工前、编制生产和服务方案时。,2、环境因素辨识与评价控制程序,Page 12,5 相关记录,3、危险源辨识、风险评价控制程序,Page 13,四个维度,3、危险源辨识、风险评价控制程序,Page 14,机(物)的故障,环境因素,法(管理)缺陷,人的失误,人的失误（不安全行为）,3、危险源辨识、风险评价控制程序,Page 15,（GB 6441-86企业职工伤亡事故分类标准 表 A.7）,01 操作错误、忽视安全、忽视警告 02 造成安全装置
7、失效 03 使用不安全设备 04 手代替工具操作 05 物体（成品、材料、工具等）存放不当 06 冒险进入危险场所 07 攀、坐不安全位置,08 在起吊物下作业、停留 09 机器运转时加油、修理、检查、调整、焊接、清扫等工作 10 有分散注意力行为 11 在必须使用个人防护用品用具的作业或场合中，忽视其使用 12 不安全装束 13 对易燃易爆等危险物品处理错误,物的故障（不安全状态）,3、危险源辨识、风险评价控制程序,Page 16,01 防护、保险、信号等装置缺乏或有缺陷 02 设备、设施、工具、附件有缺陷 03 个人防护用品用具防护服、手 套、护目镜及面罩、呼吸器官护具、听力护具、安全带、
8、安全帽、安全鞋等缺少或有缺陷 04 生产（施工）场地环境不良,（GB 6441-86企业职工伤亡事故分类标准 表 A.6）,环境因素,3、危险源辨识、风险评价控制程序,Page 17,01 温度、湿度、照明、粉尘、通风、噪声和振动等物理环境 02 企业和设备等软环境,01 工程设计使用的材料有问题，未达到质量要求等，造成物的不安全状态 02 安全管理不科学，安全组织不健全，安全生产责任制不明确或贯彻不力 03 安全工作流于形式,出了事故抓一抓，上级检查抓一抓，平常无人负责。安全措施不落实，不认真贯彻安全生产的方针 04 对职工不进行思想教育，劳动纪律松弛 05 忽略防护措施，机器设备无防护保险
9、装置，安全信号失灵，通风照明不合要求，安全工具不齐备，存在的隐患没有及时消除 06 分配工人工作缺乏适当程序，用人不当 07 安全教育和技术培训不足或流于形式，对新工人的安全教育不落实 08 安全规程、法规实施不力，贯彻不彻底，没有作到横向到边，纵向到底 09 事故应急预案不落实，对事故报告不及时，调查、处理不当，法制观念不强，执法不严等,法（管理）缺陷,3、危险源辨识、风险评价控制程序,Page 18,3、危险源辨识、风险评价控制程序,Page 19,4.2.2 事故分类（20类）,01 物体打击 02 车辆伤害 03 机械伤害 04 起重伤害 05 触电（包括雷击) 06 淹溺 07 灼烫
10、 08 火灾 09 高处坠落 10 坍塌,11 冒顶片帮 12 透水 13 放炮（爆破作业发生的伤亡事故） 14 火药爆炸 15 瓦斯爆炸 16 锅炉爆炸 17 容器爆炸 18 其它爆炸 19 中毒和窒息 20 其它伤害,（GB 6441-86企业职工伤亡事故分类标准）,3、危险源辨识、风险评价控制程序,Page 20,4.2.3 职业病分类（10类132种）,01 职业性尘肺病及其他呼吸系统疾病 02 职业性皮肤病 03 职业性眼病 04 职业性耳鼻喉口腔疾病 05 职业性化学中毒 06 物理因素所致职业病 07 职业性放射性疾病 08 职业性传染病 09 职业性肿瘤 10 其他职业病,（职
11、业病分类和目录国卫疾控发201348号）,3、危险源辨识、风险评价控制程序,Page 21,4.2.4 应考虑三种状态、三种时态、六个方面（危害因素）,物理性（如防护缺陷、漏电） 化学性（如易燃易爆品、有毒物质） 生物性（如致病微生物、传染病媒介物） 心理生理性（如健康状况异常） 行为性（如指挥失误、操作失误） 其他（如管理缺陷、制度不健全）,过去 现在 将来,正常 异常 紧急,3、危险源辨识、风险评价控制程序,Page 22,4.3.2.1 作业条件危险性分析(LEC)评价法 根据发生事故的可能性大小、暴露于危险环境中的频繁程度、发生事故后果三种因素值的乘积来评价系统人员伤亡危险性的大小。公
12、式如下： D=LEC 式中： D风险值； L发生事故的可能性大小； E暴露于危险环境中的频繁程度； C发生事故后果。 L、E、C、D值据表查出，风险等级共5级，其中：级级为重大风险；0级级为一般风险。,3、危险源辨识、风险评价控制程序,Page 23,4.3.2.1 作业条件危险性分析(LEC)评价法 表1 事故发生的可能性（L）,3、危险源辨识、风险评价控制程序,Page 24,4.3.2.1 作业条件危险性分析(LEC)评价法 表2 暴露于危险环境中的频繁程度（E）,4.3.2.1 作业条件危险性分析(LEC)评价法 表3 发生事故后果（C）,3、危险源辨识、风险评价控制程序,Page 2
13、5,4.3.2.1 作业条件危险性分析(LEC)评价法 表4 风险等级划分,3、危险源辨识、风险评价控制程序,Page 26,风险评价控制程序,3、危险源辨识、风险评价控制程序,Page 27,降低风险 在确定控制措施或考虑变更现有控制措施时，应按如下顺序考虑降低风险： a) 消除-停止使用有害物料、不安全的操作工艺； b) 替代-以低危害物料取代等方式； c) 工程控制措施-通风、防护罩、隔音墙等方式； d) 标志、警告和（或）管理控制措施-安全规定、重新、工作许可、培训等方式； e) 个人防护装备-口罩、耳塞等,3、危险源辨识、风险评价控制程序,Page 28,3、危险源辨识、风险评价控制
14、程序,Page 29,5 相关记录,3+1,4、安环会议管理办法,Page 30,部门级,班组级,不定期,公司级,5、安环检查及隐患排查管理办法,Page 31,3.1 安环委员会主任对隐患排查和整改负全面的领导责任，负责组织建立健全公司安环隐患排查治理的长效机制，保证安环资金的投入，逐步消除各类事故隐患。 3.2 各子公司负责人全面负责本公司的安环检查和隐患排查管理工作。 3.3 各单位安环部门或安环员负责对查出的安环隐患进行记录，并组织制定整改措施，形成安环检查记录表，并协助负责人对各类隐患排查治理进行监督、检查、考核等。,3 职责,5、安环检查及隐患排查管理办法,Page 32,6.2.
15、2 年度检查,6.2.3 专项安全检查,6.2.4 季度检查,6.2.1 重点区域检查,6.2 检查层次,6.2.5 月度检查,6.2.6 日常检查,6.2.7 不定期检查,按安环重点预防区域管理办法执行,安环委主任组织,安环委副主任组织,质量安全部组织,各部门负责人组织,各班组、安环员组织,需要时,5、安环检查及隐患排查管理办法,Page 33,7 管理要求,8 相关记录,5、安环检查及隐患排查管理办法,Page 34,8 相关记录,表A.1 安环检查记录表,表B.1 安环检查内容表,重点,6、安环教育培训管理办法,Page 35,4.1 公司级安环教育培训由公司人力资源部门负责。 4.2
16、部门/车间级安环教育培训由各部门负责人负责，建设工程项目安环教育培训由项目施工经理负责。 4.3 班组级安环教育培训由班组长负责。 4.4 各级培训负责部门应按要求建立培训档案。,4 职责,6、安环教育培训管理办法,Page 36,5.2 部门级安环培训,5.3 班组级安环培训,5.1 公司级安环培训,5 培训层次及内容,6、安环教育培训管理办法,Page 37,7.1 凡新招聘、调入公司员工都应进行三级安环教育（公司级、车间级、班组级），经考试合格后，在领用劳动防护用品后方可上岗。 7.2 三级安环教育培训的时间要求：新入职员工不低于24小时，在职员工不低于8个小时。 7.7 各级领导要经常对职工进行安全思想、安全制度和劳动纪律教育，组织学习有关政策、指示、通知通报和有关安全知识，经常分析本公司安全生产情况，对隐患提出整改意见及措施，教育员工吸取安全生产的经验和教训，加强防范工作。 7.8 采用新技术、新工艺、
