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1、审计整改工作汇报 我受区人民政府的委托向区四届人大常委会第九十九次主任会议作关于20*年度审计整改工作情况的报告 对20*年度区级财政预算执行和其他财政财务收支审计查出的问题区领导高度重视区委常委、副区长阎祖强、金士华在20*年3月召开的闵行区审计工作会议上要求各部门、各单位进一步充分认识加强审计整改工作的重要性和必要性对审计查出的问题必须认真研究分析原因注重长效机制建设规范和提高各部门、各单位的财政财务管理水平确保审计整改工作落到实处区政府相关领导对审计查出的问题不仅多次在有关会议上强调部署整改工作明确整改责任督查整改结果而且要求有关部门逐条整改不断完善制度和机制对暂时不能整改到位的要制定整
2、改计划和措施限期整改 今年8月*日区人大常委会听取了20*年度区级财政预算执行和其他财政收支审计工作报告并提出区政府要重视审计结果的应用认真整改进一步完善有关财政制度8月24日区人大常委会在关于闵行区20*年财政决算报告审议意见的函中提出“要重视审计结果的应用认真跟踪审计整改意见落实情况”的审议意见目前根据区政府主要领导的批示各相关部门正在提出处理计划区府办汇总后将在规定期限内将办理情况报告报送区人大常委会 区审计局认真贯彻区人大和区政府意见始终将审计整改作审计工作的落脚点加大督查力度通过即知即改、提交整改方案、跟踪回访核查、公开整改结果等方式促进整改工作落实提高审计整改效果同时为了进一步认真
3、贯彻落实区政府印发的关于进一步加强审计整改工作实施意见针对尚未完成整改的单位区审计局以发函形式提请区财政局、区国资委等职能部门协助落实审计整改事项切实推动审计整改的有效落实 区纪委、区委组织部、区监察局、区财政局等相关单位利用区审计整改工作联席会议和区经济责任审计工作联席会议等平台加强对重点、难点问题整改的研究形成审计整改监督合力共同推进审计整改工作 区有关部门和单位积极采纳审计意见和建议主要领导亲自抓加强分析研究采取有效措施加强制度建设严格落实责任不断加强审计整改工作的落实一是领导高度重视如区迎世博600天行动城市管理指挥部办公室、虹桥镇、江川路街道、区农委、区水务局、区档案局等单位及时召开
4、了整改工作专题会、审计情况通报会明确整改工作责任部门、责任人制订整改工作方案狠抓整改二是注重即知即改对审计期间发现的财务管理、内控制度等审计建议被审计单位均能正确认识、积极对待及时研究纠正达到边审计、边落实、边整改的目的发挥了帮促、规范和预防作用三是完善内控制度如区卫生局、闵盛公司等单位通过完善内审工作机制加强内控制度建设堵漏建制规范管理 一、区本级预算执行审计整改情况 区财政局非常重视区审计局提出的相关审计意见和建议与区相关职能部门积极沟通召开专题会议研究落实整改措施加强财政管理 (一)关于区企业社会保险执行过程还需规范的问题 区财政局与区人保局就“区企业社会保险补贴政策”的具体操作出明确规
5、定：一是实际用工单位应是企业社会保险补贴政策最终享受对象劳务派遣公司应将收到的补贴拨付至实际缴纳社会保险费的用工单位;二是对由财政资金供给的行政事业单位人员或政府购买服务岗位人员不享受该补贴相关资金应退回区财政 (二)关于区生态补偿机制须进一步完善的问题 区财政局正协助区农委对生态补偿的范围进行调研拟对相关问题进行全面梳理制订出切实可行的操作办法使享受补贴的区域在政策执行上具有统一性并已督促马桥镇按规定及时、足额对现状农田补贴资金进行配套 (三)关于个别镇、村土地流转补贴未拨付到位的问题 区财政局正积极督促浦江镇、马桥镇的土地流转补贴配套资金拨付到位下一步将研究建立补贴资金的跟踪反馈制度并会同
6、区农委继续强化专项资金监管确保补贴政策落实到基层 二、区级部门预算执行审计整改情况 结合经济责任审计20*年区审计局对区档案局、安监局、卫生局、第一成教中心、水务局、发改委、外经委、农绿局等8家部门的预算执行情况进行了审计20*年上半年对区机管局、房管局、规土局、环保局、财政局等5家单位开展了预算执行审计目前审计意见均已整改落实 (一)关于套取财政资金私设“小金库”,设置账外账的问题 区安监局对“小金库”进行了认真的自查将相关材料上报区纪委对尚未使用的2.77万元已上缴区财政;对于发放给工作人员的奖励等问题也已按区纪委的要求进行了处理区水务局污水处理厂下属上海欣源给排水经营公司已撤销了账外核算
7、的泵站改造工程账户资金核算并入了公司账户 (二)关于专项资金未按规定用途使用的问题 区水务局完善了相关管理制度对下属单位结余的保洁管理费、监察艇燃料费等资金已按规定上缴了区财政局区绿容局加强了对下拨各镇的属地绿地养护等专项经费的跟踪检查规范了资金的核算和使用工作区环保局已向区财政局上缴了20*年未按规定用途使用的污染源在线监测系统运行维护专项经费6.19万元 (三)关于资金未及时清理、上缴的问题 区卫生局、区水务局已对往来款项进行了清理未下拨资金已拨付至相关单位结余资金也已上缴了区财政局并向区财政局上报了清理结果原区农绿局农技中心所属联农经济作物示范基地场20*年2月底专项资金结余的3*.82
8、万元根据区关于推进党政机关与其管理的直属企业脱钩工作的实施意见的要求已转入该基地出资方区择优种子培育站区机管局已与建行、区财政局联系正在办理房款专户银行的年检将尽快落实房款存款专户往年29.5万元借款也在催收中区规土局挂账的土地出让金3734.47万元已向区财政局提出了清理报告其中134.95万元已划拨有关镇 (四)关于收入未执行财政“两个集中”管理的问题 第一成教中心已将高教学费等资金纳入财政“两个集中”管理区疾控中心健康教育费的资金管理已报区财政局同意做代收代付处理 (五)关于虚假发票、自制凭证报账的问题 区房管局食堂、第一成教中心食堂强化了岗位责任加强了对购货发票等原始凭证的审核进一步规
9、范会计核算落实 (六)关于内控制度不健全、会计核算不规范的问题 区卫生局及其下属第五人民医院、疾控中心、吴泾医院等单位及时制定和完善了资金使用、试剂、药品等管理制度规范了资金、资产使用第一成教中心完善了学校财务的相关管理制度加强经费支出的审核区财政局制定了关于印发闵行区财务会计信用等级考评经费管理实行办法的通知明确了资金使用和拨付形式加强对日常资金的跟踪监管 三、镇级财政财务收支审计整改情况 结合领导干部经济责任审计20*年区审计局对莘庄镇、浦江镇、虹桥镇、江川路街道进行了财政财务收支审计相关镇(街道)十分重视审计整改通过成立审计整改工作小组、落实责任分工等措施加强审计整改目前除1条审计意见正
10、在整改外其余问题均已得到整改 (一)关于部分项目超预算支出大量出借财政资金的问题 虹桥镇制定了镇预算支出管理办法通过加强预算支出审核力度严格审批程序进一步强化了对预算支出和资金使用的约束 (二)关于镇、街道财政“两个集中”管理工作推进不到位的问题 莘庄镇已将各事业单位结余资金*19.76万元于20*年*月前上缴了镇财政下属镇社保中心也已纳入镇财政部门预算管理浦江镇对所属机关、事业单位的结余资金进行了全面清理 (三)关于往来款长期挂账未清理的问题 江川路街道对历年往来款宕账进行了集中清理调整有关账目资金2321.*万元虹桥镇成立往来账清理领导小组对往来帐逐一进行清理确认该收回的收回该调整的调整莘
11、庄镇责成镇财经中心会同各职能部门对往来款进行全面清理上级拨入资金已分步下拨历年提留款及已完工项目工程款也按会计制度进行了调账 (四)关于通过多种形式违规发放奖励补贴的问题 浦江镇完善了财务管理制度制定了浦江镇财政资金管理办法加强了机关及所属企事业单位工资外津贴、补贴和会议、活动费的开支控制规范了支出报销手续完善了审批管理制度莘庄镇下属企服公司于20*年*月收回了该单位领导超年薪核定数发放的5.47万元江川路街道制定了新的招商引资奖励政策对从事该项工作的公务人员不再发放招商引资奖 (五)关于工程管理不到位的问题 莘庄镇召开了专题会议要求落实政府采购和工程项目招投标制度严格按照条件确定工程审价公司
12、确保工程咨询审价质量浦江镇下属江月公司认真对建设项目进行了梳理其中26个新建市政或工建配套项目已立项其中配合区城投公司实施的*个项目已由区城投公司立项另外15个项目已向区发改委进行了专题报告虹桥镇制定了建设项目工程监管实施意见要求镇建设项目管理严格按照规定执行落实和规范好招投标程序加强项目竣工决算及时做好固定资产入账工作 (六)关于虚假发票、收据报账的问题 浦江镇、虹桥镇、江川路街道要求机关食堂和下属公司加强对原始票据的审核落实岗位职责对不符合规定的票据一律不予报账 (七)关于扶持资金使用不规范存在违规支付等问题 江川路街道要求街道投资中心规范财政扶持资金的支付杜绝以现金返回、发票报销、实际兑
13、现与注册兑现企业不一致、扶持比例过高、超标准兑现中介招商奖励费、超范围扶持返还等问题的发生虹桥镇要求本镇所有扶持政策的兑现从20*年起由区财政统一支付平台直接划拨给扶持企业莘庄镇要求承办单位严格执行按区、镇扶持政策的兑现杜绝违规问题发生 (八)关于重大决策不够审慎投资担保风险较大的问题 莘庄镇已收回了对外担保而形成的借款4638.65万元莘庄镇投资公司和莘庄镇社保中心对无合同或协议的投资已着手签订补充合同或协议对因企业关闭的投资正在落实资产清算 此外针对资产管理不规范问题莘庄镇已聘请专业评估公司正在对改制企业的出租车牌照价格进行评估将尽快收回相关资金入账 四、政府投资项目审计整改情况 针对区迎
14、世博市容环境建设和管理600天行动项目和专项资金的使用管理情况、区中心医院扩建、外环绿带(七宝段)建设项目、市第五人民医院门急诊改扩建、区校舍安全工程资金、区公安分局交通管理综合信息通信系统等建设项目跟踪审计发现的问题区城投公司、闵盛公司、外环绿带(七宝段)建设指挥部办公室等建设主体积极采纳审计意见和建议及时规范各类协议签订加强项目的审价和资金结算管理较好地建立了建设项目长效管理机制 针对区档案保管中心一期工程建设项目竣工决算审计反映出的问题闵盛公司及时调整了与施工单位的工程结算价款减少支付工程款61.3万元补签了合同、签证补记了漏记的资产 五、专项资金审计和审计调查整改情况 专项资金审计和审
15、计调查除2条审计意见正在整改外其余已整改完毕 (一)针对上海航华居住区市政公建配套建设指挥部市政配套及相关资金管理、使用情况专项审计调查中发现的问题航华指挥部完善了档案资料、财务、资金管理制度做到责任到人、核算规范、审批手续完备同时安排人员专责加强往来款的清理和催讨工作对确已无法收回的资金已按程序进行了申报 (二)针对区直管公房资金及其他资金使用和管理情况专项审计中发现的问题区房管局已要求区直管公房公司与各直管公房管理的物业公司签订了委托管理协议区直管公房公司银行存款利息已结转收入并上缴了区财政局租金收入也按规定要求进行了核算 目前正在整改是一是区直管公房资产管理有限公司未获得市房管局对区内市属直管公房(原闵行地区)进行管理的授权问题目前区房管局正在与市房管局有关部门积极进行沟通协调中二是区直管公房资产管理有限公司收到的动迁补偿款732.31万元挂账未
