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1、润滑油公司 2 0 0 4 年上半年生产经营活动分析 李晓东袁莉赵霞王玉刚l 、晓斌 上半年，润滑油公司紧紧围绕“全方位控制经营成本、多渠道增加销售收入、 提高产品和服务质量、精心打造昆仑品牌”的经营方针，坚持以市场为导向， 以效益和发展为主线，以资源优化、结构调整为基础，以品牌营销战略为保障，以 销售激励机制为支撑，以细化产品、细化市场为手段，大力推行销售代表制，以发 展“昆仑”等品牌油为突破口，重点改善产品结构，提高产品附加值，进一步提升 润滑油公司整体竞争实力，较好地完成了公司经营目标。 一、生产经营环境特点 ( 一) 石油石化市场总体形势好转，油价持续高位 世界经济复苏、石油需求增加、
2、O P E C 继续采取限产保价政策、原油库存水平 较低、区域和品种的供需矛盾等原因使得石油石化市场回暖，油价高位震荡，进入 景气上升通道。 这一较好形势为公司抓住市场机遇，提升产品价格，增加销售收入打下了良好 基础。 ( 二) 运输瓶颈约束依然突出 今年以来，铁路运输状况一直非常紧张，日均装卸车维持在l O 万车左右较高 水平，但申请量已达2 8 万车，请车满足率仅3 5 左右，比去年同期下降1 6 个百 分点。在这种前提下，又必须先要确保电煤和石油两大货种的发运，其他非重点物 资的运输，几乎都难以保证。 而作为我公司润滑油产品，油品生产地本身就远离主导消费市场，依赖铁路程 度高，因运输瓶颈
3、必将造成对正常发运的影响，以及运输费用的增加。 ( 三) 原材料、燃料、动力购进价格，以及投资价格等涨幅依然较高 上半年投资价格同比上涨6 8 ，原材料、燃料、动力购进价格上涨9 8 ，大 大超过了工业品出厂价格上涨4 7 和居民消费价格上涨3 6 的水平。这一问题必 然影响添加剂、包装物等成本，从而增加公司吨油费用，挤占部分经济效益。 4 0 8 二、上半年生产经营情况分析 1 计划完成情况 2 0 0 4 年上半年，公司销售润滑油8 0 4 万吨，完成年度预算1 5 9 万吨计划的 5 0 6 ，完成预算进度7 9 5 万吨的1 0 1 。其中包装油累计销售1 2 5 7 万吨，完成预 算
4、进度1 3 万吨的9 7 ，小包装累计销售5 万吨，完成预算进度7 万吨的7 2 。总 体完成情况良好。 润滑油公司主要指标完成情况表 单位：吨、 公司合计 产品名称 预算进度 滚动预算 实际去年同期 预算进度计划与同期 ，计划完成率完成率相比 总量合计 7 9 7 5 9 77 9 8 3 8 48 0 3 5 6 86 6 1 9 5 61 0 l 1 0 1 1 2 I 4 包装油 1 3 0 0 4 31 2 4 7 9 41 2 5 7 2 39 3 4 3 l9 7 1 0 1 1 3 4 6 火包装 6 0 0 2 26 4 8 0 07 5 4 2 45 5 9 9 51 2
5、6 1 1 6 J 3 4 7 小包装 7 0 0 2 l 5 9 9 9 4 5 0 2 9 93 7 4 3 57 2 8 4 1 3 4 4 包装油 昆仑油3 6 7 2 12 1 9 9 1 22 0 0 0 13 8 2 85 4 9 1 5 2 2 5 大包装 1 9 2 l2 6 7 29 7 8 41 9 0 7 5 0 9 3 6 6 5 1 3 1 小包装 3 4 8 0 01 7 5 2 01 0 2 1 71 9 2 l2 9 5 8 5 3 l9 G L 一51 6 5 0 41 6 1 6 41 6 6 1 31 2 3 6 81 0 1 1 0 3 1 3 4 3
6、 S E S F1 0 8 1 9 9 4 8 03 1 3 72 7 6 92 9 3 3 1 1 3 3 S G 及以上 3 7 0 24 1 4 09 0 6 7 9 42 4 2 2 1 1 4 1 C D 5 0 0 1 2 4 5 6 6 0 3 5 3 2 73 3 4 5 07 l 7 7 1 0 5 6 关键品种 C E 及以上 5 5 3 2 7 7 4 0 2 6 0 35 4 14 7 3 4 4 8 1 l 摩托乍2 5 0 l2 2 2 01 4 8 51 0 l5 9 6 7 1 4 7 0 3 船用油 1 2 5 0 0 1 1 9 2 81 1 9 5 98
7、9 2 l9 6 1 0 0 1 3 4 I H M H V H S1 2 0 0 01 1 3 6 41 0 3 6 47 8 9 48 6 9 】 1 3 I 3 变压器油 7 2 4 3 13 6 1 0 67 8 6 7 66 0 6 2 99 9 9 2 1 2 98 2 销售量情况 2 0 0 4 年1 q 月，公司销售总量8 0 4 万吨，比去年同期的6 6 2 万吨增加1 4 1 万吨。其中基础油销售1 4 8 万吨，占销售总量的1 8 4 ，同比增加2 4 万吨；成品 油销售6 5 5 万吨，占销售总量的8 1 ，6 ，同比增加11 7 万吨。 4 0 9 而在成品油增量1
8、1 7 万吨中，全损耗、H L 液压油比同比减少，S C 、C C 油比 同比增加，主要低档产品共减少6 7 4 2 吨。前六个月，高档油在销售结构中的比重 得到增强。 润滑油公司各地区销售情况单位：吨， 润滑油销售量基础油销售量成品油销售量 公司 2 0 0 3 燕 2 0 0 4 钲 增减 2 0 0 3 矩2 0 0 4 经 增减 2 0 0 3 焦2 0 0 4 年 增减 l “月1 _ 6 月百分比1 _ 6 月 l 一月 百分比l _ 月1 “月百分比 东北地区 1 8 6 0 9 22 6 1 5 5 34 0 64 3 3 3 67 2 3 7 76 7 01 4 2 7 5
9、61 8 9 1 7 63 25 西北地区 9 3 8 6 6 1 1 1 2 9 81 861 8 2 3 31 5 6 9 5一1 397 5 6 3 39 5 6 0 32 6 4 西南地区 6 2 6 4 86 8 5 9 7951 1 8 9 71 0 5 5 0 一1 1 3 5 0 7 5 l5 8 0 4 7 1 4 4 华东地区1 0 5 4 9 41 1 2 3 7 5651 5 8 0 51 0 8 2 53 1 58 9 6 8 91 0 1 5 5 01 32 华北地区 9 5 6 7 71 3 2 5 6 23 8 61 4 8 1 62 5 0 9 l6 9 48
10、 0 8 6 11 0 7 4 7 1 3 2 9 中南地区 1 1 8 1 7 9 1 1 7 1 8 3- 081 9 4 1 41 3 3 6 33 1 29 8 7 6 51 0 3 8 2 05 1 合计 6 6 1 9 5 68 0 3 5 6 82 1 41 2 3 5 0 11 4 7 9 0 l1 9 g 5 3 8 4 5 56 5 5 6 6 72 1 8 督 、一 鞠 霉 2 0 0 4 年公司销售量情况变化表 I + 总销量 竖5 1 7 1 j 6 4 8 0 0 f 基础油 。1 4 1 万卜叮氯毓1 3 0 2 3 5 I + 成品油 、L 、 1 1 9 哆步
11、7 1 焘5 3 1 2 蒜、 7 2 9 辘，广勺5 4 2 2 1 0 7 3 2 5 6 石7 0 3 3 9 _ 7 8 4 1 0 口E 1 一 蜀“ 5 4 一一 、 l 2 3 7 5 4 2 5 3 5 3 2 2 9 0 1 月2 T J3 , 9 4 月5 月6 f 1 月份( 月) 3 基础油接收情况 卜_ 6 月份，润滑油公司累计接收润滑油基础油7 9 2 8 万吨，完成炼油与销售公 司基础油计划的7 4 8 1 万吨的1 0 6 。 炼油与销售公司制定的基础油计划中，辽河基础油计划按石化公司变压器油基 础油产量确定，未考虑抽出油及减四线等非标油，润滑油公司实际基础油7
12、 9 2 8 万 吨中含辽河石化基础油上述非标油，扣除辽河非标油，与炼油与销售公司基础油接 收计划同口径计算，润滑油公司接收基础油为7 3 2 5 万吨，完成计划的9 8 。 4 1 0 O O 0 0 O O 0 O O 0咖啪咖咖咖咖咖咖咖。 洲删删猢删姗舢删删 表l润滑油公司接收基础油计划完成情况汇总表 单位名称板块计划 结算数量 完成板块计划 合计 7 4 8 1 0 07 9 2 7 9 81 0 6 大庆石化公司 3 2 0 0 04 1 1 0 41 2 8 大庆炼化公司 6 4 6 0 07 9 1 3 51 2 2 大连石化公司 1 4 2 0 0 01 4 7 7 0 l1
13、 0 4 抚顺石化公司 6 4 8 0 06 7 6 5 9 1 0 4 兰州石化公司 l 】5 2 0 09 1 4 6 4 7 9 独山子石化公司 7 4 3 0 07 3 3 2 8 9 9 克拉玛依石化 1 7 9 0 0 01 5 4 5 3 8 8 6 玉门石化公司 6 5 3 0 06 9 1 7 5 1 0 6 辽河石化公司 1 0 9 I D 06 8 6 9 4 6 3 0 从表中看出，只兰州石化、克拉玛依石化未完成计划。但兰州石化公司1 6 月 基础油产量为9 0 3 7 8 吨，低于计划量，扣除此因素，亦完成计划。克拉玛依石化产 销缺口主要集中在K H l 5 0 B
14、S ，近1 万吨。 4 基础油价格情况 今年上半年，基础油接收均价为3 2 5 5 元吨( 含税) ，均价与汽油比价为1 1 6 ， 比去年平均比价1 1 2 提高0 0 4 。从生产成本考虑，炼化企业生产汽油和基础油的 生产成本基本不变，而今年汽油与基础油出厂价差为3 7 9 元，吨，比去年同期增长1 2 8 元吨。所以各炼化企业生产基础油的积极性比较高。 5 基础油质量情况 l 一6 月份各石化公司全项目指标合格率9 3 9 4 、扣除粘度不达标项合格率 9 4 4 3 ，与去年同期对比有较大幅度的提高。其中兰州厂、辽河厂接收合格率偏 低，与其炼制进口原油，原油性质发生变化有关。 合格率2
15、 0 0 4 年l _ 月 2 0 0 3 年I - - 6 月 全项目指标合格9 3 1 3 3 7 9 0 8 扣除粘度不达标项9 5 5 2 8 48 5 6 “昆仑”油销售情况 今年，“昆仑”油销售均呈现明显上升态势。1 1 月份昆仑”油销量为1 5 6 万吨( 不包括船用油) ，同比增长3 0 5 。 7 销售结构分析 与去年同期相比，今年1 1 月结构有所改善。散油、基础油比例下降，包装 4 1 1 油比例上升了2 7 个百分点，同时“昆仑”油占包装油的比例也上升了8 3 个百分 点。具体见下表： 日期 昆仑油包装油昆仑油比例 包装油总羹包装油比例 2 0 0 3 年1 - 6 月 3 8 2 88 9 9 7 2 4 38 9 9 7 25 5 3 5 3 4 1 6 3 2 0 0 4 年1 - 6 月 1 5 5 0 11 2 3 4 2 81 2 6 1 2 3 4 2 86 4 9 6 7 91 9 0 8 。品牌结构分析 各品牌销量同比全面上升，“昆仑”品牌占包装油比重的上升幅度最大。四大 品牌中，去年1 - 6 月，品牌销售比重排名为飞天、大庆、七星、昆仑：而今年卜6 月，各品牌比重排名为飞天、昆仑、大庆、七星。由此可看出，“昆仑”油在各品 牌中的比重由去年同期最后一位，升至今年第二位。 四品牌比重上半年基本保持稳
