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1、 质量手册 ZL/A001-2011-A/0浙江兆隆金属制品有限公司发放编号： 状态标识：质 量 手 册文件编号：ZL/A001-2011 版本/版次：A/1编制/日期： 审核/日期： 批准/日期： 发布日期：2011年04月10日 实施日期：2011年04月20日浙江兆隆金属制品有限公司 颁 布目 录章 节标 题识别的过程页 码封面1目录2前言S2员工培训、激励和内部沟通过程60.1总经理声明70.2质量方针与质量目标80.3管理者代表任命90.4顾客代表任命100.5企业概况111管理原则122手册说明（范围与应用，删减说明）133引用标准、术语和定义144质量管理体系184.1总要求18
2、4.2文件要求S1文件记录控制过程184.2.1总则184.2.2质量手册184.2.3.1文件控制(工程规范)194.2.4记录控制195.0管理职责M2管理评审过程C1顾客需求确定和合同评审过程质量方针 质量目标M1经营计划管理过程S2员工培训、激励和内部沟通过程205.1管理承诺205.2以顾客为关注焦点205.3质量方针205.4策划205.4.1质量目标205.4.2质量管理体系策划205.5职责、权限和沟通205.5.1职责和权限205.5.2管理者代表205.5.3内部沟通215.6管理评审226.0资源管理256.1资源提供M2管理评审过程256.2人力资源S2员工培训、激励和
3、内部沟通过程256.2.1总则256.2.2能力、意识和培训256.3基础设施S3设施、设备策划及工装模具管理过程266.4工作环境267.0产品实现297.1实现过程的策划C2过程设计开发及工程更改过程297.1.1实现过程的策划的补充297.1.2接收准则297.1.3保密297.1.4更改控制297.2与顾客有关的过程C1顾客要求确定和合同评审过程29297.2.1与顾客有关要求的确定297.2.1.1顾客指定的特殊特性C2过程设计开发及工程更改过程297.2.2与产品有关要求的评审C1顾客需求确定和合同评审过程297.2.2.1与产品有关要求的评审补充297.2.2.2组织制造的可行性
4、C2过程设计开发及工程更改过程297.2.3顾客沟通M1经营计划管理过程297.2.3.1顾客沟通补充297.3设计和开发C2过程设计开发及工程更改过程307.3.1设计和开发策划7.3.1.1多方论证7.3.2设计和开发输入7.3.2.1产品设计输入（删减）7.3.2.2制造过程设计输入7.3.2.3特殊特性7.3.3设计和开发输出7.3.3.1产品设计输出补充（删减）7.3.3.2制造过程设计输出7.3.4设计和开发评审7.3.4.1监视7.3.5设计和开发验证7.3.6设计和开发确认7.3.6.1设计和开发确认补充7.3.6.2样件计划7.3.6.3产品批准过程7.3.7设计和开发更改的
5、控制7.4采购327.4.1采购控制S4供应商及采购管理过程327.4.1.1法规符合性7.4.1.2供方质量管理体系的开发7.4.1.3顾客批准的供货来源7.4.2采购信息7.4.3采购产品的验证S6产品/过程监视测量及不合格品控制过程327.4.3.1进货产品质量S4供应商及采购管理过程7.4.3.2对供方的监视7.5生产和服务提供337.5.1生产和服务提供的控制C3生产控制过程337.5.1.1控制计划337.5.1.2作业指导书337.5.1.3作业准备的验证7.5.1.4预防性和预见性维护C3生产控制过程S3设施、设备策划及工装模具管理过程33267.5.1.5生产工装的管理C3生
6、产控制过程S3设施、设备策划及工装模具管理过程26267.5.1.6生产计划C3生产控制过程337.5.1.7服务信息反馈C5顾客信息反馈及满意度过程367.5.1.8与顾客的服务协议7.5.2生产和服务提供过程的确认C3生产控制过程C5顾客信息反馈及满意度过程337.5.2.1生产和服务提供过程的确认补充337.5.3标识和可追溯性C3生产控制过程337.5.3.1标识和可追溯性补充7.5.4.顾客财产C1顾客需求确定和合同评审过程337.5.4.1顾客所有的生产工装7.5.5产品防护C4产品防护和交付过程367.5.5.1贮存和库存7.6监视和测量设备的控制C3生产控制过程S5监视和测量设
7、备控制过程实验室手册377.6.1测量系统分析7.6.2校准/验证记录7.6.3实验室要求7.6.3.1内部实验室7.6.3.2外部实验室8.0测量、分析和改进398.1总则398.1.1统计工具的确定M4数据分析改进、纠正和预防措施过程398.1.2基础统计概念知识398.2监视和测量368.2.1顾客满意C5顾客信息反馈及满意度过程368.2.1.1顾客满意补充8.2.2内部审核M3内部审核过程398.2.2.1质量管理体系审核8.2.2.2制造过程审核8.2.2.3产品审核8.2.2.4内部审核计划8.2.2.5内审员资格8.2.3过程的监视和测量S6产品/过程监视和测量及不合格品控制4
8、08.2.3.1制造过程的监视和测量8.2.4产品的监视和测量8.2.4.1全尺寸检验和功能试验8.2.4.2外观项目8.3不合格品控制408.3.1不合格品控制补充8.3.2返工产品的控制8.3.3顾客通知8.3.4顾客特许8.4数据分析M4数据分析改进、纠正和预防措施过程418.4.1数据的分析和应用8.5改进418.5.1持续改进M4数据分析改进、纠正和预防措施过程418.5.1.1组织的持续改进8.5.1.2制造过程改进8.5.2纠正措施8.5.2.1解决问题8.5.2.2防错8.5.2.3纠正措施影响8.5.2.4拒收产品的试验/分析8.5.3预防措施9.0附件449.1职能分配表附
9、件439.2程序文件清单附件479.3组织结构图附件489.3.1各部门职责附件9.3.2品保安全卫生委员会附件9.4手册修订状态一览表附件499.5顾客导向过程“章鱼图”附件509.6顾客特殊要求附件519.7质量管理体系过程识别及相互关系附件529.8过程汇编附件另附前 言本质量手册ZL/A001-2011依据ISO/TS16949:2009技术规范并结合公司实际情况编制而成；本手册自生效之日起，原质量手册ZL/QMS-2008同时作废；本质量手册引用GB/T19001-2008所规定的概念和术语定义；本手册由综合办负责组织制定、修订、修改、换版及解释协调，本手册由公司总经理批准发布；本手
10、册的管理按文件控制程序ZL/B01-2011实施；本手册的附件9.19.7是手册的附录；本手册由贯标小组提出，综合办归口管理。01总经理声明 浙江兆隆金属制品有限公司（以下简称本公司）的质量手册根据ISO/TS16949：2009技术规范以及本公司的实际情况编制，并符合国家的有关法律、法规和各项政策的规定。本公司全体员工必须严格执行本质量手册和其它质量管理体系文件的规定，以本质量手册为依据，确保质量管理体系、质量、技术和成本的持续改进，并负有以下责任：1. 积极参与质量管理体系的各项活动，在自己的工作中贯彻质量方针，为实现公司质量目标，持续改进质量管理体系有效性以及产品质量、提高过程能力和过程绩效而努力；2. 以顾客为关注点，满足顾客要求，提高顾客满意，超越顾客期望；3. 严格执行体系文件，防止一切与质量管理体系要求不一致的情况发生；4. 本公司鼓励并支持员工的创新精神，员工发现的有关质量管理体系的任何改进机会和其它问题应及时通过规定的渠道向公司提出；为了确保按照ISO/TS16949:2009技术规范的要求建立、实施、维护并持续改进质量管理体系有效性，各部门负责人必须按照ISO/TS169
