《9：仓储部补料管理制度初稿》由会员分享，可在线阅读，更多相关《9：仓储部补料管理制度初稿（6页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、制度名称仓储部补料管理制度受控状态受控编号JZJX-执行部门监督部门编修部门版本号修订日期页次修订内容序号流程责任人表单作业内容1缺料统计NGOK补料申请NG补料审批OK信息处理补料发放生产部主管/计划员退/补料单生产部计划员负责统计本生产部完成生产任务尚缺物料，填写退/补料单报生产部主管审核。2计划员/生产部主管退/补料单/次品罚款申报单生产部主管审核计划员的缺料统计，审核该缺料是否为正常补料，确认后签署退/补料单返交计划员；属生产部人为错误导致的补料，需由生产部主管填写次品罚款申报单。3物控员退/补料单/次品罚款申报单物控员对退/补料单，并核实缺料情况，审批补料申请，不同意补料的要给出处理
2、意见，必要时报生产副总处理；若有次品罚款申报单则交财务部处理。4仓库管理员退/补料单物控员同意补料即签署退/补料单交回生产部计划员，仓库管理员按经批准的退/补料单准备、发放物料。5物控员/仓库管理员物控员检讨缺料情况，提出如加强生产监控、损耗率调整、补采等措施；仓库管理员进行帐务、单据的处理。1.0目的为规范补料作业，确保补料满足生产需要且受控，制订本流程。2.0范围适用于所有生产物料的补充发放作业。3.0职责3.1生产部：负责补料申请及补料领料工作；3.2仓储部：负责补料的发放工作；3.3物控员：负责补料的审批工作。4.0作业程序4.1计划员负责统计本生产部完成生产任务尚缺物料，填写退/补料
3、单报生产部主管；在不能明确尚缺物料量时，可在退/补料单“备注”栏写明有多少产品未能完成；或在不能明确是否缺料但有疑问时，通过内部联络单或口头方式向物控员反馈；4.2生产部主管审核计划员的缺料统计，确认属正常补料的，则签署退/补料单，由计划员向物控员提出补料申请；4.3 如果属于人为错误导致损失的补料，按质量管理条例规定应该赔偿的，生产部主管须同时开出次品罚款申报单，经生产部经理审核后随退/补料单交物控员提出补料申请；4.4物控员在接到退/补料单1小时内核实缺料情况，决定是否给予补料并签署意见；若不同意补料，则给出处理意见，必要时报告PMC部主管处理。若属于人为错误导致损失的补料，物控员负责将收
4、到的次品罚款申报单于批准补料时起8个工作小时内交财务部会计；4.5生产部计划员将同意补料的退/补料单送交仓库，仓库管理员依退/补料单进行备料、发放； 4.6物控员检讨缺料情况，提出如加强生产监控、损耗率调整、补充采购等建议，并组织实施；4.7仓库管理员按退/补料单的实际补料数量，于当天登记好材料收发存帐并按规定传递单据。5.0处罚规定5.1生产部计划员填写的退/补料单未注明原因或有意弄虚作假、原因不属实者，处罚计划员5元/单；5.2未办理有效补料手续而进行补料的，处罚相关责任人（包括领料人员与发料人员）所补物料价格的2倍罚款；5.3物控员未在1小时内核实缺料情况并作审批的，处罚5元/单；5.4物控员未于批准补料时起8个工作小时内将收到的次品罚款申报单交财务部的，处罚2元/单/小时。6.0相关表单6.1退/补料单6.2内部联络单6.3次品罚款申报单第9条 本细则有仓储部负责制定、解释，报总经理批准后执行，修改时亦同。第10条 本细则自颁布之日执行。第 6 页 共 6 页
