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1、QWI04-01纺织行业质量管理体系审核作业指导书 版号：A/0 目录 修改号 修改提示1目的 02适用范围 03权限和职责 04引用标准 05专业术语和定义 06指南 06.1 纺织行业的特点 06.2 典型生产工艺流程 06.3 要素理解和审核要点 0 7. 法律法规和强制性规定 0 A 0 x xx xx2018.06.30版本号 修改号 编写 审核 批准批准日期1目的本作业指导书提供了纺织行业产品实现的典型过程和控制要点，用于指导和提示审核员实施本行业的现场审核。2适用范围21依据ISO9001:2015标准实施质量管理体系的现场审核。22允许的删减根据本行业的特点,通常可删减7.3及
2、7.5.2要求，在有生产工艺设计开发的情况下，可将有关内容按7.1条款要求执行。但服装行业通常不可以删减7.3要求。3权限和职责31本作业指导书由具备该行业专业知识的审核员/或技术专家专业管理人员编写与修改。32审核员有责任了解和掌握组织的专业特点及审核要点。4引用标准ISO9000:2015标准ISO9001:2015标准ISO9004:2018标准ISO/CD1 10011:2000标准5专业术语和定义 无6指南61纺织行业的特点：棉纺织染过程是纺织行业的典型过程，下面以棉纺织染企业的特点为例对纺织行业特点予以说明： 1棉纺织产品的生产为流程性材料，在生产过程中通常要对关键产品质量特性及工
3、艺参数进行连续监控。 2为劳动密集型企业，且女工较多。一般采用四班三运转/三班三运转甚至二班运转的倒班形式。工作噪音大，棉尘多，染整阶段潮热，劳动强度大。 3产品质量对原料设备依赖性大，纺纱过程对环境比较敏感，要求在一定的温湿度条件下进行生产。 4染整过程对环境染整严重，需要污水处理的辅助过程。 5防火要求高，厂区内通常禁止吸烟，配备足够的消防设施，并采取很多其他防火措施及手段。62典型生产工艺流程 1生产工艺流程以棉纺织染企业的生产工艺流程予以说明： 纺纱： 原棉 清花、混合 梳棉 条卷 并卷 精梳 并条 粗纱 细纱 倍捻 织布： 整经 浆纱 （梭织） 织造 验布 穿综、穿筘 染色： 预处理
4、 染色 脱水 烘干 后整理： 缝头 烧毛 退浆 漂白 丝光 定型 烧烘 预缩 验布 卷布 包装 入库 2关键工序及其控制要点 1）棉纺织企业的关键工序如下： 纺纱过程：梳棉、并条、细纱 织造过程：上浆 染色过程：染色 后整理过程：丝光、定型、预缩2）关键工序的控制要点 关键工序主要控制的质量参数、指标如下： 梳棉：棉结杂质含量（粒/克）、落棉率 并条：定量（克/米） 细纱：条干（CV%），千米棉结，千米粗节，千米细节，强度（厘米） 浆纱：浓度、粘度、上浆率 染色：色差、色牢度 丝光：布面风格（主要根据顾客要求） 定型：布面风格（主要根据顾客要求） 预缩：缩本、布重63要素理解和审核要点 4质量
5、管理体系4.1 总要求理解要点A、 按本标准的要求对过程进行管理：具体要求从识别过程及应用，确定过程的顺序、联系、确定过程准则和方法、确保支持过程运作和监视所必要的资源和信息；对过程的测量、监视和分析这些过程；实施必要的措施，以实现对这些过程所策划的结果和这些过程的持续改进。这些过程可以是从识别顾客的需要，到顾客满意评价的大过程，也可以指每一具体的质量活动的子过程，如：管理评审过程、设计开发过程、测量分析过程。这些过程还包括组织所外包的任何影响产品符合性的过程，组织要确保对这些过程实施控制，对此类控制要质量管理体系中加以识别。B、 质量管理体系应该形成文件4.2文件要求理解要点A、 质量体系包
6、括的范围（质量体系文件的详细程度取决于组织的规模和活动的类型、过程的复杂程度、人的能力；文件可采取任何形式或类型的媒体，包括电子媒体）：形成文件的质量方针和质量目标声明 质量手册 标准所要求形成文件的程序 组织为确保其过程的有效策划、运作和控制所需要的文件 标准所要求的质量记录B、 质量手册的编制要求包括质量管理体系的范围，包括任何删减的细节与合理性 包括为质量管理体系编制的形成文件的程序，或在质量手册 中引用 表述质量管理体系过程的相互作用C、 文件的控制要满足标准条款中af要求，特别注意：对使用文件的适时评审 对外来文件需识别其适用性，并控制其分发文件应该清晰易于识别和检索对承载媒体不是纸
7、张的文件控制D、 质量记录控制要求组织应对质量记录的标识、贮存、检索、防护、保存期和处理进行控制，并制定相应的程序文件。标准规定了为证明产品符合要求和质量体系有效运行所必需的质量记录，如：管理评审记录、培训记录、产品要求的评审记录设计和开发评审（验证、确认、更改）记录、供方评价记录、产品标识、产品和过程测量和监控记录等。审核要点A、 文件控制组织是否制定了形成文件的程序 组织的质量体系文件包括那些?文件的修订是否是否及时?修订后是否重新批准? 识别文件现行修订状态的方法是什么?是否满足要求? 使用处是否得到有效版本的适用文件?作废文件是否从发放场所及时撤回?外来文件是否识别发放?如何控制?保留
8、作废文件的标识是否清晰?B、 质量记录是否制定了质量记录的程序文件? 质量记录是否清楚?检索是否方便?质量记录的保存期是否得到规定?5. 管理职责5.1管理承诺理解要点A、 最高管理者的领导作用、参与和承诺对质量体系的建立及改进有十分重要的作用。B、 最高管理者应该对建立、实施质量管理体系并持续改进其有效性作出承诺。C、 最高管理者应该通过以下活动对承诺提供证据：向组织传达满足顾客和法律法规要求的重要性；制定质量方针确保质量目标的制定进行管理评审确保资源的获得审核要点A、 最高管理者是否对建立、实施质量管理体系进行承诺？B、 通过了哪些活动为承诺提供证据C、 最高管理者是如何认识满足顾客要求和
9、法律法规的要求的重 要性？采取了哪些措施或方法将重要性传达给组织成员？D、 组织的成员如何认识满足顾客的要求和法律法规要求的重要性？5.2 以顾客为关注焦点理解要点A、 确定顾客的需求和期望B、 将顾客的需求和期望转化为要求C、 使转化的要求的到满足审核要点A、 组织如何确定满足顾客需求和期望？B、 转化要求的形式是什么？C、 组织如何证实顾客需求转化为相应要求，并得到满足？5.3 质量方针理解要点A、 最高管理者应制定质量方针。制定过程中应考虑质量方针的内容及实施问题。质量方针应有长远观点，应是组织经过努力可以达到的中长期的方向。B、 最高管理者要确保质量方针的内容上： 应与组织的总体经营方
10、针相适应、协调。质量方针应是组织经营方针的一部分。 应包括对满足要求和持续改进进行承诺。 能够提供制定和评审质量目标的框架。C、 最高领导要确保质量方针在组织的适当层次上达到沟通和理解。D、 最高领导要确质量方针在持续适应性性上得到评审。审核要点A、 最高管理者对质量方针的重要性是如何认识？B、 制定的质量方针能否满足标准的要求？C、 质量方针和质量目标的关系是否明确？D、 组织采取什么措施传达质量方针？组织各层次对质量方针的理解程度如何？E、 质量方针的批准、发布、评审、修改状态是否符合文件控制的要求？5.4 策划理解要点A、质量目标：最高管理者要确保建立质量目标组织的相关职能和层次上均应建
11、立质量目标质量目标要包括产品要求所需要的内容质量目标应该是可测量的质量目标与质量方针应是一致的B、质量管理体系策划最高管理者确保对质量管理体系进行策划质量管理体系策划的目的是满足质量目标和条款4.1的要求在对质量管理体系的更改进行策划时,要保持质量管理体系的完整性审核要点A、质量目标质量目标的设定是否与标准条款要求相一致，并具有可测量性？测量方法是否明确？质量目标与质量方针给定得当框架是否一致？质量目标的分解是否适宜？B、质量管理体系策划质量策划的输出是否形成了文件？实现质量目标的资源是否齐备？质量目标的实现程度如何？质量策划是否体现了质量管理体系的持续改进？质量策划的更改是否受控？更改期间质
12、量体系的完整性是否得到了保持？5.5职责、权限和沟通理解要点A、职责和权限最高管理者应确保组织内的部门设置及各部门的职责、权限及相互关系得到规定，部门内部的岗位的职责、权限和相互关系应该给予规定。组织内部的职责、权限和相互关系应该传达到全体员工是各个员工明确自己的职责和权限及与相关部门、岗位的相互关系。B、管理者代表最高管理者从管理层中指定一名成员作为管理者代表。无论该成员在其他的职责如何，都应具有标准要求的三个方面的职责和权限。C、内部沟通最高管理者应确保在组织内建立适当的沟通过程。通过沟通确保质量管理的有效性沟通可以采用多种形式或多种层次上进行审核要点A、职责和权限对应组织质量管理体系各过程的职能，是否明确了相应的部门和岗位？部门和岗位的职责、权限及相互关系是否清楚、协调？部门和员工是否明确自己的职责、权限和相互关系？B、管理者代表管理者代表采取什么措施来实现自己的职责和权限？效果如何？如果管理者代表是一组人，职责是否清楚？C、内部沟通组织内沟通的工具和方法有哪些？各类人员是否了解组织的质量管理体系的运行状况？5.6管理评审理解要点A、管理评审应由最高管理者实施，并按计划的时间间
