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1、 海宝事业部断点管理办法 海宝事业部版次1管理程序文件标题：断点管理办法属性： A 类编号：2016-12编制日期：2016年12月10日第1页 共 5页1.目的规范产品设计及工艺更改体现的物料断点管理，通过断点实施及产品设计更改的体现，对产品更改实施情况进行有效控制和管理。适用于批量生产的海宝框架车产品设计更改物料断点的管理、新产品设计更改物料断点的管理以及工艺更改的物料断点管理。2.职能职责2.1技术中心2.1.1设计更改前组织实物更改状态的验证与确认并下达更改通知单；2.1.2产品设计更改通知单可执行性的确认；2.1.3产品设计更改单的编制和下发；2.1.4负责产品设计更改在制品断点方式
2、的确认。2.1.5负责设计更改的试装、试验验证。2.2制造车间（车身、涂装、装配）2.2.1产品设计更改体现的实施；2.2.2产品设计更改、工艺更改在制品（生产线上的）数量的提报；2.2.3产品设计、工艺更改断点体现情况的反馈；2.2.4负责设计更改的试装、试验验证。2.3采购部2.3.1根据技术中心输出要求及时向供应商发出“断点预警”；2.3.2采购件和协作件更改通知向供应商的及时传递；2.3.3采购件和协作件按更改要求体现情况的调度；2.3.4更改物料采购件和协作件供应商在制品（包括在途）数量的确认、提报；2.4计划管理部2.4.1产品设计更改单的组织确认；2.4.2产品设计更改物料断点的
3、确定及断点通知的下发；2.4.3产品设计更改物料断点台帐的建立及断点实施情况的管理；2.4.4物料断点执行过程考核建议的提出；3.内容与要求3.1更改下发前的制品预警技术中心在下达更改通知确认单（见附件三）之前应下发预警通知单(见附件二)，采购部负责提前告知相关供应商 “对××项目，我们已经立项改进，大约在××时间实施（非）强制断点，要求相关供应商做好准备，严格控制老状态的生产，对于有配件需求的，要求供应商做好老状态零部件的安全储备”，向供应商发出“断点预警”， 对于新增的或设计厂家模具更改的零部件采购部先进行小批量的试装，试装完成后技术中心下发设计更改
4、单。尽到提前告知义务，避免新状态无法按期体现、无法按期供货及老状态报废损失的问题。3.2技术更改的下达与接收3.2.1技术中心相关设计人员根据确定的断点要求，在新状态件验证通过后，负责编制正式更改通知单，零部件的更改以供货总成的物料号编制设计更改。要注明是强制断点或非强制断点。技术中心下发更改单之前必须经过计划部的确认，重点对关联零部件进行分析是否有影响及同步过渡方案的确认，对于同步过渡的问题，由技术中心相关设计人员负责明确同步过渡的相关要求；单份设计更改单仅限一种机型的设计更改，便于断点管理；对于同一种机型零部件多处更改时再断点执行完一处后在下发另一处更改；3.2.2计划管理部接到更改通知单
5、后完成在“设计更改通知登记台帐”（见附件一）的登记，当一个通知涉及与多个通知同步执行或部分关联件需配套过渡时，将同步执行的通知收集完整，同步执行的设计更改单周期为1天内下发各个部门。3.3技术更改通知单的确认流程3.3.1采购部落实供应商内部在制品的过渡数量（按采购计划），并根据采购计划提出建议断点过渡数量，统计结果一天内在“更改通知确认单”（见附件三）上由采购部经理签字确认；3.3.2仓储物流部组织对更改零部件库内物料数量进行确认，记录建议过渡物料数量，并在“更改通知确认单”（见附件三）上签字；3.3.3各车间对线上在制品进行统计、确认，记录建议过渡在制品数量，并在“更改通知确认单”（见附件
6、三）上签字；3.3.4更改单要求新增的或涉及厂家模具更改的采购件，采购部应在3个工作日内确定厂家新件体现日期写明，并以书面形式反馈至计划管理部，若采购部在3个工作日内没有反馈厂家新件体现日期，计划管理部将直接下发“物流断点通知单”，强制执行。3.4更改通知的最终确认计划管理部根据各单位确认的情况，结合工厂后续生产计划安排及老状态零部件在制品的库存数量，确定物料断点的最终数量并确定试装零部件的到位时间及数量，在“更改通知确认单”（见附件三）上签字，报生产副总批准执行。对于反馈数量较多的零部件根据零部件的重要度或价值定断点过渡数量，并对供应商进行抽查。对于虚报数量的供应商进行考核处理。3.5物料断
7、点的执行3.5.1 采购部根据物料断点要求，调度供应商将断点的零部件在进厂报检前进行标识，以便于区别老状态物料；3.5.2 仓储物流部根据物料断点要求，发放新件并将更改前老件通过采购部退回供应商；3.5.3 质量部根据物料断点要求按更改后技术状态对入厂零部件进行检验验证；3.5.4各生产车间按物料断点要求制造、装配新件，对生产过程存在的问题及时向采购部、技术中心反馈；3.6物料断点通知单编号规则×××-××-××××年份月份断点通知单顺序号3.7考核管理3.7.1各部门提报的数量与实际数量不符，影响产品物
8、料切换，相关责任人单台负激励10元;3.7.2提报的数量与实际数量出入较大的（出入数量/实际数量20%），根据出入物料市场价值的80%对责任人考核。4.附则4.1本制度由计划管理部制订并负责解释。4.2本制度自下发之日起执行。5.附件附件一：设计更改通知登记台帐附件二：预警通知单附件三：更改通知确认单 6 附件一：设计更改通知登记台帐表号： JLO05-125A生效日期：2016.12.1序号接收日期通知单编号更改内容描述关联零部件要求体现日期允许过渡数量断点时间断点机号备注附件二：预警通知单表号： JLO05-132A生效日期：2016.12.1采购部：对××项目，我们已经立项改进，大约在××时间实施（非）强制断点，要求相关供应商做好准备，严格控制老状态的生产，对于有配件需求的，要求供应商做好老状态零部件的安全储备。发出部门 负责人签字接受部门 负责人签字附件三：更改通知确认单表号： 生效日期：更改通知单编号接受日期更改内容描述确 认 结 果更改涉及在制品情况确认单位零部件名称图号在制品数量确认建议断点过渡数量签字下料段物料数量生产线在制品数量仓库库存数量供应商在制品数量（包括在途）确认采购部仓储物流部总装车间车身车间涂装车间计划管理部意见(断点时间)生产副总批准发放范围
