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1、职业健康、安全与环境管理体系评审会议材料HSER/H1/24-3职业健康安全与环境管理体系运行情况汇 报 材 料编 制：王庆华审 核：王永兴批 准：包 友日 期：2007年10月10日大庆油田建设集团安装公司自建设集团职业健康安全与环境管理体系建立以来，我公司按照集团的相关要求，在公司的生产、服务过程中大力推进体系建设，规范HSE管理体系的运作，实现了公司健康安全与环境工作的管理水平进一步提升，为构建企业的安全生产长效机制，确保全年安全生产的总体稳定奠定了坚实的基础。下面就我公司在体系建设方面的运行情况、取得的成效以及存在的问题向集团汇报如下：一、体系运行状况分析：1、体系要求与方针的执行情况
2、在体系运行过程中，公司始终坚持执行集团体系文件中的方针，恪守对相关方的承诺，从公司最高管理者、主管领导、各专业职能部室负责人、各级领导到施工现场操作人员，开展了多层次、多方位、全员体系知识的宣贯，使HSE管理理念不断深入。自公司扁平化改革以来，在生产、经营、建设、改革各项工作任务繁重，发展快速，但安全生产一直呈现稳步上升的良好势头，并蝉联管理局安全生产文明生产金牌十连贯单位，这表明HSE管理体系在我公司运行有效。2、危害辨识、风险评价和风险控制的策划危害识别和风险评价是职业健康安全管理体系的核心内容，在HSE管理体系实施过程中，公司于2007年1月组织各部门和各基层单位开展环境因素及危险源的识
3、别、评价工作，涉及10个专业部室、20个基层单位，评价重要环境因素14项，重大危险源26项，并分别采取制定管理方案、制定专项控制措施以及执行相关的作业文件和操作规程等手段对风险进行控制；公司HSE监督站，根据各基层单位上报的本单位重大危险源和重要环境因素，进行跟踪监测，定期进行总结，使全公司的重大风险得到了有效的控制。3、法律法规和其他要求的执行情况公司通过互联网下载和上级主管部门等途径获取公司适用的法律法规及其他要求并形成清单，通过公司文件、HSE监督站网页传递到各基层单位。并通过多种监测手段保证法律法规的贯彻实施。至2007年9月收集有效法律、法规及其它要求195个。进行全员培训，并在施工
4、生产中贯彻遵守。通过体系运行情况可以看出：各基层单位对职业健康安全相关法规标准执行力度较大，各种违章、违规现象整改效果突出，如：在施工项目管理中，公司各基层单位与分包队伍和外雇人员签定专项的安全生产协议、用工合同；按期为职工配发合格的劳动保护用品；但在执行环境管理相关法规标准方面，力度还有待提高。4、目标指标和方案的执行情况结合上级部门下发的有关职业健康安全环境管理的目标指标，制定出本公司的2007年度目标，并将目标对公司所属的机关部室、基层单位进行了分解；在体系运行过程中，公司安全环保部、HSE监督站对各个部门和基层单位的方针、承诺执行情况，对目标、指标完成情况进行定期监督检查，对出现偏差的
5、环节进行及时纠正。为保证公司一体化HSE整体目标的实现，结合评价出的重大危险源和重要环境因素的实际情况，公司有关部门共制订管理方案2个，总投资24万元，截止到2007年9月25日，2项管理方案全部按计划落实，取得了预期的效果。各基层单位也依据本单位的生产经营实际，有针对性地制订了管理方案，为公司整体目标的实现，为重大风险的控制垫定了基础。5、资源、作用、职责和权限在组织管理体系方面，公司已经建立起了由安全环保部等十个部门、二十个基层单位组成的管理网络，并形成了由20名专职监督员和65名兼职HSE监督员形成的监督网络，以文件形式规定了各级各岗位的职责，形成岗位责任汇编，并实施了每季度的定期考核。
6、管理网络的有效运行，为整体个体的运行提供了根本的保证。按照年初制定的资源需求计划，公司安全环保部对现场的安全标识牌、灭火器等安全设施进行和配备或更新，今年，公司所有在建施工项目均按照要求配备消毒柜、浴室等健康设施，配备环保垃圾箱、简易污水沉降池等环保设施，对工人的劳动保护用品，现场的安全设施也按要求进行了配备，监督站对HSE设施的投入进行监督检查，使体系的运行在资源方面得到了保障。6、能力、培训和意识3月份，公司组织公司所有安全管理人员进行了相关的业务培训，并利用这段时间，组织大家召开“HSE经验交流会”，各单位分别介绍了体系运行一段时间以来的经验和成绩，交流了体系运行中碰到的问题，并提出了许
7、多改进意见，有效地促进了HSE管理体系的持续改进和发展。为进一步培养公司员工HSE意识，公司有针对性地对技术员、班组长、操作人员进行体系知识的宣讲，有效的提高了相关人员的HSE意识。 2007年3月-4月间，公司各机关部室组织各类学习班4期，培训人员160人次；基层单位也都按照本单位的培训需求，开展了相应的培训。在开展内部培训的同时，公司还选送有关人员参加外部培训，截止2007年9月25日，公司共送外培训：特种作业人员375人；HSE监督员2人；这些培训的进行，对提高体系管理人员的素质起到积极的作用。 7、信息交流（协商与沟通）情况截至2007年9月20日，公司机关各部门及各基层单位未接到任何
8、地方部门、业主或相关方在职业健康安全环境管理方面的处罚或投诉。公司对上级部门的信息处理率做到100%接收、传递或处理，如：在阶段性活动中均有方案、实施和总结；各类宣传均按期组织开展；针对各类检查，制定了相关的检查计划，对发现的问题均按体系管理要求做到了封闭处理；对于相关法规和标准，按规定实施了全员教育、普及等。8、文件和文件控制情况管理的系统化、规范化是管理体系的显著特点，如何达到系统、规范的管理，就必须要有严谨可行的规章制度来支持。公司始终以国家、地方和集团公司的法律、法规和标准为指导，按照建设集团的总体要求，及时获取并更新本公司的规章制度，并以公司文件的形式固定下来，使公司的各项生产、经营
9、、服务等活动有法可依、有据可查，真正落实了制度管理。为使集团、管理局有关安全方面的精神、文件及时传达到每个员工中，公司充分利用网络手段，及时下发各类通报、文件，公司办公室作为文件管理部门，使文件发放层层受控，对于作废文件按照体系要求进行处置。为使HSE管理、监督两个办法与集团相接轨，持续符合公司管理的需求，年初，公司重新修订了HSE管理办法，HSE监督办法，使文件更符合标准要求，并能在运行中起到更好的指导作用。9、运行控制情况公司相关部门按照体系要求，对公司生产经营活动的各个环节和过程进行了环境因素排查和识别，确定了十四个重要环境因素，并针对重要环境因素制定了专项的控制措施，由HSE监督站在日
10、常监督检查过程中，对重要环境因素进行监督检查，取得了较好的效果。公司重视资源的投入，不断充实加强了HSE监督站的力量，并在各工程处、项目部配备专、兼职的HSE监督员近100名， 形成了公司工程处项目班组的四级监督网络。通过会议、宣传、培训等形式，加大各层次的培训力度，员工环境保护意识普遍提高，资源的不断投入，促进了公司环境目标、指标和管理方案按计划实现。一年来公司未发生环境污染事故、相关方投诉和行政处罚。10、应急准备和响应控制情况为确保对突发事件和紧急情况的控制，在2007年3月份，按照管理局对应急工作的统一部署，结合建设集团应急响应预案，公司重新修订了应急反映预案，制定了一个综合应急响应预
11、案，8个火灾、爆炸、潜在油气泄露专项应急处置预案，公司新修订的应急预案手册符合程序运行指导性的要求，可操作性强。各基层单位都能按照应急管理程序编制各自的应急反应计划、应急资源配置计划、应急演习计划和应急人员培训计划。应急机构和人员的组织能力符合程序要求，应急信息畅通，能够按照应急演习计划进行演习，取得了预期效果。11、监测和测量履行情况为对监测的实施过程实施规范管理，年初公司统一印发的职业健康安全环境管理检查表，公司HSE监督站制订了检查细则，内容涵盖健康、安全与环境管理的全过程，要求各基层单位HSE监督员按照细则的内容，联系本单位的生产实际，对在建项目进行检查，HSE监督站编制了HSE检查表
12、示范文本，并要求各基层单位按照示范文本的要求，认真开展监测工作。为保证监测的手段更具科学性，公司新购进两台“四合一”气体检测仪，对密闭空间作业，工业动火条件是否符合要求提供科学的监测手段，截至2007年9月，公司累计为HSE监督站配备了可燃气体报警仪、检漏仪、测试仪、风速仪、噪声仪等监测仪器12台/套，为监测的科学实施提供了有力的保证。公司对外埠施工进行了重点监测。HSE监督站派监督员对大吉林新木油库储罐工程、哈尔滨磨盘山供水管道工程进行派驻监督。施工过程进行全过程监督，在工程施工期间，未发生任何安全事故和环境污染事故，受到业主的赞扬，取得了良好的社会效益。12、合规性评价公司于2007年3月
13、，由经营法规部牵头，组织各体系单位进行了HSE法律法规符合性评审工作，认真检查核实公司现有制度、文件与法律法规的符合性，同时，以2006年以来发现的问题为基础，评审法律、法规执行情况，共发现法律、法规不符合问题16项，全部落实措施整改。同时，组织各职能部门对本专业法律、法规和其他要求进行一次系统的识别更新，编制新的HSE法律法规及其他要求清单，共新识别法律法规14项，更新法律法规20项，识别出废止的法律法规4个，目前适合我公司的HSE法律、法规和其他要求195项，各类标准26个。13、不符合、纠正和预防措施HSE监督站负责对公司所有的固定场所，在建工程实施监督检查，针对检查出的一般性问题，采取
14、口头警告或立即整改的方式督促现场立即进行整改，对暂时不能整改或需要一定投入的不符合项目，我们采取下发“纠正预防措施实施单”的方式对现场限期整改，对不符合的整改结果，监督站进行亲自验证，保证隐患整改彻底，风险在可控范围之内。同时，也存在一些问题，那就是基层单位对于检查中发现的问题，是作为一般性问题进行整改还是开具不符合纠正报告分不清楚，对于原因分析不够深入彻底，有的只制定纠正措施，没有制定预防措施，对于整改后效果验证不详细，针对这个问题，HSE监督站编制了不符合纠正（预防）实施报告的示范文本，并在网上公布，各基层单位按照样本的要求进行规范填写，并要求各单位监督员学习体系文件，明确那些对体系运行造
15、成重大影响的问题需要制定纠正预防措施，其他问题可以作为一般性问题进行整改 14、记录控制 HSE体系记录是体系持续运行的真实反映，公司制定了体系记录清单，并规定了各种记录的填写部门，填写频次和填写要求，尤其针对以往HSE班组安全讲话记录、班组教育记录填写不规范，内容空洞的实际情况，HSE监督站编写了班前安全讲话记录和班组教育记录的范本，规范施工现场记录的填写，在实际运行中，通过对现场纪录填写的抽查，取得了良好的效果。 15、内部审核一个体系运行的效果如何必须通过审核和评审来验证，也只有通过审核和评审，才能发现体系运行中存在的问题，进而采取有效改进措施，促进体系向着更好的方向发展。8月份，公司组
16、织了2007年第一次质量、HSE体系联合检查，公司HSE监督站按照职业健康安全管理体系的要素要求对各单位进行了全面审核，通过检查和考核，更好地督促相关单位做好各项工作，对本部门的管理进行一次彻底的审视，暴露问题和不足，以便采取改进措施。二、存在问题和改进意见 通过内审和日常的监督检查情况综合分析评价，我公司的体系运行中存在这样几个问题：1、在重大危险源识别和重要环境因素控制方面，公司确定的重大危险源清单中，重大风险源26个，其中高度风险12个，中度风险14个，共包含重大风险因素子项为76个，公司针对重大风险，编制了风险削减与控制措施，但在实际应用的过程中，基层单位反映，风险削减措施制定过于笼统，没有体现出哪些需要由管理人员
