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1、2016年度预算公开说明目录第一部分卫辉市发展和改革委员会概况一、部门预算单位构成二、主要职责第二部分卫辉市发展和改革委员会2016年度部门预算情况说明第三部分名词解释附件：卫辉市发改委2016年度部门预算表一、部门收支总体情况表二、部门收入总体情况表三、部门支出总体情况表四、财政拨款收支总体情况表五、一般公共预算支出情况表六、一般公共预算基本支出情况表七、一般公共预算“三公”经费支出情况表八、政府性基金预算支出情况表第一部分卫辉市发展和改革委员会概况一、部门预算单位构成卫辉市发改委系市政府工作部门，内设科室14个，即：办公室、国民经济综合股、固定资产投资股、农村经济股、工业发展股、城镇发展股
2、、基础产业股、社会发展股、财政金融股、经济贸易股、重大项目股、综合行政股、监督检查股、储运股。我委全部干部职工46人，其中在职26人,其中行政编制19人，事业编制7人，退休20人。交通工具1辆。二、主要职责卫辉市发改委主要职责是：1、拟定并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹协调经济社会发展，研究分析经济形势，提出国民经济发展、价格总水平调控和优化经济结构的目标、政策，提出综合运用各种经济手段和政策的建议，衔接平衡区域性规划、各主要行业和部门的行业规划与专项规划，受市政府委托向市人大提交国民经济和社会发展计划的报告。2、 负责监测宏观经济和社会发展态势，承担预测预警和
3、信息引导的责任，研究宏观经济运行、总量平衡和总体产业安全等重要问题并提出宏观调控政策建议，负责协调解决经济运行中的重大问题，调节经济运行，负责组织重要物资的紧急调度和交通运输协调。3、 参与分析研究全市财政、金融运行情况，研究提出政府融资的政策措施，贯彻财政政策、货币政策和土地政策，拟定并组织实施价格政策。4、 承担指导推进和综合协调全市经济体制改革的责任。5、 承担规划重大建设项目和生产力布局的责任。6、 推进经济结构战略性调整。7、 统筹推进城乡区域协调发展、城镇化发展，承担落实国家、省、新乡市主体功能区规划并协调实施和进行监测评估的责任，组织拟定区域协调发展的战略、规划和重大政策。第二部
4、分卫辉市发改委2016年度部门预算情况说明一、收入支出预算总体情况说明卫辉市发改委2016年收入总计985455元，支出总计985455元。与2015年相比，减少23万元，减少19%。二、收入预算总体情况说明卫辉市发改委2016年收入合计985455元，其中，一般公共预算985455元。与2015年预算相比，减少了230097元，减少了19%。减少原因：工资福利支出减少53364元，商品和服务支出减少7200元。三、支出预算总体情况说明卫辉市发改委2016年支出合计985455元，其中：商品服务支出62800元，占6%；工资福利支出752036元，占76.7%；对个人和家庭补助支出170619
5、元，占17.3%。四、财政拨款收入支出预算总体情况说明卫辉市发改委2016年一般公共预算收支预算985455元。与2015年预算相比，减少了230097元，减少了19%。减少原因：工资福利支出减少53364元，商品和服务支出减少7200元。五、一般公共预算支出预算情况说明卫辉市发改委2016年一般公共预算支出年初预算为985455元。主要用于以下方面：工资福利支出752036元，占76.7%；商品服务支出62800元，占6%；对个人和家庭补助支出170619元，占17.3%。六、一般公共预算基本支出预算情况说明卫辉市发改委2016年一般公共预算基本支出985455元。，其中：人员经费75203
6、6元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费62800元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。七、政府性基金预算支出决算情况说明卫辉市发改委2016年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。八、 “三公”经费支出预算情
7、况说明卫辉市发改委2016年“三公”经费预算为9.7万元。2016年“三公”经费支出预算数比2015年减少13万元。具体支出情况如下：(一)公务用车购置及运行费9.7万元，其中，公务用车购置费0元；公务用车运行维护费9.2万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费用等支出。公务用车运行维护费预算数比2015年减少13万元，主要原因：实行公车改革后，车辆实有数较上年减少，公务用车运行维护费下降。(二)公务接待费0.59万元，主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数比2015年减少0.005万元。主要原因：严格执行八项规定，压缩公务活动接待，接待任务减
8、少。（三）无因公出国出境费。九、其他重要事项的情况说明(一)机关运行经费支出情况卫辉市发改委2016年机关运行经费支出预算9.8万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。(二)政府采购支出情况2016年政府采购预算安排0万元。第三部分名词解释一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基
9、金(即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。八、机关运行经费：是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
