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1、人员管理制度范文范文第1篇企业零售业务采用两种收款方式：一种是商店设收款台方式;另一种是无收款台(一手钱一手货)方式。1.设收款台(专人收款，钱货分开)(1)售货员在顾客挑选好商品后，开 具“交款凭证”(一式三联)，第 1、第2 联交给顾客到收款台交款，第 3 联售货员暂时留存。(2)顾客持1、2 联“交款凭证”到收款台交款。(3)收款员收款完毕。在交款凭证上盖章并加贴计算机结算单，第 2 联收款员留存，第 1 联交顾客到柜台交票取货(大件贵重物品顾客需要发票，由售货员代理)。(4)售货员收到顾客盖有收款章和计算机结算单的第1 联“交款凭证”后与留存的第3 联“交款凭证”核对无误后，将商品随同
2、第3 联“交款凭证”交给顾客，第 1联交款凭证售货员留存。(5)每日售货员凭“交款凭证”第 1 联汇总个人当日销售额，并做登计，组长签字。(6)收款员根据“交款凭证”第 2 联汇总销售额，与当日收款额核对无误后,按柜组填制“交款凭证汇总表”14 联，1 联转柜组，与 第 1 联交款凭证汇总金额核对，2 联转会计，3 联连同“交款凭证”第 2 联转商品账，4 联转统计员。(7)收款员清点货款后，填制“组交款单”(一式四联)签字后双人交会计室。(8)商店会计室收到交来的货款，经双人清点无误后在“交款单”上加盖“款已收讫”章，及收款人名章，第1联退收款台，第2联会计记账，第3联商品账记账，第4联封签
3、。(9)商品账凭收款台转来第1联“交款凭证”填 制“营业部门日清日结销售汇总表”一式三联，凭第1联记“经(代)销库存商品明细账”销售数量。2联转统计，3联转柜台。(10)商品账凭“交款凭证”和“交款凭证汇总表”填制“营业部门进、销、存日报表”(一式三联)，凭第1联记经销库存商品金额分类账减少，第2、3联分别转交商店会计员和统计员。(11)商店会计、统计员接到商品账转来的“营业部门进销存日报表”和“日清日结销售汇总表”对其进行审查核实，并与当日“交款单”核对，无误后做相应的账务处理。(12)商店会计室库存商品金额分类账控制商品账、库存商品金额分类账。(13)顾客要求退款由售货员开具“交款凭证”红
4、字，经双人签字。2.无收款台(一手钱一手货)(1)顾客挑好商品，由售货员直接收款，将商品交给顾客。(2)售货员每售一笔商品都要登记在“营业员销售卡”上面，不要漏登、重登。(3)每日营业终结前，售货员将营业员销售卡进行汇总计算个人的销售额，并与当日收到的现金核对无误后会计室，营业卡转商品账。(4)会计室点款、核票无误后，经双人签字，盖章留存第2联，将交款单第1联退收款员(柜台)，第3联转商品账，第4联封签。商品账根据“营业员销售卡”填 制“营业部门日清日结销售汇总表13联”。(6)商品账根据“营业部门日清日结销售汇总表第1联”，记经销商品库存商品明细账中的柜台减少。(7)无法进行日清日结的商品，
5、营业部门可以不必做“日清日结销售汇总表”，可不逐笔登记“经(代)销库存商品明细账”。月末按照公司主管经理审批签名的盘点表(实物盘点)统计公司内每一种商品的月销售数量。(8)商品账根据“旧清日结销售汇总表”填 制“营业部门进、销、存日报表”.无法进行R清R结的商品，根 据“交款单”填 制“营业部门进、销、R报表”，凭第1联登记“经销库存商品”金额分类账减少，第2、3联分别转会计员、统计员。“旧清日结销售汇总表”2联转统计，3联转柜台。(9)顾客要求退款由售货员登记销售卡红字，经组长签字，票据流转程序视同销售。人员管理制度范文范文第2 篇第一条对本公司销售人员的管理，除按照人事管理规程办理外，悉依
6、本规定条款进行管理。第二条 原则上，销售人员每日按时上班后，由公司出发从事销售工作，公事结束后回到公司，处理当E业务，但长期出差或深夜回到者除外。第三条销售人员凡因工作关系误餐时，依照公司有关规定发给误餐费XX元。1 客户对产品质量的反映;2 客户对价格的反映；3 用户用量及市场需求量；4 对其他品牌的反映和销量；5 同行竞争对手的动态信用；6 新产品调查。（五）定期调查经销商的库存、货款回收及其他经营状况；（六）督促客户订货的进展；（七）提出改善质量、营销方法和价格等方面的推荐；（八）退货处理；人员管理制度范文范文第3篇1.遵守国家法令、严守公司规章制度、严肃工作形象。2.组织主持公司日常全
7、面工作，编制本部门日常工作计划。3.贯彻执行公司的各项工作指令，熟悉了解本部门各项工作质量。4.组织对日常工作的检查、检验工作，一丝不苟地组织完成公司工作。5.组织部门下属人员认真检验工作情况，严把工作质量关，并做好日常工作记录并存档。6.每周组织召开一次本部门工作总结会议，掌握各项工作进程，检测工作质量，做好质量分析记录并存档。7.对未完成或未正确完成的工作要负责监督完成或整改，做到全面工作的正确性、合理性、完整性、及时性。8.协助上级主管领导对各项工作的审查及检验，对不合理的管理及安排有义务建议并修改9.对本部门日常工作中的问题要随时展开检查与完善，严格控制问题的发生与发展。10.每日主动
8、向公司领导发送工作日志，汇报工作情况，积极响应公司领导的决定，虚心接受工作指正。11.经常深入工作第一线，认真检查各项工作质量，及时正确领导工作路线。12.完成公司领导交给的其他工作。附则1.本制度由人力资源部制订并负责解释，。2.本制度经总经理批准后施行，修改时亦同。3.本制度自颁布之日起施行，原类似制度终止执行。人员管理制度范文范文第4篇1 总则1.1 为了加强办公室管理，明确公司内部管理职责，使内务管理工作更加标准化、制度化和规范化，结合实际情况，特制订本制度。1.2 本制度适用于公司所有成员并严格遵守各项规定。1.3 切合公司实际，根据不同的制度内容编写相应的规范化要求，力求使办公室各
9、项工作按照制度进行，保证公司的办公事务有效开展。1.4 办公室人员应明确各项工作职责，简化办理流程，合理高效开展工作。2 职责范围2.1 办公室管理人员直接受总经理领导，在总经理的领导下主持开展办公室的各项工作。2.2 负责办公室相关规章制度的起草编写、一般性文书的整理汇编、资料信息收集编撰等文字工作。2.3 负责办公用品管理、会议管理、清洁卫生管理等工作，保证各项事务有序开展。2.4 收集员工信息，上传下达各种指令，及时做出整理。2.5 负责公司对内、对外公共关系的维护和改善，做好来客接待以及来电接听的工作，对外准确、有效地宣传公司。3 工作规范3.1 办公室工作规范包括仪容仪表规范、礼仪规
10、范、言语规范，行为3.2 办公室管理人员严格按照本制度中的要求规范开展工作。4 办公室事务管理4.1 文书管理制度文件是各部门根据自己的职责范围所制发的具有执行效力的并设有特定版头的文书。档案是文书基础上形成的，档案是文书的延续。4.1.1 文件管理制度4.1.1.1 文件管理的范围包括：上级下发文件、公司各类制度文件、各类合同文件等。4.1.1.2 文件的起草、收发、打印、归档整理、借阅销毁等由办公室人员负责执行。4.1.1.3 公司对内公开文件由办公室人员负责起草和审核，总经理批准。4.1.L 4 凡寄至公司的文件、邮件等，由办公室签收并做好相应记录。4.1.1.5 机密文件由办公室主任保
11、管，办公室人员对一般性文件进行分类管理，定期整理并制作相关报表。4.1.1.6 公司人员因工作需要可借阅一般性文件，需提出申请，对有密级程度的文件，需要总经理批准后方可借阅。4.1.1.7 根据文件属性、类别进行编号整理，定期对文件进行归档整理，做好相应的文字记录，以备查阅。保持纸质文档与电子文档的同步更新。4.1.1.8根据文书的时效性和保存的价值性，对文书进行整理销毁;4.1.1.9 办公室主任为第一责任人，若发现文件丢失，办公室人员必须查明原因，如实向总经理报告，若未查明原因，则由办公室负责承担。4.1.2 档案管理制度4.1.2.1 办公室人员要维护档案的真实性和可查阅性，使档案管理更
12、科学、更专业，及时分类、整理、编辑、传递文书资料，提高档案管理质量与效率。4.1.2.2 档案管理范围：公司各类证照及各类文件、文书资料、其他应存档的信息资料。4.1.2.3 根据文书整理和文件整理编号，对对应资料进行相应的归档、整理、备注。4.1.2.4 档案接收、移交，必须做好严格记录。4.2 办公用品管理制度4 .2.1 办公室人员要做好办公用品管理，规范办公用品管理各项程序，节约办公经费，提高利用效率。4 .2.2 办公室人员负责办公用品的处理和管理工作，权责一致严格要求，无私白挪用现象。4 .2.3 办公用品保管实行“日清日结，出入库等量、月末查存统计”原则。4 .2.4 公司办公用
13、品的采购、保管、发放和办公设备的入库登记由办公室全权负责。4 .2.5 根据物品所属类别，对办公用品进行及时出入库登记，注明名称、数量、规格、单价、出入库时间等，做到账物相符。4 .2.6 任何人未经允许不得进入办公用品管理室，不得私自挪用办公用品。4.2.7办公用品管理人员负责收发入、离职人员的办公用品。4.2.8管理员定期对办公用品进行盘查，核实库存，保证出入库等量。4.3会议管理制度4.3.1收集会议议题，根据选定的议题收集会上所需资料，拟定会议时间、地点等做好会议通知工作。4.3.2会议主持人负责会议的召开并负责现场秩序的维护，行政专员负责做好相应的会议记录。4.3.3行政专员根据参会
14、人员的发言状况及相关事项，及时整理好会议记要或者会议决议，打印并张贴。4.3.4按照时间排列，将所有会议记录文字资料和电子资料同步整理并归档。4.3.5会议记录为公司的机要档案，保管人员不得擅自外泄。如需查阅需向总经理申请。4.3.5按照制度规定，严格会议管理，参会人员准时参加会议，并遵守会议纪律。4.4日常事务管理4.4.1接待管理4.4.1.1来客接待是行政事务的重要组成部分，为使接待工作规范有4.4.1.2以主动、热情、礼貌为原则，接待人员应落落大方，以礼相待。按照接待要求，严格自己要求，做到言行、礼仪规范。4.4.1.3 接待人员问清来者意图，引领其见所需见的人员，并奉上茶水，做好一系
15、列的后续工作。4.4.2 后勤管理4.4.2.1 为了认真贯彻公司的各种制度，充分发挥和调动员工的积极性和主动性，根据实际严格执行。4.4.2.2 办公室后勤人员管理分为日常清洁卫生管理和考勤登记汇总管理工作。4.4.2.3 办公室后勤人员负责每日的清洁卫生监督和维护，及时提醒值日生和监督者做好相应工作。4.5 其他事务4.5.1 名片制作、收发传真等其他事务。4.5.2 负责公司文书的打印复印工作。4.5.3 负责花草的养护工作。5、附则5.1 本制度由总经理办公室制定，解释权归总经理办公室。5.2 本制度由总经理核准后实施。服务有限公司人员管理制度范文范文第5篇为规范客户拜访作业，以提升工
16、作业绩及效率，特制定本办法一、拜访目的(1)市场调查，研究市场。了解竞争对手。(3)客户保养：A.强化感情联系，建立核心客户;B.推动业务量;C.结清货款。开发新客户。(5)新产品推广。(6)提高本公司产品的覆盖率。二、拜访对象业务往来之客户。(2)目标客户。潜在客户。同行业。三、拜访作业1.拜访计划：销售人员每月底提出拜访计划书，呈部门经理审核。2.客户拜访的准备(1)每月底应提出下月客户拜访计划书。(2)拜访前应事先与拜访单位取得联系。(3)确定拜访对象。拜访时应携带物品的申请及准备。拜访时相关费用的申请。3.拜访注意事项(D服装仪容、言行举止要体现本公司一流的形象.尽可能地建立一定程度的私谊，成为核心客户。(3)拜访过程可以是需要赠送物品及进行一些应酬活动(提前申请)。拜访是发生的公出，出差行为依相关规定管理。4.拜访后续作业(1)拜访应于俩天内提出客户拜访报告，呈主管审核。拜访过程中答应的事项或后续处理的工作应及时进行跟踪处理。(3)拜访后续作业之结果列入员工考核项目，具体依相关规定。四、销售拜访作业计划查核细则1.制定目的(1)本细则依据公司 销售人员管理办法之规定制定。(2
