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1、-深圳市物业发展(集团)股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文深圳市物业发展(集团)股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。1.3 公司负责人陈玉刚、主管会计工作负责人王航军及会计机构负责人会计主管人员沈雪英声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标单位：元本报告期末上年度期末增减变动（）资产总额（元）归属于
2、上市公司股东的所有者权益（元）总股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）3,553,098,048.281,135,712,956.70595,979,092.001.9056本报告期122,683,018.945,460,610.06248,705,663.380.41730.00920.00920.48%0.44%3,499,608,314.211
3、,130,243,873.92595,979,092.001.8964上年同期977,257,810.34284,605,173.95-386,088,186.93-0.64780.47750.477527.99%27.98%1.53%0.48%0.00%0.49%增减变动（）-87.45%-98.08%-164.42%-164.42%-98.07%-98.07%-27.51%-27.54%非经常性损益项目 适用 不适用单位：元非经常性损益项目年初至报告期末金额附注（如适用）主要是公司子公司报告非流动资产处置损益对外委托贷款取得的损益除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额合计528,
4、285.00 期更新车辆而处理旧车辆取得的收益。151,287.50-30,371.22-140,346.25508,855.031深圳市物业发展(集团)股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股报告期末股东总数（户）前十名无限售条件流通股股东持股情况50,140股东名称（全称）深圳市国贸物业管理有限公司曾颖国元证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户周永红徐国兴郑衡龙科仪刘燎原GUOTAI JUNANSECURITIES(HONGKONG)LIMITED翁政文期末持有无限售条件流通股的数量2,514,781 人民币普通股1
5、,750,000 境内上市外资股1,060,000 人民币普通股781,633 境内上市外资股762,600 人民币普通股702,800 境内上市外资股679,700 人民币普通股641,900 境内上市外资股523,804 境内上市外资股516,700 境内上市外资股种类3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用1、其他应收款期末数为 12,724,140.79 元，比年初增加 280.17%，主要原因为：报告期公司子公司代付暂未结算的水电费等款项增加所致；2、预收款项期末数为 519,252,897.14 元，比年初增加 148.86%，主要原因
6、为：报告期公司在售项目预收售楼款增加所致；3、一年内到期的非流动负债为 7,486,584.91 元，比年初减少 96.57%，主要原因为：报告期到期归还所致；4、长期借款期末数为 30,616,666.65 元，比年初增加 317.50%，主要原因为：报告期公司子公司增加借款所致；5、公司报告期实现营业收入为 122,683,018.94 元，比上年同期减少 87.45%，主要原因为：上年同期由于“深物业.深港 1 号”项目达到结转收入条件，以前年度及上年同期累计实现销售均在上年同期集中结算， 本报告期合计可结算面积比上年同期大幅减所致；6、公司报告期营业成本为 83,328,784.36
7、元，比上年同期减少 68.78%，主要原因为：报告期公司地产项目结转面积比上年同期减少所致；7、公司报告期营业税金及附加为 11,142,216.09 元，比上年同期减少 96.41%，主要原因为：报告期公司因房地产业务收入减少导致营业税及土地增值税减少所致；8、公司报告期销售费用为 2,811,219.62 元，比上年同期增加 33.47%，主要原因为：报告期公司销售项目增加以及根据市场形势的变化加大营销力度而增加相关营销费用所致。9、公司报告期财务费用为-556,953.89 元，比上年同期减少 132.48%，主要原因为：报告期公司利息资本化增加所致。10、公司报告期投资收益为 1,18
8、0,576.40 元，比上年同期增加 827.86%，主要原因为：报告期公司合营企业实现收益提高所致；11、公司报告期对联营企业和合营企业的投资收益为 1,029,288.90 元，比上年同期增加 708.96%，主要原因为：报告期公司合营企业深圳国贸天安物业有限公司实现利润增加所致；12、公司报告期营业外收支净额为 497,913.78 元，比上年同期增加 277.52%，主要原因为：报告期公司子公司更新车辆而处理旧车辆取得收入比上年同期增加所致；13、公司报告期所得税费用为 997,654.48 元，比上年同期减少 98.92%，主要原因为：子公司深圳市皇城地产有限公司报告期实现利润大幅减
9、少所致；14、公司报告期实现营业利润、利润总额、净利润分别为 5,960,350.76 元、6,458,264.54 元、5,460,610.06 元，分别比上年同期减少 98.42%、98.28%、98.08%，主要原因为：公司报告期项目可结算面积减少，使得结转的收入比上年同期大幅减少所致。15、公司年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 248,705,663.38 元,比上年同期增加 164.42%，主要原因为：报告期2、。深圳市物业发展(集团)股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文公司售楼款回笼资金增加以及上年同期支付扬州土地款及税费 3.86 亿元所致；16、公司年初至报
10、告期末投资活动产生的现金流量净额为-37,556.01 元，净流出比上年同期减少 94.40%，主要原因为：报告期公司子公司更新车辆而处理旧车辆回笼资金比上年同期增加所致；17、公司年初至报告期末筹资活动产生的现金流量净额为-263,263,566.85 元，比上年同期减少 169.09%，主要原因为：报告期公司取得借款减少以及归还到期借款增加所致。3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明3.2.1 非标意见情况 适用 不适用3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用1、公司不存在向控股股东或其关联方违反规定程序对外提供担保的情况
11、；2、2011 年 5 月 13 日，本公司第六届董事会第三十二次会议审议通过了“关于为深新出租汽车有限公司提供委托贷款的议案”，详见本公司 2011 年 5 月 16 日披露的董事会决议公告；2011 年 5 月 20 日，本公司子公司-深圳市国贸物业管理有限公司以平安银行股份有限公司深圳分行为受托人向公司控股股东的子公司-深圳市深新出租汽车有限公司提供委托借款 900万元，到期日为 2013 年 5 月 20 日，年利率为 6.40%，该贷款报告期取得利息收入 15.13 万元，该委托贷款系信用贷款，用于深圳市深新出租汽车有限公司经营周转。深圳市深新出租汽车有限公司是公司股改承诺进行资产置
12、换的置入企业，置入股权为 100%，截止报告期末，相关过户手续尚在办理之中。3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 适用 不适用3.2.4 其他 适用 不适用1、报告期内，未有新的重大诉讼、仲裁事项；以前披露的其他重大诉讼、仲裁事项也无新的进展情况。2、2012 年 2 月 17 日，公司第七届董事会第六次会议审议通过关于聘任副总经理的议案，聘任原董秘范维平先生兼任本公司副总经理，详见详见本公司于 2012 年 2 月 20 日刊登在证券时报大公报和巨潮资讯网（http:/）上的董事会决议公告3、报告期内本公司继续全力推进内控建设工作，在报告期内主要有如下进展：一是根据内控缺陷整改方案进
13、行初步整改。 整改范围包括集团本部和深圳市皇城地产有限公司和深圳市国贸物业管理有限公司。二是就整改情况开展补充测试。三是确定内控自我评价范围、工作时间表及分工。我司将贯彻落实企业内部控制基本规范及相关配套指引，加快公司内控制度建设工作的步伐，稳步推进内控建设实施工作。3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 适用 不适用股改承诺承诺事项承诺人深圳市投资控股有限公司承诺内容1、非流通股股东建设控股和深投公司共同承诺除将遵守法律、法规和规章的规定，履行法定承诺义务外，还特
14、别承履行情况、截至本公告日，建设控股和深投公司未出售本公司股份。、（）截至本公告日，深投控未出售其所实3有。；深圳市物业发展(集团)股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文诺如下：建设控股和深投公司控制的非流通股份自获得上市流通权之日起，在三十六个月内不上市交易或转让。在前述承诺期满后，其通过交易所挂牌交易出售的原非流通股份，在十二个月内不超过公司总股本的百分之五，二十四个月内不超过公司总股本的百分之十。如违反前述承诺售出股票，则将所得之资金划归上市公司所2、深投控承诺除将遵守法律、法规和规章的规定，履行法定承诺义务外，还特别承诺如下：（1）深投控控制的建设控股和深投公司非流通股份自获得
15、上市流通权之日起，在三十六个月内不上市交易或转让。在前述承诺期满后，其通过交易所挂牌交易出际控制的本公司股份。（）为履行本承诺，本公司与深投控共同筹划启动相关事宜，并于 2010 年 9 月 17 日，本公司披露了关于落实股改承诺进行资产置换暨重大关联交易的公告，本方案已获得本公司 2010 年第一次临时股东大会通过，详见本公司 2010 年 10 月 14 日刊登的2010 年第一次临时股东大会决议公告深投控于 2009 年 11 月向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请冻结其实际控制、建设控股名下的 3,000 万股深物业股份,目前冻结期限已届满,该部分股份已解冻。（）2010 年
16、3 月 18 日，本公司召开 2009年度股东大会，审议通过了“关于向控股股东申请委托贷款的议案”，股东大会授权本公司董事会根据本公司经营的实际需要，在与深投控和相关银行的协商基础上，决定办理不少于 5 亿元人民币委托贷款协议签订、续贷展期、借新还旧及偿还等事宜，详见本公司 2010 年 3 月 19 日刊登的2009 年度股东大会决议公告。2010 年 12 月 28 日，深投控以中国光大银行深圳景田支行为受托人向本公司子公司深圳市国贸汽车实业有限公司提供委托借款 1,000 万元；报告期末至本公告日，深投控向本公司委托贷款49,000 万元。售的原非流通股份，在 （）本承诺是否需要履行需视
17、 2012 年净十二个月内不超过公司 利润情况而定。总股本的百分之五，二十四个月内不超过公司总股本的百分之十。如违反前述承诺售出股票，则将所得之资金划归上市公司所有。（2）自深投控控制的建设控股和深投公司非流通股份获得上市流通权之日起 1 年内，深投控承诺将启动对深物业的资产注入工作，拟以其合法拥有的不低于 5 亿元人民币含有土地资源的资产通过置换或其他合法方式一次或分批注入深物业，增加深物业的土地储备并增强其未来盈利能力。如上述资产注入不能在 1 年内全部启动，深投控将在 1年期满后 30 日内按未启动重组资产金额的 20%向深物业补偿现金，深投控在支付上述补偿金后，对已启动但未完成的资产注
18、入负有继续履行资产注入的义务，对尚未启动的资产注入将不再负有继续履行的义4深圳市物业发展(集团)股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文务。注：资产注入启动是指以资产注入方案获得深物业股东大会审议通过为标志。深投控自愿委托中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司冻结深投控实际控制、建设控股名下的3,000 万股深物业股份作为上述承诺的履约保证。（3）自深投控控制的建设控股和深投公司非流通股份获得上市流通权之日起二十四个月内，深投控承诺在符合法律、行政法规和相关规定的情形下，以委托贷款的方式对深物业提供余额不少于 5 亿元人民币的现金支持，以缓解深物业的资金紧张状况。上述余额是指自深投控、建
19、设控股和深投公司控制的非流通股份获得上市流通权之日起二十四个月内的累积发生额，每笔委托贷款的现金支持时间不少于十二个月；上述 5 亿元人民币的现金支持不包括自深投控控制的建设控股和深投公司非流通股份获得上市流通权之日以前已经提供的委托贷款现金支持金额。（4）如果深物业 2010、2011、2012 年度中任何一年净利润低于 2009年，深投控将以现金方式向深物业补足该年净利润与 2009 年净利润之间的差额。收购报告书或权益变动报告书中所作承诺重大资产重组时所作承诺发行时所作承诺其他承诺（含追加承诺）无无无无无无无无无无无无3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相
20、比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用业绩预告情况同向大幅下降年初至下一报告期期末上年同期增减变动（%）5深圳市物业发展(集团)股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文累计净利润的预计数（万元）基本每股收益（元/股）1,000.00 -0.0168 -6,000.000.100729,969.00 下降0.5029 下降79.98% -79.98% -96.66%96.66%业绩发生大幅变动的原因：上年同期由于“深物业.深港 1 号”项目达到结转收入条件，以前年度及上年同期累计实现销售均在上年同期集中结算， 本报告期合计可结算面积比上年同期大幅业绩预告的说明减少。上述预测为公司根
21、据房产项目的销售现状进行的初步估算，公司 2012 年半年度实际盈利情况以公司 2012 年半年度报告数据为准，敬请投资者注意。3.5 其他需说明的重大事项3.5.1 证券投资情况 适用 不适用3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表接待时间2012 年 02 月 15日2012 年 02 月 16日2012 年 03 月 02日接待地点公司董事会办公室公司董事会办公室公司董事会办公室接待方式电话沟通电话沟通电话沟通接待对象类型个人个人个人接待对象个人投资者个人投资者个人投资者谈论的主要内容及提供的资料前海项目何时动工？深新公司股权过户进展情况。公司在深圳以外是否有项目？3.6 衍生
22、品投资情况 适用 不适用3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况 适用 不适用4 附录4.1 资产负债表编制单位：深圳市物业发展(集团)股份有限公司2012 年 03 月 31 日单位：元项目合并期末余额母公司合并年初余额母公司流动资产：货币资金449,179,326.12137,379,214.96463,775,328.9383,846,009.34结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据200,000.00200,000.00应收账款74,424,068.0557,388,787.1470,531,339.7857,610,601.356深圳市物业发展(集团)股份有限公司 2012 年第
23、一季度季度报告全文预付款项487,433,587.51435,617,463.60474,354,748.39435,617,463.60应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款12,724,140.7995,475,665.983,346,988.4966,901,359.57买入返售金融资产存货1,853,723,686.05323,385,959.421,814,992,629.34323,385,959.42一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计2,877,684,808.521,049,247,091.102,827,201,034.93967,361
24、,393.28非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产82,132,828.85287,002,402.1170,826,760.26301,543,328.85195,412,728.2628,319,097.4681,103,539.95291,159,907.8565,011,538.39300,514,039.95196,918,915.3629,002,844.78在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉98,409,842.39100,040,864.15长期待摊费用递延所得税资产其他非流动
25、资产非流动资产合计资产总计1,945,982.46126,095,423.699,000,000.00675,413,239.763,553,098,048.281,945,982.46475,000,000.001,002,221,137.032,051,468,228.131,989,226.53124,102,202.419,000,000.00672,407,279.283,499,608,314.211,989,226.53475,000,000.001,003,425,026.621,970,786,419.90流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负
26、债应付票据540,000,000.00601,495,212.00应付账款预收款项179,186,407.52519,252,897.1433,981,501.43203,318.50187,083,147.42208,655,909.4133,981,501.43351,401.50卖出回购金融资产款7：深圳市物业发展(集团)股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费50,020,466.37505,859,705.169,335,668.541,954,443.1145,013,122.69499,430,386.437,550,348.371,82
27、9,406.16应付利息应付股利其他应付款464,246,504.911,339,888,279.80479,430,681.581,268,548,668.33应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债7,486,584.91218,359,888.32流动负债合计2,266,052,566.011,385,363,211.382,239,468,347.851,312,261,325.79非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债30,616,666.657,333,333.32其他非流动负债非流动负债合计负债合计1
28、19,853,771.86150,470,438.512,416,523,004.524,161,870.464,161,870.461,389,525,081.84121,700,672.06129,034,005.382,368,502,353.234,161,870.464,161,870.461,316,423,196.25所有者权益（或股东权益）实收资本（或股本）资本公积595,979,092.0064,020,275.72595,979,092.0038,914,227.99595,979,092.0064,020,275.72595,979,092.0038,914,227.99
29、减：库存股专项储备盈余公积69,712,050.5169,712,050.5169,712,050.5169,712,050.51一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计411,883,352.00-5,881,813.531,135,712,956.70862,087.061,136,575,043.763,553,098,048.28-42,662,224.21661,943,146.29661,943,146.292,051,468,228.13406,422,741.94-5,890,286.251,130,243,
30、873.92862,087.061,131,105,960.983,499,608,314.21-50,242,146.85654,363,223.65654,363,223.651,970,786,419.904.2 利润表编制单位：深圳市物业发展(集团)股份有限公司2012 年 1-3 月单位：元项目合并本期金额母公司合并上期金额母公司一、营业总收入122,683,018.9411,128,015.57977,257,810.347,942,430.038深圳市物业发展(集团)股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文其中：营业收入122,683,018.9411,128,015.57
31、977,257,810.347,942,430.03利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本117,903,244.5883,328,784.3613,966,352.204,290,643.86600,949,594.44266,881,637.6213,366,376.254,793,314.44利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失11,142,216.092,811,219.6221,196,209.84-556,953.89-18,231.441,972,242.338
32、,192,719.51-518,298.6429,045.14310,352,802.052,106,306.0819,894,087.191,714,761.501,103,292.487,551,280.30-81,510.97加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）填列）投资收益（损失以“-”号1,180,576.4010,462,897.34127,236.78127,236.78其中：对联营企业和合营企业的投资收益1,029,288.901,029,288.90127,236.78127,236.78汇兑收益（损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入减：
33、营业外支出5,960,350.76625,782.85127,869.077,624,560.71811.9345,450.00376,435,452.68185,275.8653,386.00-5,296,709.4425,398.70其中：非流动资产处置损失14,836.00四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“-”号填列）6,458,264.54997,654.485,460,610.067,579,922.647,579,922.64376,567,342.5491,962,168.59284,605,173.95-5,271,310.74-5,27
34、1,310.74利润归属于母公司所有者的净5,460,610.067,579,922.64284,605,173.95-5,271,310.74少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额0.00920.00928,472.725,469,082.780.01270.01277,579,922.640.47750.4775722,346.99285,327,520.94-0.0088-0.0088-5,271,310.749深圳市物业发展(集团)股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文归属于母公司所有者的综合收益总额5,469,082.7
35、87,579,922.64285,327,520.94-5,271,310.74归属于少数股东的综合收益总额本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。4.3 现金流量表编制单位：深圳市物业发展(集团)股份有限公司2012 年 1-3 月单位：元项目合并本期金额母公司合并上期金额母公司一、经营活动产生的现金流量：现金销售商品、提供劳务收到的442,515,750.7211,151,544.78135,580,413.927,610,059.68客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险
36、业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计5,415,449.48447,931,200.20202,223,706.53213,375,251.3111,542,758.76147,123,172.68364,295,776.19371,905,835.87现金购买商品、接受劳务支付的86,053,101.78668,462.85459,051,966.20386,975,128.44客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合
37、同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费50,848,587.0029,117,318.642,342,191.582,249,948.0242,346,961.6815,666,893.592,499,357.921,510,366.4810深圳市物业发展(集团)股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计33,206,529.40199,225,536.82162,259,991.40167,520,593.8516,145,538.14533,211,359.6151,18
38、3,518.53442,168,371.37流量净额经营活动产生的现金248,705,663.3845,854,657.46-386,088,186.93-70,262,535.50二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金151,287.50735,000.009,433,666.671,000.00投资活动现金流入小计886,287.509,433,666.671,000.00购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金923,843.511,75
39、5,118.51671,121.0092,762.00投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计923,843.511,755,118.51671,121.0092,762.00流量净额投资活动产生的现金-37,556.017,678,548.16-670,121.00-92,762.00三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付
40、给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计26,000,000.0026,000,000.00274,411,878.6713,641,688.181,210,000.00289,263,566.85490,000,000.00490,000,000.00101,380,000.007,314,185.54250,000.00108,944,185.54流量净额筹资活动产生的现金-263,263,566.85381,055,814.46四、汇率变动对现金及现金等价-543.33-44,996.2011深圳市物业发展(集团)股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文物的影响五、现金及现金等价物净增加额-14,596,002.8153,533,205.62-5,747,489.67-70,355,297.50余额加：期初现金及现金等价物463,775,328.9383,846,009.34534,418,695.3678,920,447.75六、期末现金及现金等价物余额449,179,326.12137,379,214.96528,671,205.698,565,150.254.4 审计报告审计意见： 未经审计12
