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1、20102010年工作计划及预算编制年工作计划及预算编制XX区移动公司总体背景：总体背景： 区公司在明年的计划内考核3个方向： G3业务收入 G3客户到达数 G3手机销售 明年整体工作围绕以上3个方向重点开展 G3业务收入情况分析回顾目前我公司2009年3季度G3客户收入情况：整体为71597.34元，平均778元/天，来自于G3手机客户的收入贡献占总体的59.78%，当季度平均单个手机客户收入为42.88元大力发展G3手机客户将成为我公司G3业务收入重要来源G3业务流量情况分析公司G3客户总体计费时长、T网计费时长偏低，人均总计费时长仅为2.53分钟/ 日，T网人均通话时长几乎可忽略不计，G
2、3客户通话时长提升空间较大；客户对于使用相关G3业务感知较高，G3客户的数据流量达到4.02M/日，使用T网的流量也达到了2.76M/日，继续加大对于该部分客户的回馈将有助于公司T网流量的提升。分析总计费时长分钟T网计费时长分钟数据流量MBT网流量MB人/季度228.03 12.70 362.11 248.23 人/月76.01 4.23 120.70 82.74 人/日2.53 0.14 4.02 2.76 G3终端销售情况分析目前钦州公司整体销售进度为1207台，完成全年任务的89.4%，按此一发展趋势，计划将于本月底前完成全年任务 G3手机销售仍然将是我公司重点销售项目针对明年的家庭市场
3、，开展G3无线座机销售将成为突破口2010年工作计划一、以终端销售捆绑拉动客户发展和一、以终端销售捆绑拉动客户发展和G3业务收入提升业务收入提升（一）在全渠道开展G3手机销售，针对性的开展各种礼品回馈活动，吸引顾客选用G3手机同时进行捆绑，提升手机销量，计划销售9000台手机。（二）在家庭、集团市场普遍开展G3无线座机的推广活动，通过重点与铁通短号的捆绑活动作为突破口，打开家庭、集团固话市场，计划发展1140台无线座机。（三）针对性选择动感地带、全球通客户进行G3数据卡的捆绑销售，拉伸T网业务流量，计划销售500张数据卡（四）延续性推广G3笔记本的销售，但是预计到我公司网络建设情况，该项产品不
4、作为重点推广项目，计划销售360台。二、优选群体，制定合适的二、优选群体，制定合适的T网业务包及网业务包及T网流量包作为手段，拉伸网流量包作为手段，拉伸T网流量。网流量。（一）由于前期G3客户发展均针对月均GPRS流量客户大于20M用户进行的优选精确营销，因此前期反应出G3客户的T网流量较高，在明年市场大众化营销后，预计单个客户日均T网流量为1.6M左右，整体计划通过体验和促销品赠送拉伸9000户总计18万M的T网流量。（二）通过免费体验营销，针对性的引导客户体验多媒体彩铃等TD特色业务，预计发展13000户用户。（三）发展可视电话等套餐业务，通过这一特色业务包的开通办理和捆绑，拉升G3业务收
5、入，预计可发展8000户可视电话。三、完善售后服务及社会渠道销售的建立，提升客户满意度三、完善售后服务及社会渠道销售的建立，提升客户满意度（一）完善售后服务，建立专门的G3终端售后服务体系，为使用TD终端的客户提供有力保障，提升客户感知。（二）在社会渠道进行G3终端销售和TD特色业务普及的资源投入，在社会渠道中建立一个完善的销售和业务推广体系。（相应酬金预算参见业务室社会渠道酬金预算）2010年G3预算编制概览业务内容业务内容目标客户数目标客户数促销品回馈促销品回馈免费系统免费系统增补增补终端成本终端成本酬金成本酬金成本广告成本广告成本预计带来收预计带来收效效成本收益评成本收益评估估T T网业
6、务流量网业务流量900090001,620,000 1,620,000 8640086400180000M180000M流量流量9.489.48元元/M/M多媒体彩铃多媒体彩铃1000010000300,000 300,000 1000010000客户客户3030元元/ /户户多媒体彩铃多媒体彩铃3000300090,000 90,000 30003000客户客户3030元元/ /户户可视电话电话套可视电话电话套餐餐80008000800,000 800,000 80008000客户客户100100元元/ /户户终端采购终端采购110001100020,900,000 20,900,000 1
7、9001900元元/ /台台终端销售终端销售11000110002,200,000 2,200,000 11000G311000G3终端终端200200元元/ /台台终端售后服务终端售后服务1100011000220,000 220,000 2020元元/ /户户活动费用活动费用313193,000 93,000 30003000元元/ /场场用户推广用户推广2000020000100,000 100,000 5 5元元/ /户户门店补贴门店补贴180180360,000 360,000 500500户户/ /月月合计合计4,930,000 4,930,000 386,400 386,400 20,900,000 20,900,000 0 0 0 0 0 0
