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1、危害识别及风险评估培训危害识别及风险评估培训中石化安庆分公司安全环保部中石化安庆分公司安全环保部HSE管理体系管理体系管理评审管理评审检查、监督检查、监督及评价及评价绩效评估及监控事故/事件,NC,CPA记录及记录管理审核HSE方针方针持续改进HSEHSE管理体系模型管理体系模型管理体系模型管理体系模型实施与运行实施与运行结构及责任意识及能力培训协商及交流文件化文件及资料控制运行控制和维修维修、变更管理、承包商管理装置（设施）设计和建设装置（设施）设计和建设紧急准备及响应计划计划危害及风险评估计划环境影响评价法规及其它要求目标HSE管理方案 以危害识别及风险评价为核心以危害识别及风险评价为核心
2、的的HSEHSE管理体系管理体系管理方案管理方案目标、目标、指指标标培训、培训、意意识、识、能力能力 信息信息交流交流变更变更管理管理运行运行控制控制检查检查和和监督监督合约合约商商管理管理应急应急管理管理事故处理事故处理危害及风险危害及风险HSE管理体系管理体系可简单概括为：可简单概括为：危害识别；危害识别；风险评价；风险评价；风险控制；风险控制；持续改进。持续改进。活动活动活动活动生产生产生产生产产品产品产品产品服务服务服务服务物物物物人人人人作业环境作业环境作业环境作业环境管理管理管理管理伤害、死亡伤害、死亡伤害、死亡伤害、死亡职业病职业病职业病职业病财产损失财产损失财产损失财产损失工作
3、环境破坏工作环境破坏工作环境破坏工作环境破坏工程控制、行政控制、个人防护工程控制、行政控制、个人防护工程控制、行政控制、个人防护工程控制、行政控制、个人防护安全、环境与健康管理体系安全、环境与健康管理体系环境污染环境污染环境污染环境污染资源耗竭资源耗竭资源耗竭资源耗竭废气、污水排放废气、污水排放固固态或其他废弃物态或其他废弃物噪音、气噪音、气味味资源与能源使用资源与能源使用第一部分第一部分危害危害与与风险管理风险管理基本基本概念概念1 1、领导承诺、方针目标和责任、领导承诺、方针目标和责任2 2、组织机构、职责、资源和文件控制、组织机构、职责、资源和文件控制3 3、风险评价和隐患治理、风险评价
4、和隐患治理4 4、承包商和供应商管理、承包商和供应商管理5 5、装置（设施）设计和建设、装置（设施）设计和建设6 6、运行和维修、运行和维修7 7、变更管理和应急管理、变更管理和应急管理8 8、检查和监督、检查和监督9 9、事故处理和预防、事故处理和预防1010、审核、评审和持续改进、审核、评审和持续改进计划计划检查实施改进HSEHSE管理体系管理体系标准标准1010要素要素审查改善审查改善检查纠正检查纠正危危危危 害害害害 及及及及 环环环环 境境境境 因因因因 素素素素识别识别识别识别风风风风 险险险险 及及及及 环环环环 境境境境 影影影影 响响响响 评估评估评估评估可容许风险可容许风险
5、？改善计划或管理控制维持管理风风险险管管理理否是持续改进 危害识别及风险评估与HSE管理体系其他要素的紧密联系管理方案管理方案目标、目标、指指标标培训、培训、意意识、识、能力能力 信息信息交流交流变更变更管理管理运行运行控制控制和和维护维护检查检查和和监督监督合约合约商商管理管理应急应急管理管理事故处理事故处理危害识别及危害识别及风险评估风险评估程序要求程序要求程序程序持续持续识别识别危害危害评价评价风险风险实施必要的实施必要的控制控制措施措施程序包括程序包括日常日常的运行活动和的运行活动和非日常非日常的运行活动的运行活动所有所有人员在工作场所的活动（包括分包商和人员在工作场所的活动（包括分包
6、商和参观人员）参观人员）工作场所的设备，无论是组织拥有的还是相工作场所的设备，无论是组织拥有的还是相关方的关方的危害识别与风险评价危害识别与风险评价建立管理程序建立管理程序：危害识别危害识别风险评价风险评价风险控制风险控制建立建立HSE目标时考虑评估结果目标时考虑评估结果更新危害及风险信息更新危害及风险信息危危害害及及危危害害识识别别危害：危害：可能造成人员伤害、死亡、职业相关病症、可能造成人员伤害、死亡、职业相关病症、财产损失、财产损失、作业环境破坏或其组合的作业环境破坏或其组合的根源或状态根源或状态。这种“根源或状态”来自作业环境中物、人、环境和管理物、人、环境和管理物、人、环境和管理物、
7、人、环境和管理物的不安全状态、物的不安全状态、人的不安全行动、人的不安全行动、有害作业环境有害作业环境安全管理缺陷。安全管理缺陷。危害识别：认知危害的危害识别：认知危害的存在存在并确定并确定其特性其特性的过程。的过程。危危害害及及危危害害识识别别 评评估估人人员员应应通通过过现现场场观观察察及及所所收收集集的的资资料料，对对所所确确定定的的评评估估对对象，识别尽可能多的实际的和潜在的危害，包括象，识别尽可能多的实际的和潜在的危害，包括：物物（设设施施）的的不不安安全全状状态态，包包括括可可能能导导致致事事故故发发生生和和危危害害扩扩大大的的设设计计缺缺陷陷、工工艺艺缺缺陷陷、设设备备缺缺陷陷、
8、保保护护措措施施和和安安全全装置的缺陷。装置的缺陷。人人的的不不安安全全行行动动，包包括括不不采采取取安安全全措措施施、误误动动作作、不不按按规规定的方法操作，某些不安全行为（制造危险状态定的方法操作，某些不安全行为（制造危险状态）。可可能能造造成成职职业业病病、中中毒毒的的劳劳动动环环境境和和条条件件，包包括括物物理理的的（噪噪音音、振振动动、湿湿度度、辐辐射射），化化学学的的（易易燃燃易易爆爆、有有毒毒、危险气体、氧化物等）以及生物因素；危险气体、氧化物等）以及生物因素；管管理理缺缺陷陷，包包括括安安全全监监督督、检检查查、事事故故防防范范、应应急急管管理理、作作业业人人员员安安排排、防防
9、护护用用品品缺缺少少、工工艺艺过过程程和和操操作作方方法法等等的的管理管理。为什么发生危害？内因；如：内因；如：设备失效，人员错误设备失效，人员错误人员的大意或违章操作人员的大意或违章操作其他原因：设计、建造、运行、其他原因：设计、建造、运行、维护、管理维护、管理为什么发生危害？外部因素外部因素：自然灾害，如洪水、雷击自然灾害，如洪水、雷击人为因素，如交通事故、高空人为因素，如交通事故、高空坠物坠物水电供应失效水电供应失效危害危害识别识别要考虑以下问题要考虑以下问题：存在什么危害（伤害源）？存在什么危害（伤害源）？谁（什么）会受到伤害？谁（什么）会受到伤害？伤害怎样发生？伤害怎样发生？也可以反
10、过来询问：也可以反过来询问：谁（什么）会受到伤害？谁（什么）会受到伤害？伤害怎样发生？伤害怎样发生？存在什么危害（伤害源）？存在什么危害（伤害源）？产生危害的后果产生危害的后果包括：人人身身伤伤害害、死死亡亡（包包括括割割伤伤、挫挫伤伤、擦擦伤伤、肢体损伤等）；肢体损伤等）；疾疾病病（如如头头痛痛、呼呼吸吸困困难难、失失明明、皮皮肤肤病病、癌症、肢体不能正常动作等）；癌症、肢体不能正常动作等）；财产损失；财产损失；工作环境破坏；工作环境破坏；水、空气、土壤、地下水及噪音污染；水、空气、土壤、地下水及噪音污染；资源枯竭。资源枯竭。危害与事故模型危害危害危害危害如：热的管道对象对象如：操作人员如果
11、这两个因素结合，如果这两个因素结合，事故，或事件就会生事故，或事件就会生事件事件事件事件(操作人员烫伤)危害与事故模型隔绝隔绝危害危害如：热的管道一般情况下，采取隔离或一般情况下，采取隔离或限制措施，控制有害的因限制措施，控制有害的因素被素被危害与事故模型隔绝隔绝个人防护设备个人防护设备个人防护设备个人防护设备危害危害如：热管道对象对象如：操作人员作用对象采取防作用对象采取防护措施护措施安全的系统安全的系统隔绝隔绝隔绝隔绝个人防护用个人防护用个人防护用个人防护用品品品品危害危害如：热的管道对象对象如：操作人员危危害害与与事事故故模模型型危害与事故模型一旦防护系统失败一旦防护系统失败.控制失败(
12、如，覆盖层老化)危害危害如：热的管道这时，危害因素没有了束缚危害与事故模型如果这里的防如果这里的防护也失败护也失败. 个人防护失败个人防护失败个人防护失败个人防护失败 (如，手套老化)对象对象对象对象如：操作人员对象失去保护，变得易受伤害.控制措施失控制措施失控制措施失控制措施失效效效效(覆盖层老化)防护失败防护失败 (手套老化)危害危害如热的管道对象对象如操作人员Event(Operator gets burnt)危危害害与与事事故故模模型型事故事故事故事故 ! !第二部分第二部分危危害害识识别别方方法法危危害害识识别别及及风风险险评评估估流流程程成立、培训评估小组成立、培训评估小组确定评估
13、范围、对象确定评估范围、对象细分评估对象、收集资料细分评估对象、收集资料选择危害识别方法选择危害识别方法识别危害、根源及性质识别危害、根源及性质识别后果识别后果评估风险评估风险确定风险是否是可容忍确定风险是否是可容忍记录重要及不可容忍的风险危害记录重要及不可容忍的风险危害制定风险控制及制定风险控制及HSE管理措施管理措施建立目标、指标建立目标、指标隐患治理隐患治理内外部信息交流、内外部信息交流、沟通沟通培训、意识培训、意识及能力及能力承包商和供应商承包商和供应商管理管理检查和监督绩检查和监督绩效评估效评估制定操作控制程序、制定操作控制程序、作业指导书作业指导书制定应急制定应急预案预案危害识别、
14、风险评价的步骤划分作业活动划分作业活动识别危害识别危害评价风险评价风险确定是否是可容许风险确定是否是可容许风险制定风险控制计划制定风险控制计划评审控制计划的适宜性评审控制计划的适宜性划分作业活动划分作业活动按生产流程的阶段按生产流程的阶段按地理区域按地理区域按装置按装置按作业任务按作业任务按生产阶段按生产阶段/服务阶段服务阶段按部门按部门上述方法的结合上述方法的结合收集工作信息收集工作信息工作活动信息包括但不限于以下几个方面工作活动信息包括但不限于以下几个方面工作活动信息包括但不限于以下几个方面工作活动信息包括但不限于以下几个方面： 1 1、任务：、任务： 所执行的任务的期限、人员、该任务实所
15、执行的任务的期限、人员、该任务实施的频率；施的频率；2 2、设备：可能用到的机械、设备、工具；、设备：可能用到的机械、设备、工具；3 3、物料：用到或遇到的物质及其物理形态（烟气、物料：用到或遇到的物质及其物理形态（烟气、蒸气、液体、粉末、固体）和化学性质；蒸气、液体、粉末、固体）和化学性质；4 4、能力：工作人员的能力和已接受的任务培训；、能力：工作人员的能力和已接受的任务培训；5 5、程序：作业程序或作业指导书，包括特种作业、程序：作业程序或作业指导书，包括特种作业任务的执证任务的执证上岗程序；上岗程序；6 6、数据：作业活动及作业环境监测数据；、数据：作业活动及作业环境监测数据；7 7、
16、事故：发生过的与该工作活动有关的事故经历。、事故：发生过的与该工作活动有关的事故经历。4安全检查表分析（安全检查表分析（SCL）4工作危害分析（工作危害分析（JHA）4预危险性分析（预危险性分析（PHA)4故障假设分析故障假设分析（WI）4故障假设分析故障假设分析/安全检查表分析安全检查表分析(WI/SCL)44危危危危险险险险与可操作性分析与可操作性分析与可操作性分析与可操作性分析（HAZOPHAZOP）44失效模式与效应分析失效模式与效应分析失效模式与效应分析失效模式与效应分析( (FMEA)FMEA)4故障树分析故障树分析(FTA)4事件树分析事件树分析(ETA)44Bow-TieAna
17、lysisBow-TieAnalysis危害识别危害识别的方法的方法选择识别危害方法选择识别危害方法在选择识别方法时，应考虑在选择识别方法时，应考虑：活动或操作性质；活动或操作性质；工艺过程或系统的发展阶段；工艺过程或系统的发展阶段；危害分析的目的；危害分析的目的；所分析的系统和危害的复杂程度及规模；所分析的系统和危害的复杂程度及规模；潜在风险度大小；潜在风险度大小；现有人力资源、专家成员及其他资源；现有人力资源、专家成员及其他资源；信息资料及数据的有效性；信息资料及数据的有效性；是否是法规或合同要求。是否是法规或合同要求。第三部分第三部分风风险险评评价价风险及风险评价风险：风险：特定危害性事
18、件发生的可能性与后果严重性可能性与后果严重性可能性与后果严重性可能性与后果严重性的结合。风险评价：风险评价：评价风险程度并确定风险是否可容许的全过程。可容许的风险：可容许的风险：程度降底到组织依据其法律义务、HSE方针认为可接受的风险。DECISIONONNEEDFORACTIONNeedforaction(processorprocedurechange)isbasedonlevelofriskforeachscenario:发生的频率发生的频率现有的预防、检测、控制措施现有的预防、检测、控制措施X后果严重性后果严重性风险风险=可能性可能性X定性评价风险程度矩半定量评价风险程度影响类别影响类
19、别严重性严重性等级等级法律、法规法律、法规及其他要求及其他要求人身伤亡人身伤亡财产损失财产损失停工停工环境污染、环境污染、资源消耗资源消耗形象受损程形象受损程度度5违反法律、法违反法律、法规规发生死亡发生死亡 5 50万元万元2套以上装置套以上装置停工停工公司外大规模污公司外大规模污染染全国性影响全国性影响4执行法律、法执行法律、法规规上有差距上有差距。永永久久性性丧丧失失劳劳动能力动能力。终身残废。终身残废 2525万元万元二二套套装装置置停停工工公司内严重污染公司内严重污染行业、集团公司行业、集团公司内影响内影响3不符合集团公不符合集团公司的司的HSE方针、方针、制度和规定制度和规定。轻伤
20、（截肢、轻伤（截肢、骨折、听力丧失、骨折、听力丧失、慢性病等）慢性病等） 10万元万元一套装置停一套装置停工工公司范围内中等公司范围内中等污染污染省、市范围内影省、市范围内影响响2不符合公司的不符合公司的HSE操作程序操作程序和规定制度和规定制度。皮外伤皮外伤。短时间身体不。短时间身体不适适小于小于10万元万元装装置置局局部部停停工工装置范围内污染装置范围内污染本公司及周边范本公司及周边范围内影响围内影响1完全符合完全符合。没有受伤没有受伤无无没有停工没有停工没有污染没有污染无影响无影响评估危害及影响后果的严重性（评估危害及影响后果的严重性（S）危害事件发生的可能性(L)等级等级偏差发生频率偏
21、差发生频率管理措施（包括执行情管理措施（包括执行情况等）况等）员工胜任程度（意识、员工胜任程度（意识、技能、经验等）技能、经验等）安全设施（监测、安全设施（监测、报警、联锁、补救报警、联锁、补救措施等）措施等）5每天发生，经常每天发生，经常没有操作规程没有操作规程不胜任（无任何培训、无任何不胜任（无任何培训、无任何经验、无上岗资格证）经验、无上岗资格证）无任何措施，或有措施无任何措施，或有措施从未使用从未使用4每月发生每月发生有，但只是偶尔执行有，但只是偶尔执行;操作规程操作规程有但不完善有但不完善不够胜任（有上岗资格证，但不够胜任（有上岗资格证，但没有接受有效培训）没有接受有效培训）措施有，
22、但只是一部分，措施有，但只是一部分，尚不完善尚不完善3过去曾经发生（或过去曾经发生（或在异常情况下发生在异常情况下发生类似事故或事件）类似事故或事件）有操作规程，只是部分执行有操作规程，只是部分执行基本胜任（有上岗证，有培训，基本胜任（有上岗证，有培训，但经验不足，多次出差错）但经验不足，多次出差错）措施有，但经常没有有措施有，但经常没有有效使用效使用2过去偶尔发生过去偶尔发生有、但偶尔不执行有、但偶尔不执行胜任，但偶尔出差错胜任，但偶尔出差错有，偶尔失去作用或出有，偶尔失去作用或出差错差错1极不可能发生（从极不可能发生（从未发生未发生）有操作规程，而且严格执行有操作规程，而且严格执行高度胜任
23、（培训充分，经验丰高度胜任（培训充分，经验丰富，意识强）富，意识强）有效防范控制措施有效防范控制措施化学品管线破裂化学品泄漏着火火灾爆炸措施1措施2措施3危害后果1后果2后果3严重性严重性可能性可能性小大大小评估危害评估危害/后果的可能性和严重性后果的可能性和严重性风险评估表风险评估表严重性严重性可能性可能性123451123452246810336912154481216205510152025第四部分第四部分危害识别、风险评价方法介绍危害识别、风险评价方法介绍工作危害分析（JHA）选定作业活动选定作业活动将作业活动分解为若将作业活动分解为若将作业活动分解为若将作业活动分解为若干个相连的工作
24、步骤干个相连的工作步骤干个相连的工作步骤干个相连的工作步骤对每个工作步骤，对每个工作步骤，对每个工作步骤，对每个工作步骤，识别危害因素识别危害因素识别危害因素识别危害因素评价危害的风险度评价危害的风险度建议控制措施建议控制措施工作危害分析（JHA）分析步骤分析步骤（参照附表）分析步骤（参照附表）1 1、 把把正正常常的的工工作作分分解解为为几几个个主主要要步步骤骤，即即首首先做什么、其次做什么等等，先做什么、其次做什么等等，2 2、 用用3 34 4个个词词说说明明一一个个步步骤骤，只只说说做做什什么么，而不说如何做。而不说如何做。3 3、 分解时应：分解时应：观察工作观察工作与操作者一起讨论
25、研究与操作者一起讨论研究运用自己对这一项工作的知识运用自己对这一项工作的知识结合上述三条结合上述三条JHA分析步骤对于每一步骤要问可能发生什么事故，给自己提出问题，对于每一步骤要问可能发生什么事故，给自己提出问题，比如操作者会被什么东西打着、碰着；他会撞着、碰着什比如操作者会被什么东西打着、碰着；他会撞着、碰着什么东西；操作者会跌倒吗；有无危害暴露，如毒气、辐射、么东西；操作者会跌倒吗；有无危害暴露，如毒气、辐射、焊光、酸雾等等。焊光、酸雾等等。4 4 4 4、识别每一步骤的主要危害后果。、识别每一步骤的主要危害后果。、识别每一步骤的主要危害后果。、识别每一步骤的主要危害后果。5 5 5 5、
26、识别现有安全控制措施。、识别现有安全控制措施。、识别现有安全控制措施。、识别现有安全控制措施。6 6 6 6、进行风险评估。、进行风险评估。、进行风险评估。、进行风险评估。7 7 7 7、建议安全工作步骤、建议安全工作步骤、建议安全工作步骤、建议安全工作步骤。序号序号 工作步骤工作步骤危害危害主要主要后果后果以往发生频率及现有安全控制以往发生频率及现有安全控制措施措施L L S S R R建议改建议改进措施进措施1氮气置换氮气置换 氮气中氧含量超标氮气中氧含量超标火灾爆炸火灾爆炸从未从未发生发生分析制度分析制度，两小时一次两小时一次胜任胜任-1 55氮气泄漏氮气泄漏区域开阔，无大区域开阔，无大
27、危险危险曾经曾经发生发生现场巡检制度现场巡检制度，严格执行，严格执行胜任胜任-2 122分析氧含分析氧含量量分析工分析失误分析工分析失误火灾爆炸火灾爆炸曾经曾经持证上岗制度持证上岗制度，严格执行，严格执行胜任胜任-2 5 10分析设备失灵分析设备失灵火灾爆炸火灾爆炸曾经曾经校验制度校验制度，严格执行严格执行胜任胜任-2 5 103开氢化塔开氢化塔氢气进口氢气进口阀阀进口阀填料泄漏进口阀填料泄漏火灾爆炸火灾爆炸曾经曾经现场巡检制度现场巡检制度，但执行不好，但执行不好，经常泄漏未及时经常泄漏未及时处理处理一般一般无可无可燃气燃气报警报警4 5 20增加可燃增加可燃气报警仪，气报警仪，在大修时在大修
28、时更换更高更换更高等级阀门，等级阀门，建立特护建立特护制度制度管线焊缝漏管线焊缝漏火灾爆炸火灾爆炸偶尔偶尔检修制度检修制度，严格执行严格执行胜任胜任-2 5 104调节流量调节流量控制阀控制阀流量表不准流量表不准生产波动生产波动经常经常压力表校验制压力表校验制度度，执行不好，执行不好胜任胜任-3 26阀门开关失灵阀门开关失灵生产波动生产波动曾经曾经供应管理制度供应管理制度，执行较好，执行较好胜任胜任-2 24工作危害分析工作危害分析工作危害分析工作危害分析(JHA)(JHA)记录表记录表记录表记录表单位：单位：单位：单位：双氧水车间双氧水车间双氧水车间双氧水车间 区域区域区域区域/ /工艺过程
29、：工艺过程：工艺过程：工艺过程：氢化反应氢化反应氢化反应氢化反应 工作任务：工作任务：工作任务：工作任务：氢化塔投氢氢化塔投氢氢化塔投氢氢化塔投氢 分析人员及岗位：分析人员及岗位：分析人员及岗位：分析人员及岗位：某某某（安全员）、某某某（工艺员）、某某某（设备员）、某某某（操作员）某某某（安全员）、某某某（工艺员）、某某某（设备员）、某某某（操作员）某某某（安全员）、某某某（工艺员）、某某某（设备员）、某某某（操作员）某某某（安全员）、某某某（工艺员）、某某某（设备员）、某某某（操作员） 审核人：审核人：审核人：审核人：某某某（主任）某某某（主任）某某某（主任）某某某（主任）分析日期：分析日期
30、：分析日期：分析日期：*年年年年*月月月月*日日日日 工作危害分析工作危害分析工作危害分析工作危害分析(JHA)(JHA)记录表记录表记录表记录表单位：单位：单位：单位：丙烯腈部丙烯腈部丙烯腈部丙烯腈部 区域区域区域区域/ /工艺过程：工艺过程：工艺过程：工艺过程：合成合成合成合成 工作任务：工作任务：工作任务：工作任务：F-301F-301F-301F-301接烧接烧接烧接烧HCNHCNHCNHCN 分析人员及岗位：分析人员及岗位：分析人员及岗位：分析人员及岗位：某某某（安全员）、某某某（工艺员）、某某某（设备员）、某某某（操作员）某某某（安全员）、某某某（工艺员）、某某某（设备员）、某某某
31、（操作员）某某某（安全员）、某某某（工艺员）、某某某（设备员）、某某某（操作员）某某某（安全员）、某某某（工艺员）、某某某（设备员）、某某某（操作员） 审核人：审核人：审核人：审核人：某某某（主任）某某某（主任）某某某（主任）某某某（主任）分析日期：分析日期：分析日期：分析日期：*年年年年*月月月月*序号工作步骤危害主要后果发生频率及现有安全措施LSR(风险度)建议改正或控制措施偏差发生频率管理措施员工胜任程度安全设施和完好情况1检查HCN流程未戴防护用具人身伤害从经有制度但偶尔不执行胜任有毒气体报警仪完好52投伴冷线未投用设备损坏从未有管理制度胜任153投雾化蒸汽烫伤人身伤害曾经有操作规程胜
32、任蒸汽量不合适人身伤害从未有操作规程速提炉温至炉温低环境污染从未有操作规程胜任有温度仪完好开阀门量太大损坏设备偶尔有操作规程胜任关氮气吹未关或未关死人身伤害从未有操作规程胜任调炉温未调结设备损坏偶尔有操作规程胜任有温度报警仪完好安全检查表分析（SCL）4是基于经验的方法是基于经验的方法4是是分分析析人人员员列列出出一一些些项项目目，识识别别与与一一般般工工艺艺设设备备和和操操作作有有关关的的已已知知类类型型的的危危害害、设设计计缺缺陷陷以以及及事事故故隐隐患患，查查出出各各层层次次的的不不安安全全因因素素，然后确定检查项目然后确定检查项目4以以提提问问的的方方式式把把检检查查项项目目按按系系统
33、统的的组组成成顺顺序序编制成表，以便进行检查或评审。编制成表，以便进行检查或评审。4安全检查分析表分析可用于对物质、设备或安全检查分析表分析可用于对物质、设备或操作规程的分析操作规程的分析SCL分析步骤（1 1） 建建建建立立立立安安安安全全全全检检检检查查查查表表表表 分分析析人人员员从从有有关关渠渠道道（如如内内部部标标准准、规规范范、作作业业指指南南）选选择择合合适适的的安安全全检检查查表表。如如果果无无法法获获取取相相关关的的安安全全检检查查表表，分分析析人人员员必必须须运运用自己的经验和可靠的参考资料制定检查表。用自己的经验和可靠的参考资料制定检查表。（2 2） 分析者依据现场观察、
34、阅读系统文件、与操作人员分析者依据现场观察、阅读系统文件、与操作人员交谈、以及个人的理解，通过回答安全检查表所列交谈、以及个人的理解，通过回答安全检查表所列的问题，发现系统的设计和操作等各个方面与标准、的问题，发现系统的设计和操作等各个方面与标准、规定不符的地方，记下差异。规定不符的地方，记下差异。（3 3） 分析差异（危害），提出改正措施建议。分析差异（危害），提出改正措施建议。安全检查表分析安全检查表分析有关标准、规程、规范及规定有关标准、规程、规范及规定国内外事故案例国内外事故案例系统分析确定的危险部位及防范措施系统分析确定的危险部位及防范措施分析人员运用自己的经验和可靠的资料分析人员运
35、用自己的经验和可靠的资料 研究成果研究成果 编制的主要依据编制的主要依据安全检查安全检查安全检查安全检查( () )分析记录表分析记录表分析记录表分析记录表单位：单位：单位：单位：丙烯腈部丙烯腈部丙烯腈部丙烯腈部 区域区域区域区域/ /工艺过程：工艺过程：工艺过程：工艺过程：合成合成合成合成 工作任务：工作任务：工作任务：工作任务：- - - -01010101 分析人员及岗位：分析人员及岗位：分析人员及岗位：分析人员及岗位：某某某（安全员）、某某某（工艺员）、某某某（设备员）、某某某（操作员）某某某（安全员）、某某某（工艺员）、某某某（设备员）、某某某（操作员）某某某（安全员）、某某某（工艺
36、员）、某某某（设备员）、某某某（操作员）某某某（安全员）、某某某（工艺员）、某某某（设备员）、某某某（操作员） 审核人：审核人：审核人：审核人：某某某（主任）某某某（主任）某某某（主任）某某某（主任）分析日期：分析日期：分析日期：分析日期：*年年年年*月月月月序号检查项目标准偏差的主要后果发生频率及现有安全措施LSR(风险度)建议改正或控制措施偏差发生频率管理措施员工胜任程度安全设施和完好情况接地良好人身伤害异常情况下发生有定期检查制度胜任3412地脚螺栓固定不松动设备损坏从未有设备检查制度完全胜任155连轴节连结良好设备损坏从未有设备检查制度完全胜任润滑系统通畅设备损坏偶尔有设备检查制度完全
37、胜任冷却水通畅设备损坏从未有设备检查制度完全胜任防护罩完整无松动人身伤害从未有设备检查制度完全胜任7压力表清晰完好量程符合要求设备损坏从未有设备检查制度完全胜任8机泵运转平稳无杂音、无异常振动设备损坏曾经有设备检查制度胜任9法兰、阀门无泄漏人身伤害曾经有设备检查制度完全胜任危危险险与可操作性分析与可操作性分析（HAZOP）HAZOPHAZOP分分析析是是系系统统、详详细细地地对对工工艺艺过过程程和和操操作作进进行行检检查查，以以确确定定过过程程的的偏偏差差是是否否导导致致不不希希望望的的后后果果。该该方方法法可可用用于于连连续续或或间间歇歇过过程程，还还可可以以对对拟拟定定的的操操作作规程进行
38、分析。规程进行分析。HAZOPHAZOP的的基基本本过过程程以以关关键键词词为为引引导导，找找出出工工作作系系统统中中工工艺艺过过程程或或状状态态的的变变化化（即即偏偏差差），然然后后继继续续分分析析造成偏差的造成偏差的原因原因、后果后果以及可以采取的以及可以采取的对策对策。HAZOPHAZOP分分析析需需要要准准确确、最最新新的的管管道道仪仪表表图图（P&ID)P&ID)、生产流程图、设计意图及参数、过程描述。生产流程图、设计意图及参数、过程描述。 危危险险与可操作性分析与可操作性分析（HAZOP）概念概念概念概念在设计状况下工作时，系统运作正常在设计状况下工作时，系统运作正常当偏差设计状况
39、时，问题就发生当偏差设计状况时，问题就发生方法方法方法方法使用向导文字来考虑偏差设计状况时的后果使用向导文字来考虑偏差设计状况时的后果导导向文字向文字设计设计参参数数偏差偏差工艺、设计参数流量、温度、压力、流量、温度、压力、浓度、液位、速度、浓度、液位、速度、时间、粘度、时间、粘度、pH、电压、分离、信号、电压、分离、信号、频率、添加剂、反应频率、添加剂、反应导向文字设计参数偏差导向文字导向文字参数参数无更少于一部分也相反比流动压力温度粘度时间(等.)偏离(标准状况)原因(设备失灵、人为错误等等.)后果(没有保护)保护(及减缓)( (AND)AND)注意：应寻找有意义的偏差注意：应寻找有意义的
40、偏差导导向向文字文字设设计计参参数数偏偏差差多（多（More)+流量流量(Flow)=过量过量(MoreFlow)可能原因可能原因进口压力增加进口压力增加泵的能力增加泵的能力增加启动了多台泵启动了多台泵输送压力降低输送压力降低换热器管线泄漏换热器管线泄漏未安装流量限制孔板未安装流量限制孔板控制故障控制故障控制阀进行了调整控制阀进行了调整导导向向文字文字设设计计参参数数偏偏差差低（低（Less)+压力压力(Pressure)=低压低压(LowPressure)可能原因可能原因形成真空形成真空冷凝冷凝气体溶解在液体中气体溶解在液体中泵或压缩机管道受到限制泵或压缩机管道受到限制未检测到泄漏未检测到泄
41、漏容器向外排物容器向外排物沸腾沸腾气体释放气体释放粘度或密度发生变化粘度或密度发生变化天气条件变化天气条件变化原原因因所有硬件失灵，人为错误、外部事件都会产生所有硬件失灵，人为错误、外部事件都会产生偏离偏离注意注意：预防对于造成原因可能性是重要的预防对于造成原因可能性是重要的(如通过如通过对容器对容器/管道的高频率检查管道的高频率检查）人为因素（如初始清单上所有成分都被标注人为因素（如初始清单上所有成分都被标注,只有只有这个这个没有标上没有标上)当后果、防护、消除措施有所不同时，需要考虑次当后果、防护、消除措施有所不同时，需要考虑次要原因（如泵失灵要原因（如泵失灵,停止、死火、停电停止、死火、
42、停电）可能是其它未被识别可能是其它未被识别的原因的原因后后果果应包括意外事件（火灾、爆炸、有毒气体释放）应包括意外事件（火灾、爆炸、有毒气体释放）所导致的控制失败所导致的控制失败不是一种偏离、保护或消除响应（强烈反应压不是一种偏离、保护或消除响应（强烈反应压力）力）例外：假如防护例外：假如防护/消除措施有效（消除措施有效（打开减缓阀门、打开减缓阀门、释放有毒蒸汽）释放有毒蒸汽）可能有一种以上的后果可能有一种以上的后果包括对员工、公众和环境的质变影响包括对员工、公众和环境的质变影响后果可能不是重大后果后果可能不是重大后果现有的防护现有的防护所有能预防影响后果的现有工程技所有能预防影响后果的现有工
43、程技术、行政术、行政管理或个人防护管理或个人防护必须能对特定后果的起作用必须能对特定后果的起作用如如涉及人涉及人,列举人为因素列举人为因素HAZOP所需资料所需资料P&ID（管道仪表图）（管道仪表图）PFD图（工艺流程图）图（工艺流程图）设计参数设计参数设计说明书设计说明书工艺过程说明工艺过程说明操作规程操作规程所需人员所需人员：46人或更多人或更多工艺人员工艺人员工艺人员工艺人员设备人员设备人员设备人员设备人员操作人员操作人员操作人员操作人员仪表人员仪表人员仪表人员仪表人员维修人员维修人员维修人员维修人员安全人员安全人员安全人员安全人员设计人员设计人员设计人员设计人员公用工程公用工程公用工程
44、公用工程（组织者或协调员（组织者或协调员记录员）记录员）HAZOP分分析析步步骤骤列出原因、后果和现有保护措施研究要点为研究要点评审查设计原方案列出可能出现有意义的偏差评价风险控制并提出建议重复所有的偏离，然后给出所有的文字向导选择向导性文字-由此开始研究要点确定研究要点：工艺单元或分析节点确定研究要点：工艺单元或分析节点原原理理选择研究要点选择研究要点(类似研究范围类似研究范围)在每一个容器或管道在每一个容器或管道在每一转换或连接线在每一转换或连接线节点类型：节点类型：塔、储槽、容器、管线、泵、阀门、热交换器塔、储槽、容器、管线、泵、阀门、热交换器每个节点平均：每个节点平均：2020 303
45、0分钟分钟每次会议持续时间不要超过每次会议持续时间不要超过4 46 6小时小时研究要点研究要点/设计意图举例设计意图举例燃料储存罐燃料储存罐反反应应器器节点与参数节点与参数脱丙烷塔（塔脱丙烷塔（塔701）进料回流气相至空冷塔底出料塔底重沸器塔底重沸器进料量进料量回流量回流量塔顶温度塔顶温度塔顶压力塔顶压力塔底液位塔底液位塔底温度塔底温度抽出量抽出量危险可操作性分析（危险可操作性分析（危险可操作性分析（危险可操作性分析（HAZOPHAZOP）单位：单位：气分车间气分车间节点名称：节点名称：脱丙烷塔（塔脱丙烷塔（塔701）日期：日期：*年年*月月*日日原设计工艺指标原设计工艺指标/参数：参数：塔压
46、、塔底温度塔压、塔底温度/1000C、塔顶温度、塔顶温度/600C、塔底液位、塔底液位/3070%、进料量、进料量/18T/h、回、回流量流量/12T/h、抽出量、抽出量/9T/hP&ID图号：图号：*分析人员：分析人员：某某某（安全员）、某某某（工艺员）、某某某（设备员）、某某某（操作员）、某某某（仪表工某某某（安全员）、某某某（工艺员）、某某某（设备员）、某某某（操作员）、某某某（仪表工程师）程师）、某某某（设计工程师）、某某某（设计工程师）、某某某（维修工程师）、某某某（维修工程师）审核人：审核人：某某某（主任）某某某（主任）引引导导词词偏偏差差原因原因主要后果主要后果以往发生频率及现有
47、安全控制措施以往发生频率及现有安全控制措施L SR建议改正建议改正控制措施控制措施偏差发偏差发生频率生频率管理措施管理措施员工胜员工胜任程度任程度安全设施安全设施过过量量塔塔压压高高原料中碳二含原料中碳二含量高量高液化汽泄漏，液化汽泄漏，着火爆炸着火爆炸曾经曾经发生发生日常检查，有操作规日常检查，有操作规程，严格执行程，严格执行胜任胜任压力、瓦斯报压力、瓦斯报警警25 10对前部岗位对前部岗位考核考核空冷风机停空冷风机停液化汽泄漏，液化汽泄漏，着火爆炸着火爆炸曾经曾经发生发生日常检查，有操作规日常检查，有操作规程，严格执行程，严格执行胜任胜任DCS画面有运画面有运行指示灯、有行指示灯、有瓦斯报
48、警瓦斯报警25 10对员工进行对员工进行事故预案培事故预案培训训空冷喷水机泵空冷喷水机泵停停液化汽泄漏，液化汽泄漏，着火爆炸着火爆炸曾经曾经发生发生日常检查，有操作规日常检查，有操作规程，严格执行程，严格执行胜任胜任DCS画面有运画面有运行指示灯、有行指示灯、有瓦斯报警瓦斯报警25 10对员工进行对员工进行事故预案培事故预案培训训系统蒸汽压力系统蒸汽压力高高液化汽泄漏，液化汽泄漏，着火爆炸着火爆炸曾经曾经发生发生日常检查，有操作规日常检查，有操作规程，严格执行程，严格执行胜任胜任压力、瓦斯报压力、瓦斯报警警155回流泵停，回回流泵停，回流中断流中断液化汽泄漏，液化汽泄漏，着火爆炸着火爆炸曾经曾
49、经发生发生日常检查，有操作规日常检查，有操作规程，严格执行程，严格执行胜任胜任DCS画面有运画面有运行指示灯、有行指示灯、有瓦斯报警瓦斯报警155调节阀卡，回调节阀卡，回流量大流量大液化汽泄漏，液化汽泄漏，着火爆炸着火爆炸曾经发曾经发生生日常检查，有操作规日常检查，有操作规程，严格执行程，严格执行胜任胜任压力、瓦斯报压力、瓦斯报警警155调节阀卡，进调节阀卡，进料量大料量大液化汽泄漏，液化汽泄漏，着火爆炸着火爆炸曾经发曾经发生生日常检查，有操作规日常检查，有操作规程，严格执行程，严格执行胜任胜任压力、瓦斯报压力、瓦斯报警警155回流罐满回流罐满液化汽泄漏，液化汽泄漏，着火爆炸着火爆炸曾经发曾经
50、发生生日常检查，有操作规日常检查，有操作规程，严格执行程，严格执行胜任胜任液位、瓦斯报液位、瓦斯报警警155当当HAZOP、FMEA对复杂体系而言变得对复杂体系而言变得复杂并难以实施时所发展的分析方法复杂并难以实施时所发展的分析方法系统、逻辑发展事件可导致事故或健康危系统、逻辑发展事件可导致事故或健康危害害目的是识别特定事件的起因（源头事件）目的是识别特定事件的起因（源头事件）通过图表进行定性及定量分析展示结果通过图表进行定性及定量分析展示结果故障树分析（FTA）故障树FTA分析-火灾火火火火 灾灾灾灾易燃品火源废弃物化学品易燃建筑物电缆烟火热作业电线短路玩忽职守HFacidburnHF溶液操
51、作者接触故障树FTA分析-酸类灼伤溢出腐蚀传输工具的影响HFHF酸灼伤酸灼伤酸灼伤酸灼伤泵故障水平传感器故障没有足够的个人防护用具未经许可的人员进入容器泄漏事件树ETA分析是一种用于说明在选择初始事件后是一种用于说明在选择初始事件后,中间环节和中间环节和最终环节可最终环节可能产生的后果能产生的后果双向逻辑形式的技术（是双向逻辑形式的技术（是/否）否）用来分析主要危险的后果及对人员、财物、环用来分析主要危险的后果及对人员、财物、环境的影响境的影响能用于量化风险能用于量化风险从初发事件的开始、跟踪事故级数/进展事故树步骤识别初始事件识别影响 后果的安全功能建立事故树描述所导致的事故后果 事件树ET
52、A分析事件树ETA分析-举例损失较小损失巨大，人员紧急疏损失巨大，人员紧急疏散散损失损失有限死亡可能，损死亡可能，损失重大失重大YNYNYESNOYESNO初始事件初始事件着火着火火灾报警器火灾报警器是否工作是否工作?SPR喷水系统喷水系统是否工作？是否工作？应急响应是应急响应是否有效启动否有效启动事件树ETA分析-举例没有暴露没有暴露少量暴露少量暴露中等暴露中等暴露高度暴露高度暴露YNYNYESNOYESNO初始事件初始事件HF溢泼溢泼溢泼被立即发现溢泼被立即发现?溢溢泼响应程序泼响应程序是否充分是否充分应急行动是否跟上应急行动是否跟上?严重暴露第五部分第五部分风风险险控控制制风险控制计划措
53、施分类措施分类根除危害的措施根除危害的措施根除或减少根除或减少后果后果的措施的措施减少发生的减少发生的可能性可能性到可到可以容忍或可忽略的水平以容忍或可忽略的水平风险控制计划(2)固有安全措施举例：消除消除完全的消除危害，如永久关闭一项操作或不再完全的消除危害，如永久关闭一项操作或不再使用某些材料使用某些材料代替代替采用危害性小的材料采用危害性小的材料;如，用次氯酸钠代替氯如，用次氯酸钠代替氯减少减少减少贮存、使用或产生的数量，如减少存货减少贮存、使用或产生的数量，如减少存货风险控制计划(3)消除或减少不利结果的方法消除或减少不利结果的方法控制措施控制措施工程控制工程控制停用化学品、取消工艺过
54、程、停用化学品、取消工艺过程、代替、代替、通风、隔离、保护通风、隔离、保护管理控制管理控制-安全操作规程、倒班制、在安全操作规程、倒班制、在较少员工工作时操作较危险工作较少员工工作时操作较危险工作个人防护设备个人防护设备最后一道屏障，如呼吸最后一道屏障，如呼吸器、听力保护器、听力保护风险控制决策风险控制决策不可接受的风险不可接受的风险尽可能降低的风险尽可能降低的风险可容许的风险可容许的风险风险性风险性风险水平示意风险水平示意风险水平示意风险水平示意风险控制措施选择停止使用该物质，或以无害物代之停止使用该物质，或以无害物代之改使用危害性低的物质改使用危害性低的物质工程技术控制工程技术控制管理控制
55、管理控制个体防护个体防护消除危险消除危险降低危险降低危险个体防护个体防护将危险源与人员隔离选择适用的风险控制措施选择适用的风险控制措施公公司司应应根根据据以以下下条条件件，选选择择适适用用的的风风险险控控制措施制措施可行性、可靠性；可行性、可靠性；先进性、安全性；先进性、安全性；经济合理性；经济合理性；技术保证和服务。技术保证和服务。作作业业风风险险控控制制生产日常运行中各种操作生产日常运行中各种操作开停工、检维修作业开停工、检维修作业进行基建进行基建变更等活动前变更等活动前均应进行危害识别风险评估均应进行危害识别风险评估更新危害及风险信息更新危害及风险信息在下列情形下危害记录应及时更新在下列
56、情形下危害记录应及时更新新的或变更的法律法规或其他要求；新的或变更的法律法规或其他要求；新的或变更的法律法规或其他要求；新的或变更的法律法规或其他要求；操作有变化或工艺改变；操作有变化或工艺改变；操作有变化或工艺改变；操作有变化或工艺改变；有新项目、加工过程或产品；有新项目、加工过程或产品；有新项目、加工过程或产品；有新项目、加工过程或产品；有因事故、事件或其他来源的新认识理解有因事故、事件或其他来源的新认识理解有因事故、事件或其他来源的新认识理解有因事故、事件或其他来源的新认识理解。如果没有以上所描述的变化，也应定期如果没有以上所描述的变化，也应定期进行评审或检查危害识别结果进行评审或检查危
57、害识别结果。确定工作确定工作选定作业负责人选定作业负责人作作业业负负责责人人成成立立风风险险评评估估小小组组，进进行风险分析和基本情况调查行风险分析和基本情况调查确定本工作的基本作业确定本工作的基本作业判判别别基基本本作作业业是是否否已已经经风风险评估，并形成控制文件。险评估，并形成控制文件。制定操作规程指导工作制定操作规程指导工作并报相关部门备案并报相关部门备案制定工作的制定工作的HSE管理方案管理方案实施，并记录实施，并记录没有合适的控制文件没有合适的控制文件有有充充分分的的文件文件参照变更管理参照变更管理程序程序实施过程中出现变更时开出相关作业票证开出相关作业票证有有文文件件，但不充分但
58、不充分进行风险评估进行风险评估作业过程中作业过程中HSE管理的应用管理的应用第六部分第六部分如何组织开展危害识别如何组织开展危害识别建立危害识别小组建立危害识别小组分公司组成34人的危害识别工作小组负责：，1、编写危害、环境因素识别和风险及环境影响评价程序；2、组织危害、环境因素识别和风险及环境影响评价培训；3、指导监督各单位进行危害、环境因素识别和风险及环境影响评价工作；4、核实危害、环境因素识别和风险及环境影响评价结果，编制重大危害、环境因素清单和报告。5、设立分公司HSE目标、指标；6、确定HSE管理方案。建立危害识别小组建立危害识别小组各基层单位相应成立本单位的危害识别工作小组，负责：
59、1、组织本单位危害、环境因素识别和风险及环境影响评价培训；2、组织本单位进行危害、环境因素识别和风险及环境影响评价工作；3、核实本单位危害、环境因素识别和风险及环境影响评价结果，编制重大危害、环境因素清单和报告。危害识别的实施准备危害识别的实施准备编制危害识别清单：1、设备设施清单：以主体设备为基础2、作业活动清单：v按生产流程按生产流程按地理区域按地理区域v按作业任务按作业任务v按生产阶段按生产阶段/管理按部门管理按部门选定危害识别的方法选定危害识别的方法设备设施危害识别分析安全分析表方法（SCL）作业危害分析方法(JHA)工艺过程和操作进行检查工艺过程和操作进行检查- - 危险与可操作性分析（HAZOP）识别装置或过程内识别装置或过程内单个单个设备或单个系统（设备或单个系统（泵、阀门、泵、阀门、液位计、换热器液位计、换热器）的失效模式以及每个失效模式的可）的失效模式以及每个失效模式的可能后果能后果-失效模式和影响分析(FMEA)对系统存在危害类别、出现条件、事故后果等对系统存在危害类别、出现条件、事故后果等进行分析进行分析-预危险性分析（预危险性分析（PHA）F实施危害识别实施危害识别按危害识别清单落实责任、时间、质量、数量危害识别工作小组定期召开碰头会，通报情况、搜集信息、及时解决出现的问题抓好典型、以点代面、全面舖开建立考核制度谢谢谢谢!
