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1、部门职责与过程责任部门职责与过程责任日期: 2014年01月23日 预计课时: 2:00小时目目 录录 一.部门职责(80min)二.过程责任(20min)三.客户审核问题回复(0min)四.TS第一阶段审核主要问题点(0min)五.文件编写注意事项(20min)注: 所有内容均是居于我公司的质量体系展开的生产经理工厂厂长董事会 总经理 管理者代表 研发部财务部人事行政部行政组文控组生产部计划组生产组机修组工程部销售部设备部机械组电气组品质部品控组品保组体系组采购部仓库组采购组组织架构图研发部职责主导的工作1.主导产品的设计与开发 （1）新品的开发(新系列或新规格)； （2）样品的提供； 2.
2、主导原材料的承认参与类工作 1.参与订单的评审 2.参与新供应商的开发 3.参与工艺的改善 研发部职责APQP流程描述工程部职责主导的工作1.现场 工艺的改善2.设备和工作环境的改善参与类工作 1.新材料的承认（量试阶段） 2.新品的开发（量试阶段）3.与工艺有关的异常分析与改善（负主要责任） 生产部生产组职责主导类工作.各车间生产现场管理，使生产现场符合“6S管理”的要求； 2.确保按时按量完成生产计划； 3.现场和入库物料的标示。参与类工作 1. 订单的评审； 2. 工艺的改善； 3.与现场 管理 相关 异常的分析与改进（负主要责任） 生产部计划组职责主导类工作1.根据订单和库存的要求安排
3、生产 计划 ;2.原材料的申购;3.呆滞原材料和成品的处理 参与类工作 1. 订单的评审； 采购部仓库组职责主导类工作1.原材料的出入库管理；2.成品的出入库管理；3.各种物料（含原材料，成品，半成品）的搬运，储存；参与类工作 1. 呆滞物料的管理； 2.不合格物料的管理。采购部采购组职责主导类工作1.供应商的管理；新供应商的开发；供应商的考核。2.原材料的采购。 参与类工作 1.新材料的承认； 2.与供应商有关不良的处理注：仅限于原材料的采购采购部采购组职责品质部品控组职责主导类工作1.产品制造过程的首检，巡检和生产条件稽查；2.不合格品的控制；(隔离，标识和处置）3.跟踪各项纠正和预防措施
4、的制定和落实；4.客户投诉的处理。(应归品保组处理）参与类工作 1.工艺的改善； 2.设备的改善；3.现场管理的改善。品质部品控组职责8D的解决问题的方法品质部品保组职责主导类工作1.原材料的检验；2.客户特殊要求的识别和整理；3.出货品入库前检验；（抽样的方案：ANSI/ASQ Z1.4:2008)4.产品信赖性试验的实施。(JIS C 5101)参与类工作 品质部体系组职责主导类工作1.负责内部质量审核工作（含日常体系的维护）;2.负责计量检验设备的管理工作；3.外部审核（客户和第三方审核）；体系未策划.客户所需资料的提供。体系未策划财务部职责主导类工作1.负责各生产环节的成本核算，制订成
5、本费用、消耗定额，建立成本考核机制。2.负责公司产品成本分析和反馈，确保资金的使用效率。参与类工作销售部职责主导类工作1.负责与客户签订销售合同；2.客户订单的评审；3.客户意见的收集（客户满意度调查）。4.订单的最终交付参与类工作1.客户投诉的处理。人事部文控组职责主导类工作1.内部文件的管理（含收发存储等）；2.外部文件的收集保存分发和借阅；3.质量管理相关记录的保存。参与类工作人事部人事行政组职责主导类工作1.培训计划的策划，培训实施的监督和记录的收集；2.员工流失率的调查及相关措施的制定；3.员工满意度的调查及相关改善措施的制定；4.员工岗位职责的编制及特殊岗位的管理。参与类工作过程关
6、系图过程责任分配表过程类别过程名称相关文件责任部门管理者代表销售部采购部仓库组采购部采购组研发部工程部生产部计划组生产部生产组生产部机修组品质部品控组品质部品保组品质部体系组人事部文控组人事部人事组财务部顾客导向过程COP合同管理合同管理程序APQP设计开发管理程序 样品制作程序 4M1E变更控制程序 原材料承认管理程序订单管理订单管理程序生产过程生产管理控制程序客户信息反馈客户满意度管理程序管理过程MP目标管理目标管理程序管理评审管理评审程序内部审核内部审核程序过程监视和数据分析过程检验管理程序 最终检验管理程序持续改进纠正预防管理程序支持过程SP文件控制文件管理程序记录控制记录管理程序人力
7、资源人力资源控制程序设备管理设备管理程序供方与采购管理采购管理程序 供应商管理程序产品标识与追溯标示和可追朔性程序仓储管理仓储管理程序仪器管理监视和测量设备管理程序产品监视和测量产品监视和测量控制程序不合格品控制不合格品控制程序TS16949第一阶段审核主要问题点序号缺失内容1 没有明确的汽车供应链证明;2过程关系未能完整识别,如内审与管理评审,设计开发与生产等过程关系未识别出;3内部体系审核计划缺设备管理及工装管理2个过程,审核记录中无工装管理过程;4内部制造过程无审核计划,审核记录没有具体工序的审核结果;5 产品审核无计划;6 管理评审未评审不良质量成本及外部失效;7 设计开发未设定产品寿
8、命,成本及生产力目标。客户审核问题改善注意事项序号序号回复要素回复要素注意要点注意要点1原因分析尽量填写偶然因素，而非填写系统因素；2纠正措施纠正措施必须是针对原因制定出的；3预防措施尽量的横向展开，检讨有无类似的问题存在；4佐证（1)针对提出的措施提供证据；（2）必须是PDF文档；（3）尽量不要太大（一般再打印一次后会变小）；（4）提供的资料不要再引进新的问题。文件编写流程文件编写常见问题序号序号常常见问题解决解决办法法1没有文件更改记录表无论新增,修改还是废弃都应该有填写 2没做三级审核必须做好三级审核( 制定,审核,批准) 3相关的表单不对(1)由本文件产生的表单必须附在文件后面；(2)引用别的文件所产生的表单则不能附在文件后面。4所提供资料不齐必须包含已审核的纸档和修改后的电子档。
