SPSOtraining讲解

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1、 供 应 商 过 程 审 核 (PSO)JCI 汽 车 系 统 1上海延锋江森座椅有限公司 课 程 大 纲：PSO 概 况PSO 的 目 的PSO 的 时 间 进 度 要 求PSO 与AIAG 关 系JCI 对 供 应 商PSO 的 要 求JCI 供 应 商PSO 检 查 清 单 详 细 介 绍 检 查 清 单 上 16 个 要 素 对 供 应 商 要 求 对 供 应 商 资 源 上 要 求JCI 参 加 人 员PSO 文 件 夹 2上海延锋江森座椅有限公司 第 I 部 分: 概 况 以 下 这 些 问 题 将 在 本 部 分 中 回 答。 什 么 是PSO？ PSO 的 目 的 是 什 么?

2、 哪 个 供 应 商 或 产 品 需 要 进 行PSO？ 在 试 生 产 过 程 中 一 般 何 时 进 行 供 应 商PSO 审 核?3上海延锋江森座椅有限公司有 关 术 语 解 释PSO 的 英 文 是Process Sign-Offs 意 思 是 过 程 批 准 或 过 程 审 核BOS：Business Operation System 业 务 运 作 体 系AIAG :Automotive Industry Action Group 汽 车 工 业 行 动 集 团APQP:Advnaced Product Quality Planning and Control Plan 产 品 质

3、 量 先 期 策 划 和 控 制 计 划PPAP: Product Parts Approve Procedure 生 产 件 批 准 程 序GP9 按 节 拍 生 产： 是 通 用 公 司 核 实 供 应 商 的 实 际 制 造 过 程 以 及 所 报 的 工 装 能 力 是 否 符 合 现 行 质 量 要 求 并 且 实 际 制 造 是 否 符 合 制 造 和 质 量 计 划。2TP： 大 众 公 司 考 核 供 应 商 在 批 量 生 产 所 要 求 的 供 货 量 条 件 下， 整 个 制 造 过 程 的 可 靠 性 和 适 宜 性， 是 正 式 生 产 前 的 一 次 总 演 练。4

4、上海延锋江森座椅有限公司什 么 是PSOPSO 是 系 统 地 连 贯 地 对 供 应 商 计 划 及 实 际 实 施 的 最 高 生 产 节 拍 下 的 生 产 工 艺 进 行 审 核, 包 括 人 员、 工 装、 设 备、 材 料、 方 法、 程 序 和 软 件 水 平 等。5上海延锋江森座椅有限公司PSO 目 的PSO 的 目 的 是 在 产 品 正 式 投 产 前 验 证 供 应 商 的 生 产 加 工 是 否 准 备 就 绪， 保 证 供 应 商 对 项 目 要 求 完 全 理 解， 并 通 过 主 动 预 防 的 方 法 来 达 到 改 善 产 品 质 量 的 目 的。6上海延锋江

5、森座椅有限公司对PSO 审 核AIAG 说 了 什 么 见AIAG 的APQP and Control Plan 参 考 手 册 (2nd Ed. 1995, 第24-27, 93). 产 品 和 过 程 确 认 你 将 会 发 现 所 有 在APQP 中 提 到 的 项 目 都 包 含 在 的PSO 审 核 中。7上海延锋江森座椅有限公司对PSO 审 核JCI 的BOS 说 了 什 么“JCI 的 项 目 经 理 负 责 确 定 哪 个 供 应 商 需 要 进 行PSO 现 场 审 核”“ 供 应 商 负 责 使 用 供 应 商PSO 审 核 检 查 清 单 实 施 PSO ， 若 需 要

6、在 PSO 的 时 间 安 排 上 要 考 虑 到 客 户ASG 人 员 的 出 席.”“ 当PSO 没 有 完 全 被 批 准， 应 向JCI 的 项 目 经 理 通 报 所 有 的 不 合 格 项 目， 并 确 定 再 次 进 行PSO 的 时 间.”“ 所 有 在 PSO 中 的 问 题 必 须 在PPAP 提 交 前 解 决.”8上海延锋江森座椅有限公司对PSO 审 核JCI 的 供 应 商 质 量 手 册 说 了 什 么 在JCI 网 上 有 受 控 版 本 的JCI 全 球 供 应 商 标 准 手 册: 登 录 在 输 入 名 字 和 e-mail 地 址 再 联 接 Go To

7、 Manual 联 接 Quality Expectations, 然 后 Process Sign-Off 联 接 空 白 的PSO ChecklistsPSO 是 对 产 品 验 证 更 是 对 体 系 的 评 审。 详 细 见 供 应 商 标 准 手 册 的 质 量 章 节 的 PSO 部 分.WW-POS-ST-06-019上海延锋江森座椅有限公司 供应商 PSO应在JCI 的哪个开发过程进行在APQP 5 个 阶 段 的 第 四 阶 段.必 须 在 客 户 对JCI 进 行PSO 前 进 行.必 须 在 供 应 商 提 交PPAP 以 前 进 行 理 想 的 时 间 是 大 约 在O

8、EM 批 产 前 的6 个 月.10上海延锋江森座椅有限公司 第 II 部 分:JCI 供 应 商 过 程 审 核 检 查 清 单 对检查清单上16个要素的审核 所 有 的 参 考 资 料 是 基 于 AIAG 的 质 量 体 系 要 求, QS9000 (3rd Ed. 1998) 除 非 其 它 特 殊 要 求11上海延锋江森座椅有限公司12上海延锋江森座椅有限公司1. 工 厂 布 局 和 工 艺 流 程 图 工 厂 布 局 是 否 包 括 所 有 要 求 的 装 配, 生 产 和 检 验 岗 位; 工 厂 布 局 是 否 包 括 原 材 料, 半 成 品 和 成 品 的 存 放 位 置;

9、工 厂 布 局 和 工 艺 流 程 图 与 实 际 是 否 相 符 性, 而 且 实 际 的 工 厂 布 局 能 足 够 支 持 生 产. 每 个 操 作 岗 位 是 否 有 足 够 的 光 线 和 有 效 的 操 作 空 间 以 提 供 高 效 的 操 作 环 境; 检 验 岗 位 的 设 置 是 否 能 有 效 防 止 不 合 格 品 的 发 运; 对 不 合 格 材 料 是 否 有 规 定 的 隔 离 区 域; 对 返 工/ 返 修 品 是 否 执 行 重 新 检 验 的 程 序. 13上海延锋江森座椅有限公司2. 设 计FMEA 和 过 程FMEA 如 果 供 应 商 有 设 计 职

10、责 , 则 应 完 成DFMEA 分 析;DFMEA 应 有 正 确 的 零 件 号, 工 程 更 改 水 平, 初 始 日 期 和 更 改 日 期.DFMEA 应 包 括ASG 产 品 图 所 有 的 功 能 规 范, 外 观 特 性, 重 要 特 性 和 安 全 特 性.PFMEA 应 包 括ASG 产 品 图 和 内 部 规 定 的 重 要 特 性 和 安 全 特 性.PFMEA 必 须 与 工 艺 流 程 图 编 号 相 一 致.14上海延锋江森座椅有限公司2.设 计FMEA 和 过 程FMEA( 续)FMEA 必 须 由 小 组 共 同 完 成.对 每 个 失 效 模 式 计 算 出

11、PRN 值 并 对 高 风 险 系 数 必 须 有 推 荐 措 施, 并 满 足JCI 质 量 工 程 师 的 要 求 ( 如: 对 风 险 系 数 高 的3 个 进 行 分 析 或 对 风 险 系 数 大 于 70 进 行 分 析 等.)用AIAG 的 失 效 模 式 和 后 果 分 析 参 考 手 册 上 的 表 式 (2nd Ed. 1995, p. 8 and p. 28). 要 进 行 有 效 的FMEA 分 析, 应 阅 读 上 述 参 考 手 册 的33 到43 页.15上海延锋江森座椅有限公司3. 控 制 计 划 控 制 计 划 应 有 正 确 的 零 件 号, 工 程 更 改

12、 水 平, 初 始 日 期 和 更 改 日 期.控 制 计 划 应 与 工 艺 流 程 图 编 号 相 一 致. 控 制 计 划 应 包 括 进 料 检 验, 过 程 检 验 和 控 制, 最 终 产 品 审 核, 以 及 试 生 产 阶 段 的 遏 制 计 划. 控 制 计 划 是 否 包 括 了ASG 产 品 图 要 求 的 重 要 特 性 和 安 全 特 性. 在PFMEA 上 提 到 的 失 效 模 式 在 控 制 计 划 上 能 控 制. 控 制 计 划 是 否 包 括 了 量 具 和 检 验 要 求( 包 括 抽 检 数 量, 频 次 和 要 求 规 范) 续16上海延锋江森座椅有

13、限公司3. 控 制 计 划在FMEA 和 控 制 计 划 规 定 的 所 有 控 制( 包 括SPC) 在 生 产 中 是 否 执 行, 并 是 否 执 行 控 制 计 划 上 所 有 要 求.控 制 计 划 应 体 现 对 特 殊 特 性/ 关 键 特 性 的 加 严 控 制. 是 否 对 所 有 的 控 制 方 法 定 期 进 行 验 证 以 到 达 预 期 结 果. 用 AIAG 的 APQP 参 考 手 册 上 的 表 式. (2nd Ed. 1995, p.34). .17上海延锋江森座椅有限公司4. 采 购 件 准 备 是 否 完 成 对 物 料 清 单 的 审 核, 并 进 行

14、必 要 的 更 新; 对 准 备 期 较 长 的 供 应 商/ 零 部 件, 是 否 有 反 映 计 划 以 保 证 有 足 够 的 原 材 料 以 支 持ASG 生 产 需 求. 供 应 商 是 否 有 当 前 原 材 料 标 准. 是 否 执 行 了 可 接 受 的 检 验 程 序. 在PSO 前, 必 须 有 批 准 的 分 供 方PPAP 资 料. 对 进 货 产 品 进 行 检 查 和 隔 离 控 制. 应 有 有 效 的 批 次 跟 踪 系 统. 续18上海延锋江森座椅有限公司5. 产 品 规 范/ 图 纸 是 否 有 最 新 的 客 户 产 品 规 范; 产 品 规 范 是 否

15、正 确 反 映 图 纸 要 求; 应 有 相 应 程 序 ,供 应 商 能 得 到 这 些 标 准 的 更 改 版 本. ( 参 见. 4.5).19上海延锋江森座椅有限公司6. 工 装, 设 备 和 量 具 供 应 商 必 须 有 一 份 用 于 生 产 过 程 的 所 有 工 装, 设 备 和 量 具 的 清 单. 所 有 的 工 装, 设 备 和 量 具 应 被 编 号, 并 标 注 “* 公 司 的 财 产 ” ( 参 见 4.7). 是 否 所 有 的 设 备, 检 具 和 工 装 与 清 单 一 致.20上海延锋江森座椅有限公司7. 操 作 工 培 训 和 作 业 指 导是 否 有

16、 整 员 计 划 以 满 足 趴 坡 计 划 和 满 负 荷 生 产 的 人 员 需 求. 是 否 明 确 支 持 人 员, 并 将 其 信 息 传 递 到 生 产 小 组. 是 否 明 确 非 生 产 人 员 的 职 责, 并 指 派 有 资 格 的 人 员;是 否 有 培 训 矩 阵 图 以 跟 踪 小 组 人 员 的 培 训; 是 否 有 对 岗 位 人 员 的 考 核 及 定 期 复 审 体 系; 是 否 有 程 序 规 定 对 操 作 工 在 检 具, 目 视 样 本 和 操 作 指 导 的 培 训;21上海延锋江森座椅有限公司7. 操 作 工 培 训 和 作 业 指 导 是 否 在

17、 所 有 的 设 备 和 操 作 岗 位 有 开 机 指 导 书 和 检 查 清 单? 是 否 按 照 执 行; 目 视 样 本 和 操 作 指 导 书 是 否 每 个 岗 位 易 于 得 到 并 按 照 执 行; 目 视 样 本( 包 括 边 界 样 品) 是 否 被 批 准, 有 日 期, 并 是 当 前 版 本; 是 否 有 检 具 和 量 具 指 导 书; 是 否 有 返 工 和 返 修 指 导 书 并 被 执 行.22上海延锋江森座椅有限公司8. 零 件 搬 运 计 划是 否 有 材 料（包 括 易 碎 零 件）的 搬 运 和 储 存 要 求 经 过 评 审?是 否 有 零 件 和

18、包 装 的 定 单 ,以 支 持 及 时 生 产 要 求?材 料 储 存 环 境 是 否 适 当 以 保 护 材料 不 受 环 境 影 响? 零 件 储 存 的 地 方 是 否 处 于 受 控?是 否 对 零 件 进 行 控 制 , 以 防 止 零 件 受 污 染 或 相 似 零 件 混 淆?是 否 规 定 了 只 有 授 权 人 才 能 搬 运 零 件?23上海延锋江森座椅有限公司9. 零 件 包 装 和 发 运 规 格 供 应 商 必 须 证 明 其 理 解 客 户 的 包 装 和 发 运 规 范 要 求, 并 证 明 已 满 足 了 客 户 的 规 范;是 否 确 定 了 对 成 品 有

19、 足 够 保 护 的 包 装?是 否 有 发 运 包 装 箱 和 发 运 路 径 试 验 记 录?对 所 有 的 零 件 是 否 完 成 和 提 交ASG 包 装 数 据 表 格(PDF)?对 这 些 零 件 是 否 准 备 好 了 先 期 发 运 通 知 系 统? 续24上海延锋江森座椅有限公司9. 零 件 包 装 和 发 运 规 格 (续)标 签 是 否 符 合 AIAG 和 客 户 的 要 求?是 否 已 建 立 了 发 运 系 统 ,包 括: 收收 货货 地地 点点 和和 码码 头头 位位 置置发发 运运 频频 次次主主 要要 承承 运运 人人/ 加加 急急 承承 运运 人人包包 装装

20、 箱箱 回回 用用 和和 维维 护护周周 六六 周周 日日 发发 运运运运 费费 支支 付付预预 生生 产产 和和 生生 产产 标标 签签 等等.25上海延锋江森座椅有限公司10.关 键 质 量 体 系试 生 产 数 据 是 否 被 收 集 并 保 存?是 否 有 退 回 材 料 授 权 程 序?对 返 工 /返 修 品 是 否 有 重 新 检 验 程 序?是 否 有 系 统 规 定 连 续 的 数 据 收 集 以 进 行 持 续 改 进?是 否 有 系 统 的 问 题 解 决 方 法 如 8D 以 及 其 他 方 法.是 否 所 有 的 与 产 品 有 关 的 8D 已 解 决? 续26上海

21、延锋江森座椅有限公司10.关 键 质 量 体 系( 续 )是 否 有 系 统 保 证 所 有 的 工 程 文 件是 现 行 工 程 更 改 水 平?（规 范，PFMEA，控 制 计 划, 作 业 准 备 指 导书，工 作 指 导 书，目 视 样 本);在 所 有 的 生 产 线 是 否 有 “ 标 准 合 格 样 品 / 标 准 不 合 格 样 品 ” 它 们 有 标 记 并 有 日 期;是 否 标 注 出 超 出 控 制 线 的 趋 势 并进 行 纠 正?27上海延锋江森座椅有限公司11. 遏 制 计 划是 否 有 程 序 规 定 在 有 “ 客 户 抱 怨” 时 保 护 客 户?是 否 有

22、 程 序 确 保 对 可 疑 零 件 的 隔离, 不 管 在 客 户 处 或 在 供 应 商 处 , 不 管 在 途 或 在 仓 库 ?遏 制 计划 是 否 能 促 使 问 题 解 决?遏 制 计划 是 否 能 足 以 保 证 生 产合 格 零 件?是 否 有 书 面 的 应 急 计 划? 续28上海延锋江森座椅有限公司11. 遏 制 计 划( 续 )是 否 有 遏 制 审 核 指 导 书 , 并 被 执 行 ? 是 否 张 贴 在 检 验 岗 位/ 过 程?标 签 系 统 和 扫 描 系 统 是 否 完 成? 若 有 必 要 在 遏 制 之 前 对 零 件 搬 运 指 导 书 进 行 审 核

23、. 是 否 有 书 面 的 最 终 产 品 审 核 指 导 书 并 被 批 准?在 试 生 产 阶 段 是 否 有 小 组 跟 踪 产 品 制 造 情 况 和 遏 制审 核 结 果 ?有 问 题 是 否 被 解 决 ?29上海延锋江森座椅有限公司12. 预 防 性 维 修 计 划对 每 台 设 备 是 否 建 立 了 预 防 预 防 性 维 修 计 划?预 防 性 维 修计 划 是 否 被 执 行?对 易 损 的 工 装 是 否 有 足 够 的 备 件?在 预 防 性 维 护 计 划 里 是 否 有 “标 准 合 格 样 品 和 标 准 不 合 格 样 品 ” 供 参 考?30上海延锋江森座椅

24、有限公司13. 检 具 和 量 具 评 价检 具 和 量 具 的 清 单 是 否 已 完 成?是 否 所 有 的 检 具 已 被 测 量 并 验 证 合 格?对 所 有 的 计 量 型 量 具 都 完 成 量 具 重 复性 和 再 现 性 研 究 , 并 可 接 收 (R&R10%);对 所 有 的 计 数 型 量 具 都 完 成 量 具 重 复 性 和再 现 性 研 究 , 并 可 接 收? 续31上海延锋江森座椅有限公司13. 检 具 和 量 具 评 价 (续)是 否 有 程 序 规 定 定 期 对 检 验 和 测 量 设 备 的 校 整 ?是 否 有 未 测 部 件 的 清 单 (如 适

25、 用 )?是 否 有 检 具 验 证 失 败 和 相 应 开 口 问 题 清 单 的 书 面 记 录 (如 适 用)?是 否 有 确 认 的 标 准 合 格 样 品 标 准 不 合 格 样 品 用 于 生 产?32上海延锋江森座椅有限公司13. 检 具 和 量 具 评 价 (续)是 否 所 有 的 检 具 和 测 试 设 备 适当 地 校 准 并 追 溯 至 每 一 标 准?在 所 有 的 检 具 上 是 否 清 晰 地 标 有 工 程 更 改 水 平 和 效 准 日 期?被 测 零 件 是 否 被 正 确 地 放 置 的 检具 和 测 量 夹 具 上 ( 参 照 零 件 图 ) , 检 查

26、规 定 零 件 特 性 ?是 否 定 期 执 行 试 验 和 测 量 设 备 的 效 准 程 序 ?33上海延锋江森座椅有限公司14. 完 成 生 产 验 证是 否 能 得 到 所 有 需 进 行 设 计 验 证 和 生 产 验 证 的 试 验 数 据?是 否 所 有 的 验 证 数 据 已 被 分 析 , 并 可 接 收 ? 如 果 第 1 4.2 条 是 让 步 接 收 , 应 有 满 意 的 整 改 对 策 , 包 括 措 施 , 时 间, 责 任 人 等.是 否 所 有 的 规 范 和 测 量 方 法 ASG 和 供 应 商 达 成 一 致?供 应 商 测 试 设 备 能 力 是 否

27、能 对 ASG 产 品 完 成 所 有 规 定 产 品 验 证试 验34上海延锋江森座椅有限公司15. 生 产 线 速 度 和 能 力 验 证对 所 有 的 设备 都 完 成 生 产 能 力 研究 , 并 有 记 录?是 否 了 解 客 户 的 爬 坡 计 划 和 最 高 产 量 要 求 ?是 否 有 计 划 至 少 每 月 一 次 比 较 公 司 生 产 能 力 与 ASG的 定 单 要 求?公 司 的 制 造 能 力 是 否 按 照 客 户 定 单 计 划 进 行 调 整?是 否 确 定 了 生 产 线 的 三 个 瓶 颈 口? 续35上海延锋江森座椅有限公司15. 生 产 线 速 度 和

28、 能 力 验 证 ( 续)对 确 定 的 瓶 颈 工 位 是 否 有 反应 计 划 以 减 少 单 件 制 造 时 间? 在 设 备 有 故 障 的 情 况 时, 是 否 有 应 急 计 划 以 维 持 二 天 的 生 产?从 最 后 生 产 线 流 下 的 合 格 品 的 数量 (SPSO 审 核 规 定) 是 否 能 满 足 和 超 过 客 户 的产 量 要 求?36上海延锋江森座椅有限公司16 材 料 准 备 验 证. 供 应 商 部 件 计 划 是 否 完 成?该 产 品 的 原 材 料 、 在 制 品 和 成 品 的 周 转 期 是 否 合 适 ?37上海延锋江森座椅有限公司 第 I

29、II 部 分: 对 供 应 商 的 要 求38上海延锋江森座椅有限公司 对 供 应 商 的 资 源 要 求 ( 人 员/ 时 间) 在 每 次 进 行PSO 时， 以 下 人 员 应 到 场: 生 产 人 员开 发 小 组 中 的 质 量 工 程 师开 发 小 组 的 项 目 经 理开 发 小 组 的 产 品 工 程 师 生 产, 工 艺 工 程 师/ 技 术 员 质 保 经 理 物 料 经 理 生 产 线 主 管 进 行PSO 的 时 间 可 以 是2 小 时 至 几 天. 这 完 全 是 有 产 品/ 过 程 的 复 杂 程 度, 供 应 商 对PSO 的 准 备 情 况 而 定. 39上

30、海延锋江森座椅有限公司JCI 参 加 人 员 参 加PSO 现 场 审 核 的JCI 人 员 可 以 是 以 下 中 的 任 何 人 员: 产 品 开 发 小 组 中 供 应 商 质 量 工 程 师 产 品 开 发 小 组 的 项 目 经 理 产 品 开 发 小 组 产 品 工 程 师 工 厂 的 供 应 商 质 量 工 程 师 工 厂 质 量 工 程 师 工 厂 质 量 经 理 工 艺 工 程 师 供 应 商 开 发 经 理 或 采 购 部 的 采 购 员40上海延锋江森座椅有限公司PSO 文 件 夹 供 应 商 应 建 立 一 本PSO 文 件 夹, 按PSO 检 查 清 单 上 的16 个 要 素 制 成. 如 果APQP 做 的 好, PSO 文 件 夹 仅 仅 是 将 文 件 拷 贝 装 订 起 来! 如 果 PSO 做 得 好, PPAP 将 很 轻 松 通 过!41上海延锋江森座椅有限公司 第 IV 部 分: 总 结 和 讨 论42上海延锋江森座椅有限公司