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1、KPI考评方案实施方案考评方案实施方案KPI 体系的实施方案安排事项性质事项性质工作事项（按时间先后次序）工作事项（按时间先后次序）说明说明主导人主导人/负责人负责人Bexcel的作用的作用Bexcel的投入的投入KPI方案的具体确定KPI方案细化的前提1、薪酬方案审批确定；确定、薪酬方案审批确定；确定奖金额度奖金额度组织结构和岗位职责审批确定组织结构和岗位职责审批确定DB管理层提出建议方案（已操作）售后支持2、KPI方案细化：方案细化：KPI指标建指标建议议例如：销售部：利润、回款率、生产部：质量、费用Bexcel管理顾问提出建议方案售后支持KPI的实施KPI的实施前提3、KPI 指标的细化
2、讨论确定指标的细化讨论确定（依据（依据DB及各部门年度工作及各部门年度工作重点的确定）重点的确定）确定这些指标是不是今年工作重点，如：生产部：质量是重点？产量是重点？DB管理层KPI 管理方法培训、参与讨论和指标确定6人天-30人天（视DB讨论、确定能力，最好DB能自行讨论确定）KPI的实施前提4、经营计划的细化和目标分、经营计划的细化和目标分解（围绕解（围绕KPI）各部门工作目标、费用目标，如：一季度产量3000吨，DB管理层经营计划制定方法培训（已操作）售后支持5、各、各KPI 指标的目标确定指标的目标确定一般就是工作目标DB管理层培训、指导3人天-10人天（视DB确定能力）6、按照按、按
3、照按KPI指标的目标，指标的目标，DB高层与各部门签订业绩合同，高层与各部门签订业绩合同，人力资源部备案人力资源部备案DB管理层7、各季度经营层围绕、各季度经营层围绕KPI 完完成情况进行公司经营讨论成情况进行公司经营讨论DB管理层指导若干人天（视DB相关能力）8、人力资源部记录考核，实、人力资源部记录考核，实施奖惩施奖惩人力资源部指导若干人天（视DB相关能力）KPI考评体系是全套企业管理程序的重要环节之一 战战 略略 规规 划划 经经 营营 计计 划划 KPI 考评体系考评体系每年或必要时每年或必要时 每常规考核期如每季度每常规考核期如每季度每常规考核期如每季度每常规考核期如每季度经营方案完
4、成公司经营预算签订业绩合同业绩合同并根据目标评估业绩评估业绩制定资本预算资本方案公司战略资本预算流程制定关键关键业绩指标业绩指标业 务 系 统基于KPI考评体系设计的业绩合同是高层管理的有力工具总经理主管副经理及事业部总经理各部门经理各部门内部管理人员基层人员业绩合同合同签订提供建议可选择做与不做业绩合同业绩合同业绩合同完整的绩效管理体系以KPI考核结果为依据，准确的方案、预算和严格的流程执行为保障，有效的薪资鼓励体系为手段KPI考核体系考核体系薪资鼓励体系薪资鼓励体系方案、预算方案、预算确定确定权限权限/岗位职责岗位职责职务等级序列职务等级序列薪资等级序列薪资等级序列对位树立年收入观念将月薪
5、分为固定薪金和浮动薪金两局部，按职级的不同，比例也不同浮动局部根据考核结果按相应公式计算发放将收入真正与奉献挂钩组织结构和岗位职责确定年度工作方案和预算安排工作中严格按照方案办事在方案和预算的根底上，结合严格的流程执行，制订业绩指标考评体系业绩指标考评应该成为衡量公司每一个员工业绩评估与奖金发放依据的权威制度KPI 考核体系实施要一些前提考核体系实施要一些前提准确的预算和方案是KPI考评体系的前提，每年年终都应对下一年的工作进行方案和预算，并在每考评期末进行滚动细化和修正收入预算直接本钱费用市场开发费用行政管理费用所得税模拟资产负债表模拟现金流量表部门部门部门部门部门部门部门部门财务预算工程执
6、行进度市场开发方案客户满意度行政方案人力资源方案经营方案协 调 与 相 互 融 合为了通过KPI考评体系对各部门工作进行管理，必须有相应的薪酬鼓励体制作为有效的调控工具以年收入为薪酬规划对象的薪资设计模式，将年收入中的一局部以浮开工资的方式发放浮开工资金额与员工实现的业绩情况挂钩，在固定基数的根底上根据KPI考核的结果进行调整业绩评估应当是以定量的评估指标为主，作为过渡，可以采用定量指标和定性指标结合的方式，但定性指标需要按照不同程度使之量化绩效评估结果断定浮动收入绩效评估结果断定浮动收入举例举例固定工资浮动工资浮动工资特殊奖励薪资总额福利津贴绩效评估绩效评估KPI体系实施一般程序1. 业绩合
7、同制定业绩合同制定2. 业绩完成情况跟踪业绩完成情况跟踪3. 与业绩考核结果与业绩考核结果挂钩的鼓励挂钩的鼓励协商签定业绩合同选择考核指标 设定权重量化目标开展战略及年度经营方案制定业绩合同样板交流结果分析及统计结合定期收集数据(需要管理信息系统支持)实施奖惩决定确定奖金数额，确定固定工资提高幅度年终业绩考核探讨经营问题和解决方案制定员工的激励和培训方案KPI指标体系设计的步骤制作考核表单制作考核表单和考评制度和考评制度对关键业绩指对关键业绩指标进行五分制标进行五分制量化描述量化描述确定关键业确定关键业绩指标及具绩指标及具体数值体数值确定部门关确定部门关键业绩指标键业绩指标工程工程制定公司和制
8、定公司和部门的方案部门的方案和预算和预算确定公司确定公司总体目标总体目标每年末，由董事会和经理层共同讨论确定下一年度公司的战略的整体目标在公司战略的指导下，对整体目标进行初步的分解，从公司的总体目标出发，考虑实现目标的关键成功因素从总体目标和关键成功因素出发，考虑各个部门应当如何支持和保证各因素的实现，从而保证部门工作与公司目标的一致从指标中根据指标的重要性、可考察性和执行者可控性三方面评价，选择关键业绩指标并确定相应权重每年末，召开高层经理会议，讨论下一年度的工作方案和资金预算各部门根据公司方案预算方案制定各部门的方案和预算财务部对各部门预算进行汇总，经理层最后确定各部门方案预算，并调整确定
9、公司整体方案预算根据已经制定的工作方案和资金预算，结合业绩期望，确定各项指标应当到达的目标值，即确定评分标准确定资料来源部门对每一个被考评部门，汇总该部门所有的考评指标和评分标准，建立部门业绩考评表制定确保 KPI 考评体系顺利实施的相关制度文件和流程文件确定业绩考评的评价角度对关键业绩指标和落实的指标值，建立五分制的“部门KPI考核定义表运用KPI考评体系进行考核的步骤实施实施奖惩方案奖惩方案沟通结果沟通结果决定奖惩决定奖惩自我总结自我总结交流沟通交流沟通收集收集业绩数据业绩数据每个考核期末，人力资源部负责按各部门业绩考评表上的资料来源收集数据人力资源部依据“部门KPI考核定义表 计算各项关键业绩指标分值，最后依据各项指标的权重计算该部门该考核期的综合KPI分值被考评部门对本考核期工作进行小结，并对KPI考核中的问题进行解释部门经理以上员工应提交书面工作总结由直接上级与部门经理进行个别交流听取意见和对初步考核结果的陈述并初步决定奖惩方案部门经理和部门内员工交流后，初步定下部门内员工奖惩方案每年末，由总经理主持召开高层经理决策会议，决定各部门负责人及该部门的奖惩方案，并审批通过部门内员工的奖金分配方案人力资源部记录并实施奖惩结果，撰写各部门本年度的考核报告，并存档由直接上级通知下级员工最终奖惩方案，并进行必要的沟通
