d001DJ品管部流程图及说明u新

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1、p流程文件架构：流程文件架构：分流程（图）与流程说明二部分。p编号原则：编号原则：qDJ - - q 版次, 按编制顺序A,B,C表示（I、O不用）q 文件类别与顺序号,文件类别：L代表流程，LS代表流程说明，z代表（岗位）职责说明书，顺序号用0199表示。q 归口部门拼音的各字的第一个字母,如品管部:PG; 生产部:SC；业务部:YW;财务部:CW; 行政部:XZ ;物控部:WK q 公司简称（XX）p流程流程（图）部分：图）部分：流程按输入、输出、活动、资源组成，具有目标性、内在性、整体性、动态性、层次性、结构性。流程整合了信息管理、物流管理、资金管理、人力资源管理（部门）。流程符号：流程

2、（图）需相关人员编制、审核、批准。q流程说明部分：流程说明部分：流程说明分以下内容组成： 目的、流程角色、流程说明、附件。流程说明需相关人员编制、审核、批准。q本部门流程清单：本部门流程清单：流程（图）与相应的流程说明有：1）文件管理流程；P2-3 2）记录管理流程；P4-5 3）检测设备管理流程；P6-7 4）内审管理流程；P8-9 5）质量分析与统计流程；P10-11 6）不合格品管理流程；P12-13 7）管理评审流程；P14-15 8）进料检流程；P16-179）制程检流程；P18-19 10）成品检流程；P20-21 11）全检工作规范；P22-23 12）ERP管理流程；P24-2

3、5 13）质量纠纷与仲裁流程； P26-27 14) 工艺变更流程P28-29 15）制样流程P30-31 16）QCC活动流程；P32-33 17）工装技改流程；P34-35 18）工艺标准制定/改进流程P36-37 19）体系建立与维护流程； P38-39 20）稽核流程 P40-4121)外来文件管理流程P42-43佛山市佛山市XXXX电器实业有限公司电器实业有限公司 品管部流程文件品管部流程文件编制/日期： 审核/日期： 批准/日期：开始开始物流（动作）信息流（文件、表格、记录）审核、通过否：合格否？相关流程结束佛山市佛山市XXXX电器实业有限公司电器实业有限公司 文件管理流程文件管理

4、流程 文件编号：DJ-PG-L01A品管部品管部文件发/用/收文件修改/作废/销毁开始结束结束职能部门职能部门总经理总经理权限副总审核编制/日期： 审核/日期： 批准/日期： 部门-活动权限副总权限副总/ /管代管代文件作成2登陆相应文件一览表编制A： 质量环境手册（管代组织各部门编制）B： 程序文件（各职能部门责任人编制）C： 基层管理/作业文件（各职能部门编制）批准管代审核批准分管副总批准主管人员审核文件借阅各部门受控使用发文登记（各部门分别管理）盖“受控章”发行下次发放新文件时回收旧文件文件修改作废申请文件申请表登陆相应文件一览表文件重新编号文件修改实施与按原权限审批新文件发放，旧文件由

5、品管部作废与销毁申请文件报废销毁实施分管副总管代批准文件申请表文件借阅申请归口部门批准借阅后文件归还/收回文件申请表结束结束结束结束结束结束修改申请审批佛山市佛山市XXXX电器实业有限公司电器实业有限公司 文件管理流程说明文件管理流程说明 文件编号：DJ-PG-LS01-Ap目的目的通过对公司ISO19001：2008QMS文件资料和ISO14001：2004EMS文件资料的控制，确保各相关部门适时获得且有效的文件，避免使用逾期或失效的文件。p流程角色流程角色主导部门：品管部配合部门：生产部 设备科 工艺科 行政部 业务部 参与部门：管理者代表 权限副总 总经理 p流程说明流程说明文件作成流程

6、文件作成流程；文件分三个层次，质量环境手册（一层文件）； 程序文件（二层文件）； 基层管理文件与作业文件（三层文件）。A：质量环境手册（一层文件）： 管代组织各部门编制-权限副总审核-总经理批准； B：程序文件（二层文件）： 各职能部门责任人编制-管理者代表审核-总经理批准； C：基层管理/作业文件（三层文件）：各职能部门编制-主管人员审核-分管副总批准。（批准后此流程结束）文件发文件发/ /用用/ /收流程收流程；2.1 登陆相应文件一览表；- 2.2 盖“受控章”受控发行； - 2.3 发文登记（各部门分别管理） - 2.4各部门受控使用权 - 2.5下次发放新文件时回收旧文件并盖章（注意

7、： 分二种章：一种是需保存，盖蓝色的“仅供参考”章，并填写分发日期，对确认报废的旧版文件，加盖蓝色“作废”印章并适时统一进行销毁。）（盖章后此流程结束）文件修改文件修改/ /作废作废/ /销毁流程销毁流程： 3.1 提议人填写文件申请单写明理由及修订内容，同意后；- 3.2 修改申请审批- 3.3登陆相应文件一览表； - 3.4 文件重新编号或修改版本号；- 3.5 文件修改实施以及由相关人员将按设定权限重新编制、审核、批准；- 3.6新文件发放，旧文件由品管部作废与销毁申请 - 3.7 分管副总或管代批准- 3.8 文件统一报废与销毁实施（注意：注意：销毁时要确保文件是盖有“作废”印章并确保

8、现场有保安在场确保现场消防安全，有人现场监督）。 （受控销毁后此流程结束）文件借阅流程文件借阅流程： 4.1文件申请人借阅时填写文件申请单- 4.2 文件管理归口部门批准；- 4.3借阅后归还或收回（文件归档后此流程结束）外来文件管理流程外来文件管理流程：填写外来文件登记表其发/用/收，以及修改/作废/销毁流程参照以上流程执行。q附件附件文件一览表 文件发放登记表文件申请单 外来文件登记表编制/日期： 审核/日期： 批准/日期：佛山市佛山市XXXX电器实业有限公司电器实业有限公司 记录管理流程记录管理流程 文件编号：DJ-PG-L02A品管部品管部记录存档记录作废/销毁开始结束结束职能部门职能

9、部门总经理总经理审核编制/日期： 审核/日期： 批准/日期： 部门-活动管代管代记录设计4登陆相应记录一览表编制批准记录调阅各部门受控使用（填写、上交）A：空白记录表格修改可以在签名的方式继续使用； B：尽量避免涂改，如改，应盖上涂改人校改章或签字确认。表单修改、重新编号；记录修改要标注作废表格与过期记录回收整理作废与销毁申请报废销毁实施上级审批记录销毁登记表借阅/调阅申请管理者代表批准记录归还/收回记录调阅申请表体系专员或各职能部门设计编制各部门受控存档（归档、分类、标识、保管）结束结束结束结束记录修改结束结束结束结束佛山市佛山市XXXX电器实业有限公司电器实业有限公司 记录管理流程说明记录

10、管理流程说明 文件编号：DJ-PG-LS002Aq目的目的确保记录于标识、使用、收集、汇总、存档、保护、保留和处置（作废与销毁）等阶段得到适当控制,证明质量环境管理体系的有效运行及产品质量符合规定要求。p流程角色流程角色主导部门：品管部配合部门： 各文件使用职能部门参与部门: 管代、权限副总、 总经理p流程说明流程说明记录设计流程：记录设计流程：1.1 1.1 体系专员或各职能部门设计编制表格； -1.2 管理者代表审核； -1.3 总经理批准。（批准后流程结束）记录存档流程：记录存档流程： 2.1 登陆相应记录一览表，调出所需使用的表格； -2.2各使用部门受控使用（按要求填写与上交）； -

11、2.3各部门受控存档（归档、分类、标识、保管） 。（结束）q记录修改流程：记录修改流程： 3.1 A：空白记录表格修改可以在签名的方式继续使用； qB：尽量避免涂改，如改，应盖上涂改人校改单或签字确认 ； -3.2 表单修改，重新编号； 记录修改要标注。（结束）记录作废记录作废/ /销毁流程：销毁流程： 4.1作废的空白表格与过期记录回收与整理 ，填写记录销毁申请表-4.2 表格记录作废与销毁申请； -4.3 上级权限主管审批； -4.4 表格记录统一报废与销毁实施（注意：注意：销毁时要确保记录是盖有“作废”印章并确保现场有保安在现场确保现场消防安全，有人现场监督）。 （受控销毁后此流程结束）

12、记录调阅流程：记录调阅流程： 5.1 借阅/调阅申请，并填写记录调阅申请表-5.2管理者代表批准； -5.3 记录调阅后按原样如期归还。（结束）q附件附件记录一览表 记录销毁申请表 记录调阅申请表5编制/日期： 审核/日期： 批准/日期：佛山市佛山市XXXX电器实业有限公司电器实业有限公司 检测设备管理流程检测设备管理流程 文件编号：DJ-PG-L003A物控部物控部开始申购/领用编号外校点检/维护报废管理总经理室总经理室6编制/日期： 审核/日期： 批准/日期： 部门-活动品管部品管部设备申购采购单外校申请权限高管批准部长审核采购人员购买设备 设备入库/出库采购单领用设备并编号检测设备一览表

13、检测设备履历表顺德区技术顺德区技术监督检测所监督检测所权限高管批准部长审核检定/校正品管验证，保存外校报告/标志标识并上报处理设备点检N检测设备点检记录表内（外）部联络单副总确认检定/校正可修建议报废设备报废申请设备设施报废申请单总经理批准开始开始设备报废实施结束结束检测设备一览表检测设备履历表同意结束结束结束结束部长审核佛山市佛山市XXXX电器实业有限公司电器实业有限公司 检测设备管理流程说明检测设备管理流程说明 文件编号：DJ-PG-LS003Aq目的目的：保证使用的检验、测量设备（量具、计量仪表）的检测能力满足产品的测量精度要求，以及对检测设备的购置、控制、校验、维修、报废等进行有效的管

14、控 。 q流程角色流程角色主导部门：品管部配合部门：物控部参与部门: 财务部 总经理室 佛山市顺德区技术监督检测所（法定检测机构）p流程说明流程说明申购申购/ /领用编号流程领用编号流程：1.1品管部根据需求，提出设备申购，并填写采购单- 1.2 采购单经品管部部长审核后，交总经理室批准- 1.3总经理室权限高管批准 - 1.4 采购单转物控部，采购人员按要求购买检测设备，采购单一式三联，一联是需求部门采购部留底，一联是物控部，一联是财务部。 - 1.5设备到厂后，先进仓，办理入库手续， - 1.6需求部门（品管部）领用设备，做好验收与确认，包括产品质量，附件与备品备件是否齐全，是否达到采购前

15、的需求要求，确认后填写检测设备一览表、检测设备履历表。（结束）外校流程外校流程：2.1品管部根据 年度检测设备外校计划表提出外校申请； - -2.2品管部长审核 - 2.3 管代或生产副总批准- 2.4 批准后按日期通知来厂外校或我厂送外部机构外校； - 2.5外校回厂后，品管员进行验证，外校报告由品管部保存，是备内审与外审以及第三方审核时能第一时间提供，并作为台帐与设备履历表的重要附件，并保管好相关的标志（外校机构顺德技术监督检测所专制的合格证标志。）（结束）点检点检/ /维护流程维护流程：3.1按点检要求或点检作业指导书的规定进行检测设备的点检，填写检测设备点检表 - 3.2 点检中发现异

16、常，不合格的情况下，须加贴暂停使用、限制使用标签；并以内部联络单报生产副总； - 3.3 生产副总裁决是否建议报废或可修； - 3.4 可修，转第三方资质机构维修/检定/校正；校正后进入2。5环节； - 2.5 如建议报废，则转下一个分流程报废管理流程 报废管理流程报废管理流程： 3.4 - 4。1接到副总审批中建议报废的要求后，做出检测设备的报废申请，填写设备设施报废申请单 - 4.2品管部部长审核 - 4.3总经理批准 - 4.4 设备报废实施，品管部做好“设备报废”的标识 ，并在检测设备一览表、检测设备履历表做更新。（结束）q附件附件检测设备一览表、检测设备履历表 年度检测设备外校计划表

17、 检测设备点检表 暂停使用、限制使用标签设备设施报废申请单7编制/日期： 审核/日期： 批准/日期：佛山市佛山市XXXX电器实业有限公司电器实业有限公司 内审管理流程内审管理流程 文件编号：DJ-PG-L004A管理者代表管理者代表内审实施内审组内审组开始结束内审报告总经理室总经理室内审计划编制/日期： 审核/日期： 批准/日期： 部门-活动8各受审部门各受审部门编制内审报告及附件内审跟踪/验证年度内审策划组建内审组，任命内审组长与内审员编制内审检查表内审检查表编制内审实施计划总经理批准发至内审组成员与各受审部门Y内审实施计划首次会议（内审组长主持，公司高层、管代，受审部门负责人参加）内审实施

18、计划现场审核（内审组长组织协调，按计划对各部门审核，填写内审检查表，出具报表）现场审核总结（内审组长召开内审组会议，分析检查结果，依标准确认不合格项）纠正/预防措施报告末次会议（内审组长主持，公司高层、管代，受审部门负责人参加，宣读审核结论）内审实施计划内审报告内审不符合项一览表管代审核总经理批准内审组长将审批后的内审报告发到各相关部门各内审员内审跟踪与验证管代再验证各种内审资料归档保管（3年以上）佛山市佛山市XXXX电器实业有限公司电器实业有限公司 内审管理流程说明内审管理流程说明 文件编号：DJ-PG-LS004Aq目的目的q确定质量环境管理体系与标准的符合性并得到有效实施与保持,消除所发

19、现的不合格及其原因,采取纠正措施或预防措施来进一步提高质量环境管理体系的符合性和有效性 。p流程角色流程角色主导部门：管理者代表 配合部门：内审组 各职能部门 总经理室 p流程说明流程说明q内审计划流程内审计划流程：1. 1年度内审策划，内审策划时要考虑相关因素，每年至少内审一次，必要时可增加内审次数- 1.2组建内审组，任命内审组长与内审员；-1.3A安排内审组在首次会议前编制内审检查表/1.4B管理者代表编制内审实施计划- 1.5总经理批准内审实施计划- 1.6由内审组长将已审批完毕的内审实施计划发至内审组成员与各受审部门。内审实施流程内审实施流程： 2.1首次会议（内审组长主持，公司高层

20、、管代，受审部门负责人参加），与会者并在内审实施计划上签名； - 2.2现场审核（内审组长组织协调，按计划对各部门审核，填写内审检查表，出具纠正/预防措施报告） - 2.3现场审核总结（内审组长召开内审组会议，分析检查结果，依标准确认不合格项） - 2.4末次会议，与会者并在内审实施计划上签名； （内审组长主持，公司高层、管代，受审部门负责人参加，宣读审核结论）内审报告流程内审报告流程： 3.1编制内审报告及附件，填写内审报告、内审不符合项一览表- 3.2 管理者代表审核内审报告与附件- 3.3 总经理批准- 3.4内审组长将审批后的内审报告与附件发到各相关部门。内审跟踪与验证内审跟踪与验证：

21、4.1各内审员对审核区域或部门发现的不符合项进行跟踪与验证- 4.2管代再验证不符合项的纠正与预防措施- 4.3各种内审资料归档保管，文件包括内审实施计划、内审检查表、内审组长任命书，内审员任命书，发至各部门的 纠正预防措施报告内审报告、内审不符合项一览表- （3年以上）（整个流程结束）q附件附件内审检查表 内审实施计划纠正预防措施报告 内审报告内审不符合项一览表编制/日期： 审核/日期： 批准/日期：9佛山市佛山市XXXX电器实业有限公司电器实业有限公司 数据分析与统计流程数据分析与统计流程 文件编号：DJ-PG-L005A品管部品管部职能部门职能部门结束1 数据来源/收集/汇总2 数据分析

22、/处理/评价3 数据统计检查/验证总经理室总经理室分析数据是否异常权限高管审批Y编制/日期： 审核/日期： 批准/日期： 部门-活动10Y4 数据调整/数据应用顾客顾客/ /供应供应商商/ /相关方相关方外部数据来源内部数据来源与收集外部数据收集数据分类/汇总/统计开始QE信息报表/信息库数据定期分析质量（环境）分析报告数据评价与提供信息制订改进计划实施改进计划品管部对各部门统计检查，验证应用方法与效果数据分析与方针目标指标方案管理相结合应用数据分析内容由品管部部长调查方针、经营目标、重大应用上报副总、总经理QE信息报表/信息库NN数据初步分类/统计开始佛山市佛山市XXXX电器实业有限公司电器

23、实业有限公司 数据分析与统计流程说明数据分析与统计流程说明 文件编号：DJ-PG-LS-005Aq目的目的对应用统计技术收集和分析适当的数据，并对数据统计检查与验证，以及数据调整与应用，以确定质量管理体系的适宜性和有效性，并识别可以实施的改进，以完善部门接口，促数据分析统计工作的条理化、程序化和规范化的需要。p流程角色流程角色主导部门：品管部配合部门：各职能部门参与部门: 顾客/供应商/各相关方 总经理室p流程说明流程说明数据来流数据来流/ /收集收集/ /汇总流程汇总流程：1.1各种外部数据来源；- 1.2a外部数据收集； -1.3数据分类/统计，填写质量/环境信息报表/信息库）； 或 1.

24、2b内部数据来源与收集； -1.3数据分类/统计，填写质量/环境信息报表/信息库）数据分析数据分析/ /处理处理/ /评价流程评价流程：2.1数据定期分析，填写质量/环境分析报告；-2.2分析数据是否异常； -2.3是异常时是异常时：制订改进计划，-2.4实施改进计划； -2.5数据评价与提供信息； 2.1数据定期分析，填写质量/环境分析报告； -2.2 2.2分析数据是否异常； -2.5不是异常时（即正常时），数据评价（评价各过程的运行情况）与提供信息（分四种：顾客满意信息； 产品与顾客要求的符合性信息； 过程、产品的特性及其趋势信息； 供方与相关方的信息）。 数据统计检查数据统计检查/ /

25、验证流程验证流程：3.1品管部负责对应品管技术人员的培训与检查，每个月应有一次验证应用方法与效果； -3.2总经理室：权限高管审批-4.1 Y进行下一个环节； 3.1品管部负责对应品管技术人员的培训与检查，每个月应有一次验证应用方法与效果； -3.2总经理室：权限高管审批- 2.5 审批NG时，退回数据评价与提供信息环节。数据调整数据调整/ /数据应用流程数据应用流程：4.1数据分析内容由品管部部长做调整； -4.2数据分析与方针目标指标方案管理相结合应用； -4.3方针、公司级质量环境目标以及经营目标，以及重大应用上报总经理室副总和（或）总经理。q附件附件质量/环境分析报告 质量/环境信息报

26、表/信息库） 编制/日期： 审核/日期： 批准/日期：11佛山市佛山市XXXX电器实业有限公司电器实业有限公司 不合格品管理流程不合格品管理流程 文件编号：DJ-PG-L006A物控部物控部/ /业务部业务部过程/成品不合格品管理开始总经理室总经理室物控部接收质量信息编制/日期： 审核/日期： 批准/日期： 部门-活动品管部品管部供应商供应商/ /顾客顾客进货不合品管理N检验报告结束412生产部生产部呆滞品管理顾客财产不合格管理顾客处不合格品管理IQC发现不良品部长审批退货供应商质量异常信息单物控部做让步申请让步放行申请单部长审批(必要时征求顾客意见）总经理审批（必要时）让步放行让步放行或退货

27、NY开始首检发现不良品操作工纠正/返工/报废 返工返修/他用/让步/报废 巡检、成品检发现不良品开始组织评审副总审批（必要时）质量异常通知单检验发现不良品开始对口部门发现非构成产品的软件/硬件不合格 顾客：接收反馈意见/协商结果按“协商结果”对不良品与不合格软件/硬件处理 顾客处发现不良品结束2结束3A派员去顾客年返工返修，经检验合格/交付顾客使用；B将不良品运回本厂处理，并马上补良品交付顾客使用。PMC或品管部填写客诉报告，品管部组织处理改善，经责任部门处理后品管部回传顾客 ，并经客户确认顾客确认/验证N开始结束1成品检测报告业务部接收质量信息部长审核q目的目的: :本流程明确了对不合格品的

28、评审、记录、处理的流程，以其达到防止不良品的非预期使用或交付之目的，对已交付以及顾客财产的不良品之管理流程也做了要求，以完善部门接口，促进质量管理工作的条理化、程序化和规范化的需要。 。 q流程角色流程角色主导部门：品管部配合部门：生产部 物控部参与部门: 总经理室 供应商 财务部 顾客q流程说明流程说明进货不合格品管理流程进货不合格品管理流程：1.1进货检验员发现不良品，应向部长报告； -1.2部长审批后，将检验报告的副联发物控部；-1.3物控部的采购员接收信息-1.4采购员组织退货至供应商，并要求供应商三个工作日内回复异常原因。1.5-如生产急需或其他原因需进行让步接收，由物控部提出申请，

29、填写不合格品让步放行申请单；- -1.6经品管部组织工艺科等部门对不合格品评审，有必要时需征求顾客意见； -1.4/1.8 退货供应商，或同意让步放行。（结束1）1.5-如生产急需或其他原因需进行让步接收，由物控部提出申请，填写不合格品让步放行申请单；- -1.6经品管部组织工艺科等部门对不合格品评审，有必要时需征求顾客意见； -1.7（必要时）总经理审批 -1.4/1.8 退货供应商，或同意让步放行。（结束1）过程过程/ /成品不合格品管理流程成品不合格品管理流程：2.1制程首件生产，首检发现不良品； -2.2操作工立即纠正，当首检合格后方可批量生产； 对于首检的不良品则返则返，不能返的报废

30、。2.3制程批量生产，巡检发现不良品以及成品检发现不合格品； -2.4品管部组织工艺科进行评审，评审决定填于质量 异常通知单成品检测报告（2。5必要时，副总经理审批）-2.6按评审决定执行返工返修让步或报废。呆滞品管理流程呆滞品管理流程：不合格品的管理参照过程不合格品管理流程执行。顾客财产不合格管理顾客财产不合格管理：3.1A检验发现构成产品的零部件/组件或原材料不合格； -3.2业务部接收质量信息； -3.3业务部将信息反馈给顾客，顾客接收到反馈后，业务部与顾客对不合格品的处置方法，且将信息反馈给相关部门-3.4按协商结果对不良品处理。3.1B对口部门发现非构成产品的软件/硬件不合格（包括顾

31、客提供的工艺文件、工装、检测设备、生产设备等）-3.2业务部接收质量信息； -3.3对口部门及时将信息反馈给顾客，顾客接收到反馈后，对口部门与顾客对不合格品的处置方法，且将信息反馈给对相关部门-3.4对口部门与相关部让按协商结果对非构成产品的软件/硬件不合格处理。q顾客处不合格品管理：4.1顾客处发现不良品； -4.2我公司收到信息后（由业务部或品管部接收信息）第一时间做出决定： A派员去顾客年返工返修，经检验合格/交付顾客使用；B将不良品运回本厂处理，并马上补良品交付顾客使用； -4.3品管部填写客户投诉处理报告将副联交给责任部门处理；组织各责任部门处理不良品，分析原因，制定改善措施，跟进改

32、善结果。并将责任部门回复整理成客户投诉处理报告传给顾客作验证；必要时发8D报告。 -4.4顾客确认与验证。q附件附件检验报告 让步放行申请单 质量异常通知单 成品检测报告 客户投诉处理报告佛山市佛山市XXXX电器实业有限公司电器实业有限公司 不合格品管理流程说明不合格品管理流程说明 文件编号：DJ-PG-LS006A编制/日期： 审核/日期： 批准/日期：13佛山市佛山市XXXX电器实业有限公司电器实业有限公司 管理评审流程管理评审流程 文件编号：DJ-PG-L007A总经理总经理1管理评审计划2管理评审输入结束管理者代表管理者代表各职能部门各职能部门Y开始编制/日期： 审核/日期： 批准/日

33、期： 部门-活动管评时机：计划或管理/发展的需要编制计划管理评审计划批准计划143管理评审会议管理评审输出4管理评审整改实施验证管理评审计划受控发放计划管理评审计划NN准备评审所需资料管理评审输入组织管理评审会议 总结并编写报告主持管理评审会议各项工作分析/总结（策划）改进决议事项管理评审报告批准报告发放报告管理评审报告管理评审报告 决议事项执行； 采取纠正/预防措施跟踪/验证/确认5管理评审后续管理纳入标准化持续改善文件资料管理佛山市佛山市XXXX电器实业有限公司电器实业有限公司 管理评审流程说明管理评审流程说明 文件编号：DJ-PG-LS007Aq目的目的按策划的时间间隔评审QMS，以期通

34、过管理评审，发现重点薄弱环节，进行调整与充实，以确认QMS持续的适宜性、充分性和有效性。流程角色流程角色主导部门：总经理（主持）配合部门：管理者代表（组织） 参与部门: 各职能部门q流程说明流程说明管理评审计划管理评审计划：开始）1.1每年至少一次内审，根据计划进行，或根据管理/发展的需要进行； -1.2管理者代表编制计划，填写管理评审计划； -1.3总经理批准管理评审计划； -1.4 管理者代表将总经理评审后的管理评审报告受控发放各职能部门。管理评审输入管理评审输入：2.1各职能部门准备评审所需资料；-2.2管理者代表 整理各部门以及自己提供的准备资料，作为管理评审输入。管理评审会议管理评审

35、会议/ /评审输出评审输出：3.1管理者代表组织管理评审会议； -3.2总经理主持管理评审会议，到会人员在会议记录表上签到- 3.3-各部门作各项工作分析/总结； - 3.4各职能部门通过管理评审会议，策划出改进决议事项； - 3.5管理者代表总结并编写报告，组织编制管理评审报告； - 3.6总经理批准管理评审报告；- 3.7管理者代表组织将管理评审报告发放给各职能部门； 管理评审整改验证管理评审整改验证：4.1各职能部门收到管理评审报告后，要报告中的要求，结合本部门各项工作分析/总结，决议事项执行并采取纠正/预防措施； - 4.2 管理者代表跟踪/验证/确认，如OK，转入下一环节，如NG，则

36、退各职能部门办理与处理。管理评审后续管理管理评审后续管理：5.1 管理者代表组织管理评审活动与文件资料标准化； - 5.2 管理者代表确认是否持续改善； - -5.3管理者代表对管理评审的各种记录、文件、资料做好受控管理，保存期限至少是三年。q附件附件管理评审计划 管理评审报告 会议记录表 管理评审输入资料 管理评审输出资料 各部门评审会议后进行整改与纠正预防的相关资料与记录 编制/日期： 审核/日期： 批准/日期：15佛山市佛山市XXXX电器实业有限公司电器实业有限公司 进料检验流程进料检验流程 文件编号：DJ-PG-L008A供应商供应商验货、ERP审单开始品管部品管部不合格品管理流程编制

37、/日期： 审核/日期： 批准/日期： 部门-活动物控部（仓库）物控部（仓库）来料送检YN结束IQC按相关标准检验16入库采购计划流程供应商按单送货确认暂收并通知IQC进货报检/检验通知书不良品标识隔离记录处理入库ERP审核（IQC）N来料入库流程结束入库单佛山市佛山市XXXX电器实业有限公司电器实业有限公司 进料检验流程说明进料检验流程说明 文件编号：DJ-PG-LL008Aq目的目的为了有效控制来料产品的质量，完善部门接口，促进质量管理工作的条理化，程序化和规范化的需要。q流程角色流程角色主导部门：品管部配合部门：物控部（仓库）参与部门: 供应商q流程说明流程说明来料送检流程来料送检流程：

38、(开始） 1.1接采购计划流程，供应商按单按质按量按时送货至我公司- 1.2物控部（仓库）确认后暂收并通知IQC； - 1.3IQC接到信息后，按规定的程序按相关标准检验，并填写进货报检/检验通知书验货、验货、ERPERP审单流程审单流程：2.1IQC检验合格后，转入ERP审核（IQC），审核合格后转入入库环节。 2.1IQC检验合格后，转入ERP审核（IQC），审核不合格，退单给IQC处理。 2.2 IQC检验不合格后， -2.3不良品标识、隔离、记录、处理进入不合格品管理流程（结束）入库流程入库流程：3.1 入库后，填写入库单，按来料入库流程管理。（结束）q附件附件入库单进货报检/检验通知

39、单编制/日期： 审核/日期： 批准/日期：17情况严重的班组确认后生产佛山市佛山市XXXX电器实业有限公司电器实业有限公司 制程检流程制程检流程 文件编号：DJ-PG-L09A首检确认巡检异常处理至量产开始首次提交首检结束生产部生产部巡检过程中发现异常品管部（检验组）品管部（检验组）巡检员首件确认YN编制/日期： 审核/日期： 批准/日期： 部门-活动18量产通知车间量产报告部长质量异常通知单确认与处理YN量产通知A：分析原因，采取措施；B：再次提交首检，确认合格为止。 处理意见通知责任部门处理佛山市佛山市XXXX电器实业有限公司电器实业有限公司 制程检流程说明制程检流程说明 文件编号：DJ-

40、PG-LS09Aq目的目的为了规范品管人员对制程产品的有效的检测与控制，避免第一件不合格，避免批量不合格，并有效控制制程产品质量并降低制程不良率，促进质量管理工作的条理化、程序化和规范化。q流程角色流程角色主导部门：品管部配合部门：生产部q流程说明流程说明首检确认至量产流程：首检确认至量产流程：1.1开始: 生产部首次提交首检-1.2品管部巡检员首件确认(首件确认,是第一次做出的3至5件产品,对之进行产品质量合格与否的确认) - 2.5品管部确认合格,则由品管部转入对生产部量产通知； -2.6 车间接到通知后,转入批量生产; (结束) 1.1开始: 生产部首次提交首检-1.2品管部巡检员首件确

41、认(首件确认,是第一次做出的3至5件产品,对之进行产品质量合格与否的确认) -品管部确认不合格,则仍交生产部分析并转入再次首检,直到符合要求为止.巡检异常处理至量产流程：巡检异常处理至量产流程：1） 2.1质检员在巡检过程中发现异常（人、机、料、环、法、检测等因素变更以及重要参数变更）； -2.2a情况严重的情况下，应班组确认后再生产-2.3a并报告部长，填写质量异常通知单-2.4a按处理意见通知责任部门处理- 2.6 责任部门处理好后,转入批量生产; (结束)巡检异常处理至量产流程：巡检异常处理至量产流程：2） 2.1-质检员在巡检过程中发现异常（人、机、料、环、法、检测等因素变更以及重要参

42、数变更）； -2.2b确认； -2.3b A分析原因，采取措施； B再次提交首检，确认合格为止。-1.2巡检员首件确认（环节）巡检异常处理至量产流程：巡检异常处理至量产流程：3 3） 2.1质检员在巡检过程中发现异常（人、机、料、环、法、检测等因素变更以及重要参数变更）； -2.2b-确认； -2.5品管部确认合格,则由品管部转入对生产部量产通知； -2.6 车间接到通知后,转入批量生产; (结束)q附件附件首件确认书质量异常通知单量产通知编制/日期： 审核/日期： 批准/日期：19申检/抽检开始包装填单结束品管部（抽检）品管部（抽检）成品抽检（三按）佛山市佛山市XXXX电器实业有限公司电器实

43、业有限公司 成品检流程成品检流程 文件编号：DJ-PG-L010A生产部（包装）生产部（包装）对包装外观检YYNNYN异常处理/至入库编制/日期： 审核/日期： 批准/日期： 部门-活动20入库单成品检验报告不合格品管理流程品管部（全检）品管部（全检）生产作业流程成品全检；申请并转抽检成品包装ERP过数入库单包装入库成品入库流程结束N佛山市佛山市XXXX电器实业有限公司电器实业有限公司 成品检流程说明成品检流程说明 文件编号：DJ-PG-LL010Aq目的目的对公司的成品全检后按成品检验标准进行抽检，严格把关，以有效控制成品质量，降低不良率，最大限度的避免或减少不良成品流至成品仓，流向客户。是

44、我厂出厂前的最后一个把关控制点，以促进质量管理工作的条理化、程序化和规范化。 q流程角色流程角色主导部门：品管部（抽检）配合部门：品管部（全检） 生产部（包装）q流程说明流程说明定义：全检：定义：全检：对产品进行全数检验，即100%检验； 抽检：抽检：对产品进行部分数量的抽样检验，即按成品检验标准中的抽样要求（包括检验项目、抽样比例、检验工具、检验方法）进行检验。申检抽检流程：申检抽检流程：1.1品管部全检人员对成品按检验标准和作业指导书全检，全检后按一定的量申请抽检并转抽检； - 1.2 品管部抽检人员（QA）对已转抽检的成品按成品检验标准作业指导书以及客户提供的样品和相关资料实施抽检并做出

45、判定； - 1.3 抽检判定合格后生产部包装组对产品包装，包装后转品管部再确认； - 1.4 品管部抽检人员对包装外观（包括标识等）进行最终确认并转下一个环节（ 2.1 环节）。 1.2 品管部抽检人员（QA）对已转抽检的成品按成品检验标准作业指导书以及客户提供的样品和相关资料实施抽检并做出判定； -抽检判定不合格后，品管部识别产品做好标识、隔离、记录并转入另一个流程不合格品管理流程。（完成）异常处理至入库流程异常处理至入库流程：2.1生产部包装组收到外观已确认的信息后，包装组填写入库单 - 2.2 品管部抽检人员（QA）对入库单办理ERP系统过数 - 2.3过数通过后，包装入库。并转入另一个

46、流程成品入库流程（完成）q附件附件入库单成品检验标准作业指导书编制/日期： 审核/日期： 批准/日期：21佛山市佛山市XXXX电器实业有限公司电器实业有限公司 全检流程全检流程 文件编号：DJ-PG-L011A开始结束生产部生产部抽查与首检YN编制/日期： 审核/日期： 批准/日期： 部门-活动品管部品管部22申检/全检异常处理/转抽检生产作业流程按单生产的产品待全检查卡备表单加工工序标识卡QC日报表全检返工返修N状态标识与报表QC日报表1、良品转成品抽检；2、 检验中发现的批量不合格品与部分不良品通知巡检与组长质量异常通知单不合格品管理流程成品检流程结束佛山市佛山市XXXX电器实业有限公司电

47、器实业有限公司 全检流程说明全检流程说明 文件编号：DJ-PG-LL011Aq目的目的提高产品质量，确保产品满足客户要求，控制内部加工产品质量 ，对生产对间打端子工序，锡锡工序以及装配所有工序进行全检的流程规范化标准化。q流程角色流程角色主导部门：品管部 配合部门：生产部q流程说明流程说明申检全检流程申检全检流程：1.1（开始）由生产作业流程生产部生产出来的各种成品交品管部全检； -1.2品管部查卡与备表单，所查的卡是加工工序标识卡准备好的表单是QC日报表； -1.3品管部按要求抽查与首检：首先看加工工序标识卡 是否符合要求，是否有巡检员签名确认，再确认首件对产品先按全项项目进行抽查相应比例，

48、若发现问题，则批量退货（转1.5生产部返工返修）； -1.4上环节确认合格后，则品管部组织质检员全检。异常处理异常处理/ /转全检流程转全检流程：品管部按要求抽查与首检： 1.3首先看加工工序标识卡 是否符合要求，是否有巡检员签名确认，再确认首件对产品先按全项项目进行抽查相应比例，若发现问题，则批量退货-1.5生产部组织返工返修-1.3（返工返修结束后）再转品管部抽检与首检确认。q 1.4品管部抽查与首检确认合格后，则组织质检员全检-1.5生产部组织返工返修；-1.4 （返工返修结束后）再转品管部组织质检员全检； - 1.6 品管部做好产品状态标识与报表，填写QC日报表；-1.7检验中发现的批

49、量q不合格品与部分不良品通知巡检与组长，并填写质量 异常通知单； -转入下一个流程不合格品管理流程q 1.4品管部抽查与首检确认合格后，则组织质检员全检-1.5生产部组织返工返修；-1.4 （返工返修结束后）再转品管部组织质检员全检； - 1.6 品管部做好产品状态标识与报表，填写QC日报表；-1.7检验中发现确认后的符合要求的产品，做好标识与记录，转抽检； -成品检流程附件附件QC日报表 加工工序标识卡 质量异常通知单 不合格品管理流程 成品检流程 编制/日期： 审核/日期： 批准/日期：23退仓记账佛山市佛山市XXXX电器实业有限公司电器实业有限公司 ERPERP管理流程管理流程 文件编号

50、：DJ-PG-L012A物控部（仓库）物控部（仓库）退仓记帐开始退仓单账务处理结束生产部生产部财务部财务部退仓单确认品质是否编制/日期： 审核/日期： 批准/日期： 部门-活动品管部品管部退仓单标识与存卡更新24佛山市佛山市XXXX电器实业有限公司电器实业有限公司 ERPERP管理流程说明管理流程说明 文件编号：DJ-PG-LL012Aq目的目的对生产现场多余物料与品质不符合要求的物料进行控制，确保现场5S达到要求，现场物料有效控制，现场不良品及时处理无误。q流程角色流程角色主导部门：物控部（仓库） 配合部门：物控部 财务部参与部门: 物控部 财务部 品管部 生产部q流程说明流程说明使用部门（

51、生产部）根据使用情况与质量情况填写退库单；如果是多余物料，包括计划原因，客户原因，或其他非品质原因，经上级车间主管确认审核后退仓； 由于质量原因，由品管部确认质量是否符合要求，并不良比例超标，应分析原因，明确责任，并按不合格品控制流程处理。仓库对达到手续要求的物料办理退仓手续，并记帐与定期不定期将信息反馈至财务部。仓库对退货做好定置与标识工作q附件附件退仓单标识卡存卡编制/日期： 审核/日期： 批准/日期：25佛山市佛山市XXXX电器实业有限公司电器实业有限公司 质量纠纷与仲裁流程质量纠纷与仲裁流程 文件编号：DJ-PG-L013A被诉方被诉方2 纠纷仲裁处理开始填单申诉3 纠正预防结束结束申

52、诉方申诉方填单报体系专员YN编制/日期： 审核/日期： 批准/日期： 部门-活动品管部品管部1 事由/受理纠纷26质量纠纷处理申请单质量问题和质量纠纷质检员审单做帐并报部长部长审核是否受理结束结束质检通知被诉方出具证据提供证据（规定时限内）质量纠纷处理台帐质检独立调查取证并加以检检质检能否判定最终原因质量纠纷处理单部长组织召开评审会（3天内）体系专员初审管代终审YNYN调解报告书当事双方签字、盖单调解报告书品管部长审核签字下单/报告书至当事双方，是否需实施纠正预防实施纠正预防纠正预防措施报告YN结束结束调解报告书质量纠纷处理单NY佛山市佛山市XXXX电器实业有限公司电器实业有限公司 质量纠纷与

53、仲裁流程说明质量纠纷与仲裁流程说明 文件编号：DJ-PG-LL013Aq目的目的对质量纠纷与仲裁作出明确的流程规定，包括事由/受理纠纷； 纠纷仲裁处理； 纠正预防三个部分的接口与流程做出明确的规定，以促进质量纠纷仲裁管理工作的条理化、程序化和规范化。q流程角色流程角色主导部门：品管部 配合部门：被诉方 申诉方q流程说明流程说明事由事由/ /受理纠纷流程受理纠纷流程：1.1质量问题和质量纠纷-1.2填单申诉，填写质量纠纷处理申请单； -1.3质检员审单做帐并报部长； -填写质量纠纷处理台帐； -1.4品管部部长审核是否受理，如不受理，此流程结束。如受理，则进入纠纷仲裁处理环节。纠纷仲裁处理流程纠

54、纷仲裁处理流程：2.1部长审核受理，质检通知被诉方出具证据； -2.2被诉方在规定的时限下提供有效的足够的证据； -2.3质检独立调查取证并加以检验； -2.4质检能否判定最终原因； -2.5如不能判断最终原因，品管部部长组织召开评审会，并填写调解报告书； -2.6被诉方与申诉方当事双方或代表在调解报告书上签字、盖章确认；-2.7品管部部长审核签字-； 2.4如能判断最终原因，转入2.8环节； -2.8质检填单报体系专员，填写质量纠纷处理单； -2.9体系专员对质检员所做的质量纠纷处理是否准确、明确进行审核，对审核通过的报管理者代表，如审核未通过的退2.4环节； -2.10 管代终审，如通过，

55、则进入3。1环节，如没有通过，如审核未通过的退2.4环节； 纠正预防流程纠正预防流程：3.1，上接2。7或2。10下单或报告书至当事双方，是否需实施纠正预防； -3.2，Y，实施纠正预防（结束），如是N，则结束。q附件附件调解报告书质量纠纷处理单质量纠纷处理台帐编制/日期： 审核/日期： 批准/日期：27佛山市佛山市XXXX电器实业有限公司电器实业有限公司 工艺变更流程工艺变更流程 文件编号：DJ-PG-L014A职能部门职能部门开始结束客户客户/ /业务部（业务部（PMCPMC）变更申请（联络单）内（外）部联络单是编制/日期： 审核/日期： 批准/日期： 部门-活动品管部（工艺）品管部（工艺

56、）1变更识别282变更评审3变更验证提供客户变更信息变更确认相应按要求更改指导书（临）受控收发开始初评变更必要性/合理性会议评审/签核评审BOM/作业指导书跟踪单工艺变更通知单文件受控发放工艺变更通知单是工艺是否能有效指导生产/产品是否符合客户要求。工艺标准化/定型/备案（样板台帐）试产/量产客户确认（文字/样板确认）工艺正式有效指导生产（量产）（新）BOM/作业指导书佛山市佛山市XXXX电器实业有限公司电器实业有限公司 工艺变更流程说明工艺变更流程说明 文件编号：DJ-PG-CL014Aq目的目的强化与提高工艺变更的控制，减少或避免工艺变更给生产与品质带来的负面影响，使变更识别，变更评审、变

57、更验证与确认等的流程规范化标准化。q流程角色流程角色主导部门：品管部 配合部门：业务部参与部门: 客户、各职能部门q流程说明流程说明q变更流别流程变更流别流程：1.1（开始）业务部提供客户变更信息； -1.2 品管部对客户变更信息的识别，包括其必要性与合理性； q 1.2 （开始）各职能部门变更申请，填写内（外）部联络单 -1.3-品管部对内部变更申请信息的识别，包括其必要性与合理性。q变更评审流程变更评审流程：2.1品管部组织工艺科与相关部门以会议评审或以工艺变更通知单会签的形式对工艺变更进行评审；并填写BOM/作业指导书跟踪单 -2.2对各方评审后的工艺变更通知单以文件受控发放各需求部门。

58、q变更验证变更验证/ /确认流程确认流程：3.1品管部工艺科按要求更改指导书（临），填写文件发放登记表受控收发； -3.2各需求部门与使用部门应对工艺是否能有效指导生产/产品是否符合客户要求进行验证，验证结果及任何必要措施的记录应予保持-3.3试产/量产需客户确认（文字或样板的形式）； -3.4客户确认后，品管部工艺科对工艺标准化，定型/备案，建立样板台帐受控管理； -3.5工艺正式有效且台指导生产（量产）时，填写与受控发放（新）BOM/作业指导书）（结束）q附件附件内（外）部联络单 -标识卡文件发放登记表 工艺变更通知单 BOM/作业指导书跟踪单编制/日期： 审核/日期： 批准/日期：29佛

59、山市佛山市XXXX电器实业有限公司电器实业有限公司 制样流程制样流程 文件编号：DJ-PG-L015A顾客顾客/ /业务部（业务部（PMCPMC）2采购物料支持开始结束部长确认Y编制/日期： 审核/日期： 批准/日期： 部门-活动品管部（工艺）品管部（工艺）1业务下单30生产部生产部物控部（采购物控部（采购/ /仓库）仓库）3前期管理4制样过程管理5后期管理PMC样品系统下单与现场跟踪采购员：寻料/材料拿样工艺员：图纸转换主管审核工艺员：交期回复工艺员：制样下单生产部样板生产N质量主管确认工艺员确认样板员：样板进仓进仓单工艺员：ERP送审与维护入库单成品入库流程工艺员：建立新客户样品规划书；新

60、客户样品留样与文件归档；工艺员：对样板员、质检员、部分关联管理人员与产线人员的培训与指导员工培训班记录表佛山市佛山市XXXX电器实业有限公司电器实业有限公司 制样流程说明制样流程说明 文件编号：DJ-PG-CL015Aq目的目的按时按质按量完成样品，以满足顾客的需求，对样品制作的各个环节管理工作的条理化、程序化和规范化。q流程角色流程角色主导部门：品管部 配合部门：生产部参与部门: 物控部 顾客 业务部（PMC）q流程说明流程说明业务下单流程业务下单流程：1.1 业务部PMC样品通过系统下单，并做好现场跟踪； 采购物料支持流程采购物料支持流程：2.1采购员协助工艺员寻找新打新品材料；采购员按样

61、品单按样回复交期；前期管理流程前期管理流程：3.1上接1.1 ，工艺员负责图纸转换，将客供图纸转化成公司内部图纸； - 3.2部门主管审核转换的图纸；并在样板制作跟踪单上签字；（如果 主管审核不通过，则退工艺员重做图纸转换工作）； -3.3 在主管审核通过后，工艺员根据样品的交期，以及ERP系统维护样品材料，并根据2.12.1环节环节中样品材料的到料情况以及样品数量，回复交期，并在ERP系统中体现； 制样过程管理流程制样过程管理流程：4.1工艺员制样下单，并填写样板制作跟踪单- 4.2生产部样板生产- 4.3生产部长样板制作跟踪单上签字； - 4.4品管主管样板制作跟踪单上签字确认； - 4.

62、5-工艺员最终确认样板型号、样品数量/质量，确认无误后在样板确认单上签字； - 4.6样板员按工艺员的要求，将样品进仓； -4.7工艺员按样板员提交的进仓单，在ERP系统中建立样品入库单；并送审给仓管员，并在ERP中做样品的单重维护； q后期管理流程后期管理流程：5.1工艺员：建立新客户样品规划书；新客户样品留样与文件归档； -5.2工艺员：对样板员、质检员、部分关联管理人员与产线人员的培训与指导，填写员工培训班记录表（结束）q附件附件样板制作跟踪单进仓单入库单样板确认单 员工培训班记录表编制/日期： 审核/日期： 批准/日期：31佛山市佛山市XXXX电器实业有限公司电器实业有限公司 QCCQ

63、CC活动流程活动流程 文件编号：DJ-PG-L016AQCCQCC小组小组1 策划2 实施3 检查结束结束实施对策总经理室总经理室编制/日期： 审核/日期： 批准/日期： 部门-活动4 改进32组建小组职能部门职能部门选定课题制定目标（SMART）分析原因调查现状确定主因制定对策品管部对之标准化、整理资料遗留问题处理活动总结与公开发表下一期计划物质/金钱奖励与精神奖励发布QC小组活动的要求组织学习/骨干培训通知QCC注册表品管部长审核权限高管批准QC负责人初评成果QCC成果评审结论部长或管代复核成果权限高管批准YN佛山市佛山市XXXX电器实业有限公司电器实业有限公司 QCCQCC活动流程说明活

64、动流程说明 文件编号：DJ-PG-CL016Aq目的目的对公司的QCC活动从注册到选课题、订目标、分析原因、找主因的策划过程，以及实施检查直到改进各个环节能环环相扣，以使QCC这个非正式组织在企业中更大的作用，使QCC流程有力有效促进QCC活动的条理化、程序化和规范化。q流程角色流程角色主导部门：QCC小组 品管部配合部门：各职能部门 总经理室q流程说明流程说明QCCQCC策划流程策划流程：1.1总经理室发布QCC活动的要求，以通知的形式发布； -1.2各职能部门组织部门成员学习，并组织骨干进行技能技巧培训； -1.3组建QCC小组，填写QCC注册表； -1.4品管部部长审核； -1.5报总经

65、理室权限高管批准； -1.6选定课题，尽量要是小课题，细化与优化的课题； -1.7调查现状； -1.8制定目标，目标制定原则是SMART（即目标是数据化细化、目标在质量与数量方面是可测量的； 目标具有一定的挑战性； 目标过程适当受控、目标在时限要求）； -1.9分析原因，（可采用因果图、柏拉图、直方图、管制图、散布图、关联图、系统图、矩阵图）； -1.10确定主要（28原则）； -1.11制定对策（可用箭条图、PDPC法）。QCCQCC实施流程实施流程：2.1 QCC小组与各职能部门实施对策；QCCQCC检查流程检查流程：3.1 QCC负责人初评成果，填写QCC成果评审结论-3.2 初评OKO

66、K，则交部长或管代复核成果 ； -3.3 再呈总经办权限高管审批。 3.1 QCC负责人初评成果，填写QCC成果评审结论-3.2 初评NG，则转入重新分析原因环节； QCCQCC改进流程改进流程：4.1总经理室批准后，品管部对之标准化、整理资料； -4.2遗留问题处理； -4.3活动总结与公开发表； -4.4下一期计划； -4.5物质/金钱奖励与精神奖励。（结束）q附件附件QCC注册表QCC成果评审结论相关电子版、纸质版、视频版资料（受控管理）编制/日期： 审核/日期： 批准/日期：33佛山市佛山市XXXX电器实业有限公司电器实业有限公司 工装技改流程工装技改流程 文件编号：DJ-PG-L01

67、7A相关部门（生产相关部门（生产/ /品管品管/ /物控物控/ /业务）业务）开始结束提出工装技改项目要求主管副总主管副总审查YN编制/日期： 审核/日期： 批准/日期： 部门-活动品管部部长品管部部长1技改立项342立项审/批4技改实施5技改验收3可行性论证内（外）部联络单批准提出技改数据与资料N在内部公布可公开的信息，征求意见形成可行性方案报告可行性报告方案论证/审查方案批准可行性报告会议记录表可行性报告现场实施方案方案实施一段时间后专业会审综合会审审查YN技改验收/激励方案总结报告激励实施审查Y技改总结报告佛山市佛山市XXXX电器实业有限公司电器实业有限公司 工装技改流程说明工装技改流程

68、说明 文件编号：DJ-PG-CL017Aq目的目的为更好的满足顾客的要求，以及公司精益化管理的需要，提高运作的规范性、高效性，以及确保工作质量以及流程合理来促进技改的实现。q流程角色流程角色主导部门：品管部部长配合部门：各职能部门 主管副总q流程说明流程说明1技改立项流程技改立项流程：1.1相关部门提出工装技改项目要求；填写内（外）部联络单； 2立项审立项审/ /批流程批流程：2.1品管部部长审核或组织审核； -2.2主管副总批准； 如通过转入下一环节； 如未通过，则退入2.1环节。3可行性论证流程可行性论证流程：3.1相关部门提出技改数据与资料； -3.2在内部公布可公开的信息，征求意见；

69、-3.3形成可行性的方案报告（可行性报告）-3.4品管部部长对方案论证与审查；并在可行性报告上签名确认； -3.5主管副总批准方案，并在可行性报告上签名； 4技改实施流程技改实施流程：4.1主管副总批准后，现场实施方案； -4.2现场方案实施一段时间后，应组织专业人员与受益一线人员召开会议进行专业评审，填写会议记录表； -4.3专业会议后，适当时间组织综合评审，各部门负责人参加，填写会议记录表； -4.4主管副总审查，如能过，则进行下一个环节；如未能通过，则退入4.3环节； 5 技改验收流程技改验收流程：5.1主管副总审查通过后，各职能部门，以及品管部部长一起做总结报告，填写技改总结报告； -

70、5.2品管部部长组织技改验收，并出台此技改项目的激励方案； -5.3方案报主管副总审批后，进入一下环节；如未通过审查，南昌退入5.2环节； -5.4 激励实施，或批准后的激励方案兑现。（结束） q附件附件内（外）联络单可行性报告会议记录表技改总结报告编制/日期： 审核/日期： 批准/日期：35佛山市佛山市XXXX电器实业有限公司电器实业有限公司 工艺标准制定工艺标准制定/ /改进流程改进流程 文件编号：DJ-PG-L018A品管部（工艺科）品管部（工艺科）2工艺改进开始提供资料与意见结束品管部部长品管部部长总经理室总经理室论证/审核标准Y编制/日期： 审核/日期： 批准/日期： 部门-活动1工

71、艺标准制定36相关部门相关部门拟定草案完善草案形成标准权限高管批准工艺标准试运行发现/反映问题修改申请论证/审核“修改”权限高管批准修改正式成文，受控发行正式/继续执行Y开始工艺改良要求/建议工艺改良分析并编制工艺改进“方案”组织实施改进“方案”论证/审核“方案”权限高管批准“方案”试运行，并从产品结果测试工艺改进工艺判断召集评审与评估权限高管批准批量生产佛山市佛山市XXXX电器实业有限公司电器实业有限公司 工艺标准制定工艺标准制定/ /改进改进流程说明流程说明 文件编号：DJ-PG-CL018Aq目的目的为了完善工艺标准，使工艺更好的指导生产，以及工艺改进与创新更好的来降低产品的制造成本以及

72、提高产品的附加值，使流程有力有效促进工艺标准制定/改进（工艺创新）的条理化、程序化和规范化q流程角色流程角色主导部门：品管部（工艺）配合部门：相关部门 品管部部长 总经理室q流程说明流程说明1 1工艺标准制定流程工艺标准制定流程：1.1相关部门提供资料与意见； -1.2工艺科拟定草案/完善草案； -1.3形成工艺标准； -1.4论证/审核标准； -1.5权限高管批准标准； -1.6工艺标准在各相关部门试运行，各部门发现问题与反映问题； -1.7工艺科提出修改申请-1.8品管部部长组织论证与审核“修改”； -1.9权限高管批准“修改”； -1.10正式成文，受控发行； -1.11正式/继续执行。

73、2 2工艺改进流程工艺改进流程： 2.1各相关部门提出工艺改良要求/建议； -2.2工艺科做工艺改良分析并编制工艺改进“方案”； -2.3品管部部长组织论证与审核“方案”； -2.4权限高管批准“方案”； -2.5工艺科组织实施改进方案； -2.6品管部和相关部门试运行，并从产品结果测试工艺改进； -2.7工艺判断； -2.8品管部部长召集相关人员评审与评估； -2.9 权限高管批准； -2.10-批量生产，新工艺用来有效指导生产。（结束）q附件附件文件申请单（文件修订）文件申请单（文件制订）编制/日期： 审核/日期： 批准/日期：37佛山市佛山市XXXX电器实业有限公司电器实业有限公司 体系

74、建立体系建立/ /维护流程维护流程 文件编号：DJ-PG-L019A总经理室总经理室开始结束结束品管部品管部YN编制/日期： 审核/日期： 批准/日期： 部门-活动各职能部门各职能部门体系建立体系维护38总经理决定新建体系任命体系筹建组组长通知召开筹备会明确各部门岗位职责与文件要求筹建组长选拔小组成员各部门推荐小组成员总经理批准NY会议记录表小组成员跟踪部门负责人明确管理分工，明确编写体系文件的要求公司与部门的文件完善，并完善表格记录总经理批准文件品管部对文件存档，下发各部门执行与监督执行各部门执行体系文件，并根据实际提出反馈意见管代通过反馈意见维护体系文件与体系PLAN：体系维护策划明确责任

75、/资源优化与提供/管理评审CHECK：点的检查如员工自检互检特别是关键工序检，质检与班组长的专检； 线的检查：如班组级车间级的统一检查与PK，将点检形成一条线； 面的检查：部门级专项检，如现场检，文控、工艺纪律检，保养检； 全面审核：公司级的体系审核（内外审等）、过程审核、产品审核。 DO：基础工作如：5S工作、 现场管理、专业管理； 提高工作如：激励管理、创新管理、精益管理。ACTION：全员参与、有效维护、检查常态化标准化，改善细化固化优化总经理批准文件策划书Y小组成员清单(新)体系文件佛山市佛山市XXXX电器实业有限公司电器实业有限公司 体系建立与维护流程说明体系建立与维护流程说明 文件

76、编号：DJ-PG-CL019Aq目的目的对公司的体系建立与维护的各个环节与接口做了界定与细化，使体系管理有力有效促进各项管理工作的条理化、系统化、程序化和规范化。q流程角色流程角色主导部门：品管部配合部门：总经理室 各职能部门q流程说明流程说明体系建立流程体系建立流程：1.1(开始）总经理决定新建体系，任命体系筹建组组长；各职能部门获悉后，向筹建组推荐小组成员； -1.2筹建组组长选拔小组成员； -1.3筹建组长交总经理批准小组成员名单（如通过，则进入1。4环节； 如没有通过，则退回1。2环节）；-1.4品管部通知召开筹备会明确各部门岗位职责与文件要求；填写会议记录表并参会人员签名； -1.5

77、小组成员跟踪部门负责人明确分工，明确编写体系文件的要求； -1.6公司与各部门完善文件，并完善表格记录； -1.7总经理与各权限副总批准文件（各级体系文件-1.8品管部对文件存栏，并下发各部门执行与监督执行；-1.9各职能部门执行体系文件，并根据实际情况提出反馈意见； -进入下一环节。q体系维护流程体系维护流程：2.1管理者代表通过反馈意见维护体系文件与体系； -2.2品管部组织做，体系维护策划； -2.3总经理批准文件，在策划书上签名； -2.4公司提供资源，明确各级人员的岗位职责，并将优化资源，并组织管理评审；-2.5执行：基础工作：如：5S工作、 现场管理、专业管理；提高工作如：激励管理

78、、创新管理、精益管理。 -2.6 CHECK：点的检查如员工自检互检特别是关键工序检，质检与班组长的专检； 线的检查：如班组级车间级的统一检查与PK，将点检形成一条线； 面的检查：部门级专项检，如现场检，文控、工艺纪律检，保养检； 全面审核：公司级的体系审核（内外审、第二方审核、第三方审核、公司对供应商的审核与检查指导等）、过程审核、产品审核。 -2.7全员参与、有效维护、检查常态化标准化，改善细化固化优化。q附件附件小组成员名单会议记录表体系文件策划书编制/日期： 审核/日期： 批准/日期：39佛山市佛山市XXXX电器实业有限公司电器实业有限公司 稽核流程稽核流程 文件编号：DJ-PG-L0

79、20A各职能部门各职能部门2要事稽查开始结束品管部品管部稽查员：调查、取证、分析原因、编报告财务部财务部部长审核Y1编制/日期： 审核/日期： 批准/日期： 部门-活动1日常稽查40总经理室总经理室行政部行政部副总批准稽查员：到各职能部门进行工作检查3专项稽查4指令稽查稽查员：发现问题、限令纠正、记录并通知当事人/上级稽查记录表稽查通报Y2N执行处罚行政通知财务账务处理责任部门整改开始重大问题/事情上报部长或总经理室部长审核确认部长派稽查员/组稽查并出报告稽查考察报告开始稽查计划/稽查规定稽查实施（部门查/要素查）（）稽查管理卡稽查组：发现问题、限令纠正、保存证据部长审核权限高管批准责任部门整

80、改并纳入部门与个人绩效执行处罚/绩效情况行政通知财务账务/绩效管理NY1稽查记录表稽查员：接指令-因上级任务或接到投诉稽查员：区分责任、处理建议部长审核事故处理意见表权限高管批准执行处罚行政通知财务账务处理NY2责任部门/个人整改Y1Y2结束结束佛山市佛山市XXXX电器实业有限公司电器实业有限公司 稽核流程说明稽核流程说明 文件编号：DJ-PG-CL020Aq目的目的通过公司专业稽查人员或稽查组对各部门各岗位的日常稽查，专项稽查，以及指令稽查，并针对重要问题的稽查，来帮助各部门发现问题，必要时可配合进行分析与参与整改，并按PDCA的原则，参与验证过程是否有效的纠正预防，达到持续改进的目的，达到

81、真正有效提升执行力的目的。q流程角色流程角色主导部门：品管部 配合部门：各职能部门参与部门: 总经理室 行政部 财务部q流程说明流程说明日常稽查流程日常稽查流程：1.1稽查员：到各职能部门进行工作检查； -1.2稽查员：发现问题、限令纠正、记录并通知当事人/上级；并填写稽查记录表 -1.3品管部部长审核，并在稽查通报上签名确认； -1.4权限副总批准（如未通过，则退回上一个环节；如通过，Y2，进入1.5环节，如通过Y1，进入1.6环节； -1.5各责任部门整改；-1.6行政部接到品管部的通知后，在一个工作日内做出处罚通知，执行处罚； -1.7行政部将处罚通报转财务部做账务处理。要事稽查流程要事

82、稽查流程： 2.1各相关部门将重大问题/事情/事件上报部长或总经理室； -2.2品管部部长接到反馈或总经理室的安排后，确认并审核； -2.3品管部部长派稽查员或稽查组稽查并出报告，填写稽查考察报告。专项稽查流程专项稽查流程： 3.1稽查组根据稽查计划或稽查规定，按（ ）稽查管理卡-3.2-稽查员/组稽查实施（部门查/要素查）； -3.3稽查组发现问题、限令纠正、记录并通知当事人/上级；并填写稽查记录表 -3.4品管部部长审核，并在稽查通报上签名确认；-3.5权限高管（副总，必要时总经理批准）批准（如未通过，则退回上一个环节；如通过，Y2，进入3.6环节，如通过Y1，进入3.7环节； -3.6责

83、任部门整改并纳入部门与个人绩效； -3.7行政部接到批准后的通知后，在一个工作日内做出处罚通知，执行处罚/绩效情况； -3.8行政部将处罚通报转财务部做账务/绩效管理。指令稽查流程指令稽查流程： 4.1稽查员：接指令（因上级任务或接到投诉）-4.2稽查员：调查、取证、分析原因、编报告； -4.3稽查员：区分责任、提出处理建议； -4.4部长审核，并在事故处理意见表上签名确认； -4.5权限高管（副总，必要时总经理批准）批准（如未通过，则退回上一个环节；如通过，Y2，进入4.6环节，如通过Y1，进入4.7环节； -4.6责任部门或个人整改； -4.7行政部接到批准后的通知后，在一个工作日内做出处罚通知，执行处罚； -4.8行政部将处罚通报转财务部做账务管理。q附件附件退仓单稽查记录表 稽查考察报告 （ ）稽查管理卡- 稽查通报 事改处理意见表编制/日期： 审核/日期： 批准/日期：41