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1、创意服务流程创意服务流程目的目的结合公司理念、发展方向，结合公司理念、发展方向，制定出具有上广特色的流程制度并严格实时全面监控制定出具有上广特色的流程制度并严格实时全面监控流程管理的职责流程管理的职责客户模式客户模式了解客户状况，制定出相应的收费标准。了解客户状况，制定出相应的收费标准。流程流程发挥创意部与客户部之间的桥梁工作，完善流程制度发挥创意部与客户部之间的桥梁工作，完善流程制度监督流程运作，在每个阶段都设立严格的审阅系统。监督流程运作，在每个阶段都设立严格的审阅系统。制定准确而合理的时间安排计划，协调工作，制定准确而合理的时间安排计划，协调工作，协调制协调制作成本作成本 。作好所有相关
2、工作资料的档案备。作好所有相关工作资料的档案备份。制定份。制定每周所有的工作报告及工作情况。每周所有的工作报告及工作情况。报价报价评估对内报价、监控对外报价。评估对内报价、监控对外报价。成本成本控制外付成本，掌握人员成本。了解各个领域预算知控制外付成本，掌握人员成本。了解各个领域预算知识识 ，当出现可能超支的情况时发出警告。协调前后，当出现可能超支的情况时发出警告。协调前后期制作成本的核算。期制作成本的核算。供应商供应商审核供应商，建立发展资源库，全方位收集反馈信息审核供应商，建立发展资源库，全方位收集反馈信息并判断供应商合理性。并判断供应商合理性。财务统筹财务统筹年度统计，明确工作量，调配人
3、力资源。年度统计，明确工作量，调配人力资源。开始新工作开始新工作开始一份新工作，客户部（开始一份新工作，客户部（Account Services）填写填写工作简报工作简报（Job Brief），并请），并请GBD签名后交给流程管理。签名后交给流程管理。流程管理在流程管理在K3系统开设新的工作卡号（系统开设新的工作卡号（Job No.），并发邮件给财务部审批，），并发邮件给财务部审批，核准后填写在核准后填写在工作简报工作简报上。上。 Email不能作为不能作为工作简报工作简报来接受，可打印作为附件。只有签字批准的来接受，可打印作为附件。只有签字批准的工工作简报作简报才能进入工作流程。才能进入工作
4、流程。比稿费用须在工作开始前申请：各业务部门涉及的比稿费用须在工作开始前申请：各业务部门涉及的“比稿费用比稿费用”必须在比稿必须在比稿进行前做预算。该预算由业务部汇总整理一份书面申请，须经上广副总经理进行前做预算。该预算由业务部汇总整理一份书面申请，须经上广副总经理及上广总经理批准后列支。及上广总经理批准后列支。开始新工作开始新工作工作卡号的构成统一为：工作卡号的构成统一为：客户代码性质流水号客户代码性质流水号 KUMH-080001KIA-EM-080001（活动相关卡号）活动相关卡号）WF-080001（月费客户，每月一个卡号）月费客户，每月一个卡号）NPP-080001（比稿工作）比稿工
5、作）所有工作必须有卡号，包括没有费用的工作。所有工作必须有卡号，包括没有费用的工作。工作解说工作解说 客户部提前向流程管理预告将要发生的工作。客户部提前向流程管理预告将要发生的工作。流程管理安排客户部向创意部做工作解说，包括具体工作要求及时间要求。流程管理安排客户部向创意部做工作解说，包括具体工作要求及时间要求。由创意总监指定创意组合，人员调配。由创意总监指定创意组合，人员调配。解说完毕，流程管理确认商定后的时间并制定时间表，请创意总监签名后将解说完毕，流程管理确认商定后的时间并制定时间表，请创意总监签名后将工作简报工作简报分发给各相关人员。分发给各相关人员。工作简报工作简报一式四份：流程部、
6、创意部、财务部、客户部。一式四份：流程部、创意部、财务部、客户部。为保证工作质量，原则上工作日为保证工作质量，原则上工作日17:00以后，流程部不接以后，流程部不接Brief，请客户部在请客户部在接客户工作时，协商好交稿时间。如有特别案例或特殊情况，必须提前预约。接客户工作时，协商好交稿时间。如有特别案例或特殊情况，必须提前预约。Layout创意部在商定时间内完成设计稿（创意部在商定时间内完成设计稿（Layout），并请创意总监签名后交流程管），并请创意总监签名后交流程管理。客户部不得擅自从创意部取走。理。客户部不得擅自从创意部取走。流程管理交给客户部，由客户部安排时间提案给客户流程管理交给客
7、户部，由客户部安排时间提案给客户。如有需要客户部可以要求创意部参与提案，请提前通知流程管理做安排。如有需要客户部可以要求创意部参与提案，请提前通知流程管理做安排。Layout 修改修改客户部须按照时间表，在指定时间内提醒客户确认设计稿并签名，如果工作客户部须按照时间表，在指定时间内提醒客户确认设计稿并签名，如果工作被延迟或无法取得客户的确认（内部延迟或客户不接受创意设计），必需重被延迟或无法取得客户的确认（内部延迟或客户不接受创意设计），必需重新制定工作时间表，并确定有充足的制作时间给之后的完稿部及制作部。新制定工作时间表，并确定有充足的制作时间给之后的完稿部及制作部。客户确定主方向，需创意部
8、作进一步设计，客户部填写客户确定主方向，需创意部作进一步设计，客户部填写修正卡修正卡（Debrief），并向创意人员做修正解说。），并向创意人员做修正解说。修正卡修正卡需客户总监、创意总监需客户总监、创意总监签名，流程管理确认交稿时间是否合理。签名，流程管理确认交稿时间是否合理。如果是整个构思概念方向改变，客户部需再次重新填写详细的如果是整个构思概念方向改变，客户部需再次重新填写详细的工作简报工作简报。客户部在填写客户部在填写修正卡修正卡时，必须填上工作卡号，内容表述要求详细明了。时，必须填上工作卡号，内容表述要求详细明了。客户部在执行前必须了解客户部在执行前必须了解Layout的细节，以便提
9、醒到客户可能将会发生的费的细节，以便提醒到客户可能将会发生的费用（如租片、修图、拍摄等），控制预算。用（如租片、修图、拍摄等），控制预算。修正卡修正卡一式三份：流程部、创意部、客户部一式三份：流程部、创意部、客户部估价估价客户部与创意部讨论后填写客户部与创意部讨论后填写修正卡修正卡，写明报价要求，流程管理安排各部，写明报价要求，流程管理安排各部门进行成本报价，客户有预算的请提早告知。如有客户推荐供应商，请在修门进行成本报价，客户有预算的请提早告知。如有客户推荐供应商，请在修正卡上写明，并由正卡上写明，并由GBD签字。签字。流程管理汇总所有成本估价做流程管理汇总所有成本估价做内部成本估价单内部成
10、本估价单（Estimate），经各估价），经各估价部门、运营管理部核准后，提交给客户部。客户部结合各客户情况，参考各部门、运营管理部核准后，提交给客户部。客户部结合各客户情况，参考各客户商定的收费标准做客户商定的收费标准做报价单报价单（Quotation）给客户。客户部在做给客户。客户部在做估估价单价单时时不得擅自降低第三方供应商成本报价！不得擅自降低第三方供应商成本报价！如需谈价，须告知流程管理如需谈价，须告知流程管理和各估价负责人谈价要求，由各估价负责人与供应商商谈。客户部完成和各估价负责人谈价要求，由各估价负责人与供应商商谈。客户部完成估估价单价单，必须有，必须有GBD和流程管理签字方可
11、提交客户。和流程管理签字方可提交客户。客户确认签名的客户确认签名的报价单报价单复印件交于流程管理，如复印件交于流程管理，如email确认需转发给流程确认需转发给流程管理。管理。原则上在发生第三方费用前，客户必须签回原则上在发生第三方费用前，客户必须签回报价单报价单！ 如遇紧急工如遇紧急工作必须进行客户又不能及时签回作必须进行客户又不能及时签回报价单报价单，必须有，必须有GBD以上或副总经理签以上或副总经理签名同意后，方可进行后续工作。名同意后，方可进行后续工作。估价估价翻译：流程管理负责报价。翻译：流程管理负责报价。平面摄影：摄影师由创意部推荐，并向摄影师做工作解说，流程管理负责报平面摄影：摄
12、影师由创意部推荐，并向摄影师做工作解说，流程管理负责报价。价。TVC脚本绘制：绘画师由创意部推荐，创意总监向绘画师做工作解说并核准脚本绘制：绘画师由创意部推荐，创意总监向绘画师做工作解说并核准绘画格数绘画格数（通常（通常15秒不得超过秒不得超过12格，格，30秒不得超过秒不得超过16格）格），如果超过上述规，如果超过上述规定的格数，需要书面说明理由，流程管理负责报价，定的格数，需要书面说明理由，流程管理负责报价，GBD及副总经理签字核及副总经理签字核准价格。准价格。修图：原则上修图工作由内部完成，流程管理根据市场价格做估价。如遇紧修图：原则上修图工作由内部完成，流程管理根据市场价格做估价。如遇
13、紧急情况由完稿部经理决定是否需要外发，由创意部推荐修图公司，得到急情况由完稿部经理决定是否需要外发，由创意部推荐修图公司，得到GBD认可后方可外发。质量由创意部监控。认可后方可外发。质量由创意部监控。外借人员：创意部或流程管理推荐，确认按照天数或者项目计算，流程管理外借人员：创意部或流程管理推荐，确认按照天数或者项目计算，流程管理负责报价，负责报价， GBD及副总经理签字核准价格。及副总经理签字核准价格。估价估价租图：创意部提供选定图片编号、所属租片公司、精度大小要求，客户部提租图：创意部提供选定图片编号、所属租片公司、精度大小要求，客户部提供用图范围、地域、年限等条件，平面制作部负责报价。供
14、用图范围、地域、年限等条件，平面制作部负责报价。光盘制作、印刷、礼品及其他制作：平面制作部根据客户部和创意部的要求光盘制作、印刷、礼品及其他制作：平面制作部根据客户部和创意部的要求询价，提供报价给流程管理。询价，提供报价给流程管理。TVC及及Radio制作、模特（影视平面）：影视制作部根据客户部和创意部制作、模特（影视平面）：影视制作部根据客户部和创意部的要求询价谈价，提供报价给流程管理。的要求询价谈价，提供报价给流程管理。TVC拍摄的工作需要客户部和创意拍摄的工作需要客户部和创意部经过讨论后填写部经过讨论后填写check list，根据，根据check list影视制作部才能询价。影视制作部
15、才能询价。有时在制作过程中会有临时的变化，如客户需增加工作内容，应尽快通知流有时在制作过程中会有临时的变化，如客户需增加工作内容，应尽快通知流程管理确认是否有费用的增加，是否需要向客户追加费用。程管理确认是否有费用的增加，是否需要向客户追加费用。如需要制作部提供如需要制作部提供23家供应商比价的，流程管理、制作部及创意部商议供应家供应商比价的，流程管理、制作部及创意部商议供应商名单，从中挑选性价比最高的，以便在预算上得以控制，并最后与客户部商名单，从中挑选性价比最高的，以便在预算上得以控制，并最后与客户部一起来协商挑选。一起来协商挑选。完稿完稿客户确认客户确认Layout及报价后，客户部填写及
16、报价后，客户部填写内部完稿简报内部完稿简报，确认的，确认的Layout复复印件作为附件，客户总监签字后交于流程管理，流程管理安排客户部、创意印件作为附件，客户总监签字后交于流程管理，流程管理安排客户部、创意部向完稿部（部向完稿部（Studio）做完稿工作说明，并确认商定后的交稿时间。确定有做完稿工作说明，并确认商定后的交稿时间。确定有充足的时间给完稿部及制作部，可省去不必要的加班和外请劳务人员等成本充足的时间给完稿部及制作部，可省去不必要的加班和外请劳务人员等成本费用。费用。如果是紧急的工作，流程部必须要求客户部和创意部同时参与审稿，如有必如果是紧急的工作，流程部必须要求客户部和创意部同时参与
17、审稿，如有必要，流程部在工作时间内尽早通知相关部门人员加班。要，流程部在工作时间内尽早通知相关部门人员加班。完稿完成，打印稿经相关人员（完稿人员、完稿部经理）签字后交流程管理，完稿完成，打印稿经相关人员（完稿人员、完稿部经理）签字后交流程管理，流程管理交创意部各个相关人员（美术指导、文案、创意总监）签字后交客流程管理交创意部各个相关人员（美术指导、文案、创意总监）签字后交客户部，客户部提交给客户。户部，客户部提交给客户。客户确认完稿后，客户部将签字的打印稿交于流程管理，流程管理交完稿部客户确认完稿后，客户部将签字的打印稿交于流程管理，流程管理交完稿部经理过目，原件由流程管理存档。完稿部定期整理
18、完稿文件，需存档的文件经理过目，原件由流程管理存档。完稿部定期整理完稿文件，需存档的文件刻两套光盘：一套交于信息部存档；一套交于流程管理存档。刻两套光盘：一套交于信息部存档；一套交于流程管理存档。 制作制作客户部填写修正卡注明制作要求、数量、交货日期、地点等，并附上客户签客户部填写修正卡注明制作要求、数量、交货日期、地点等，并附上客户签字确认的字确认的报价单报价单。菲林打样，由完稿部经理填写菲林打样，由完稿部经理填写制版订购单制版订购单，一式两份：制版公司和平面，一式两份：制版公司和平面制作部。打样稿需经客户签字才可取走菲林。客户签名的打样稿交完稿部经制作部。打样稿需经客户签字才可取走菲林。客
19、户签名的打样稿交完稿部经理过目后，由流程管理存档。平面制作部按月对帐结算费用。理过目后，由流程管理存档。平面制作部按月对帐结算费用。租图、光盘制作、印刷：平面制作部填写租图、光盘制作、印刷：平面制作部填写订购单订购单，流程管理、运营管理，流程管理、运营管理部、部、GBD签名确认后方可外发。签名确认后方可外发。影视制作：影视制作部填写影视制作：影视制作部填写订购单订购单，流程管理、运营管理部、，流程管理、运营管理部、GBD签名签名确认后方可外发。确认后方可外发。摄影、修图、摄影、修图、TVC脚本绘制、外借人员：流程管理填写脚本绘制、外借人员：流程管理填写订购单订购单，运营管，运营管理部、理部、G
20、BD签名确认后外发。签名确认后外发。客户未能及时签回客户未能及时签回报价单报价单，订购单订购单上必需上必需GBD以上或总经理签名同以上或总经理签名同意后，方可外发，并注明意后，方可外发，并注明“报价单未签回报价单未签回”。客户部必须尽快签回。客户部必须尽快签回报价单报价单交给流程管理。交给流程管理。订购单订购单一式四份：流程部、制作部、供应商、财务部。一式四份：流程部、制作部、供应商、财务部。制作部根据创意人员的要求，提供技术和工艺上的支援，对供应商进行比价，制作部根据创意人员的要求，提供技术和工艺上的支援，对供应商进行比价，在价格和工艺上作判断，提供相关必要制作时间，同时得到创意部和客户部在
21、价格和工艺上作判断，提供相关必要制作时间，同时得到创意部和客户部的认可。的认可。没有工作卡号和订购单，不能让供应商开展工作。没有工作卡号和订购单，不能让供应商开展工作。交付印刷前，平面制作人员要仔细核查菲林打样，任何不合质量的完稿和菲交付印刷前，平面制作人员要仔细核查菲林打样，任何不合质量的完稿和菲林都应退回。林都应退回。流程部通过制作部了解确切的工作进程情况，有责任提供任何能出现的瓶颈流程部通过制作部了解确切的工作进程情况，有责任提供任何能出现的瓶颈问题。问题。如制作中发生作何问题，制作部尽快流程部及时协调解决。如制作中发生作何问题，制作部尽快流程部及时协调解决。制作部审查所有成品必须符合要
22、求才能提交。制作部审查所有成品必须符合要求才能提交。制作制作制作制作任何创意部或客户部都不能擅自外发工作，任何创意部或客户部都不能擅自外发工作，必须通过唯一的对外窗口必须通过唯一的对外窗口 流程部。流程部。工作完成工作完成工作结束，客户部填写工作结束，客户部填写开票申请单开票申请单交于流程管理核对，将实际发生成本交于流程管理核对，将实际发生成本标明作为附件由客户部交于财务部。流程管理关闭工作卡号。标明作为附件由客户部交于财务部。流程管理关闭工作卡号。工作卡号务必工作卡号务必及时清理、关闭。及时清理、关闭。若有些工作卡号无法收客户费用，流程管理向客户部询问可归入哪个收费工若有些工作卡号无法收客户
23、费用，流程管理向客户部询问可归入哪个收费工作卡号。作卡号。各制作部与供应商对帐，填写各制作部与供应商对帐，填写付款申请单付款申请单，后付发票（或劳务身份证件），后付发票（或劳务身份证件）及及定购单定购单交给流程管理，流程管理付上客户签回的交给流程管理，流程管理付上客户签回的报价单报价单，负责留，负责留底登记备案并交与各相关人员签字审核，提交至财务。底登记备案并交与各相关人员签字审核，提交至财务。流程管理收集汇总所有成本数据，整理归档，并配合财务部处理后续付款事流程管理收集汇总所有成本数据，整理归档，并配合财务部处理后续付款事宜。宜。流程管理收集所有打样稿、所有签字文件、制作成品，编号存档。如有借用，流程管理收集所有打样稿、所有签字文件、制作成品，编号存档。如有借用，需签名登记并做好归还记录。需签名登记并做好归还记录。
