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1、浪潮（北京）电子信息产业有限公司浪潮（北京）电子信息产业有限公司 1高维信诚资讯有限公司高维信诚资讯有限公司浪潮浪潮ERPERP项目组项目组业务蓝图阶段汇报业务蓝图阶段汇报浪潮浪潮ERPERP项目组项目组浪潮（北京）电子信息产业有限公司浪潮（北京）电子信息产业有限公司 2高维信诚资讯有限公司高维信诚资讯有限公司3 32 21 1项目实施阶段性回顾项目实施阶段性回顾汇报内容汇报内容业务蓝图汇报业务蓝图汇报FI FI 财务会计财务会计 CO CO 管理会计管理会计 QM QM 质量管理质量管理 SD SD 销售分销销售分销 PP PP 生产计划生产计划 MM MM 物料管理物料管理总结总结浪潮（北
2、京）电子信息产业有限公司浪潮（北京）电子信息产业有限公司 3高维信诚资讯有限公司高维信诚资讯有限公司随着市场竞争日益激烈，在向外部市场要收益的同时，必须向内部管理要随着市场竞争日益激烈，在向外部市场要收益的同时，必须向内部管理要效益。浪潮北京公司必须通过加强基础管理，改善内部管理机制，优化管效益。浪潮北京公司必须通过加强基础管理，改善内部管理机制，优化管理流程，加快信息化建设进程，提升企业核心竞争力。理流程，加快信息化建设进程，提升企业核心竞争力。SAPSAP系统作为一个现系统作为一个现代化的管理工具，结合业务流程的分析、优化，为满足浪潮北京公司的上代化的管理工具，结合业务流程的分析、优化，为
3、满足浪潮北京公司的上述要求提供了有效保证。述要求提供了有效保证。项目背景项目背景通过信息共享与及时有效的信息处理，为公司的及时决策提供信息保障；通过信息共享与及时有效的信息处理，为公司的及时决策提供信息保障；通过流程优化，减少非增值性工作环节，提高工作效率。实现从目前以通过流程优化，减少非增值性工作环节，提高工作效率。实现从目前以人工为主、效率较低的静态管理，到以信息自动化处理为辅助手段的动人工为主、效率较低的静态管理，到以信息自动化处理为辅助手段的动态管理的转变；将事后监督变为事前预防和过程监控。从而达到提高公态管理的转变；将事后监督变为事前预防和过程监控。从而达到提高公司内部物流、资金流和
4、信息流的整体运作效率，降低整体运作成本，提司内部物流、资金流和信息流的整体运作效率，降低整体运作成本，提高公司综合竞争能力的目的。高公司综合竞争能力的目的。项目目标项目目标浪潮（北京）电子信息产业有限公司浪潮（北京）电子信息产业有限公司 4高维信诚资讯有限公司高维信诚资讯有限公司q 组织范围组织范围 项目实施的组织范围包含两个公司代码：项目实施的组织范围包含两个公司代码：浪潮（北京）电子信息产业有限公司，简称浪潮北京公司。浪潮（北京）电子信息产业有限公司，简称浪潮北京公司。浪潮电子信息产业股份有限公司，简称浪潮股份公司，与浪潮北京公司业务相关的部分。浪潮电子信息产业股份有限公司，简称浪潮股份公
5、司，与浪潮北京公司业务相关的部分。 q 功能范围功能范围财务管理（财务管理（FIFI）：）：实现总帐，应收帐，应付帐，固定资产管理等主要功能。实现总帐，应收帐，应付帐，固定资产管理等主要功能。管理会计（管理会计（COCO）：）：成本中心会计，利润中心会计，产品成本和获利分析等功能。成本中心会计，利润中心会计，产品成本和获利分析等功能。销售管理（销售管理（SDSD）：）：实现销售订单管理，发货处理，发票处理，客户信贷管理，销售信息实现销售订单管理，发货处理，发票处理，客户信贷管理，销售信息系统等功能。系统等功能。物料管理（物料管理（MMMM）：）：实现产品主数据管理，库存管理实现产品主数据管理，
6、库存管理，采购管理，供应商评估，采购管理，供应商评估，物料管理物料管理信息系统等主要功能。信息系统等主要功能。生产计划（生产计划（PPPP）：）：实现生产基础数据管理，需求管理，实现生产基础数据管理，需求管理，MRPMRP物料需求计划、生产订单管理，物料需求计划、生产订单管理，与与COCO之间的集成等功能。之间的集成等功能。质量管理质量管理 ( (QM): QM): 实现了入厂检、生产过程、入库、发货的质量检验数据记录、形成各实现了入厂检、生产过程、入库、发货的质量检验数据记录、形成各种质量分析报告，提供质量决策支持。种质量分析报告，提供质量决策支持。项目实施范围项目实施范围浪潮（北京）电子信
7、息产业有限公司浪潮（北京）电子信息产业有限公司 5高维信诚资讯有限公司高维信诚资讯有限公司7.28 9.1 10.20 12.8 1.5 1.19 业务蓝图设计业务蓝图设计上线准备上线准备上线及支持上线及支持系统实现系统实现7.289.1项目准备项目准备10.20-12.512.8-01.041.5-1.199.1-10.18数据准备数据准备项目总体计划项目总体计划10.18浪潮（北京）电子信息产业有限公司浪潮（北京）电子信息产业有限公司 6高维信诚资讯有限公司高维信诚资讯有限公司项目阶段性主要成果项目阶段性主要成果业务蓝图设计阶段：业务蓝图设计阶段： 未来业务蓝图设计概览未来业务蓝图设计概览
8、 未来业务蓝图设计流程未来业务蓝图设计流程 流程优化建议报告流程优化建议报告 蓝图汇报文档蓝图汇报文档 报表清单报表清单浪潮（北京）电子信息产业有限公司浪潮（北京）电子信息产业有限公司 7高维信诚资讯有限公司高维信诚资讯有限公司3 32 21 1项目实施阶段性回顾项目实施阶段性回顾汇报内容汇报内容业务蓝图汇报业务蓝图汇报FI FI 财务会计财务会计 CO CO 管理会计管理会计 QM QM 质量管理质量管理 SD SD 销售分销销售分销 PP PP 生产计划生产计划 MM MM 物料管理物料管理总结总结浪潮（北京）电子信息产业有限公司浪潮（北京）电子信息产业有限公司 8高维信诚资讯有限公司高维
9、信诚资讯有限公司业务蓝图汇报业务蓝图汇报3 34 42 2业务蓝图流程清单及综述业务蓝图流程清单及综述将来业务流程需补充管理细则将来业务流程需补充管理细则1 1业务蓝图组织结构业务蓝图组织结构5 5将来管理层获得的决策信息将来管理层获得的决策信息业务蓝图方案中主要变革与改进业务蓝图方案中主要变革与改进6 6将来系统持续改进点将来系统持续改进点浪潮（北京）电子信息产业有限公司浪潮（北京）电子信息产业有限公司 9高维信诚资讯有限公司高维信诚资讯有限公司财务管理财务管理FI/CO项目工作进展汇报项目工作进展汇报浪潮（北京）电子信息产业有限公司浪潮（北京）电子信息产业有限公司 10高维信诚资讯有限公司
10、高维信诚资讯有限公司财务模块业务蓝图汇报财务模块业务蓝图汇报3 34 42 2业务蓝图流程清单及综述业务蓝图流程清单及综述将来业务流程需补充管理细则将来业务流程需补充管理细则1 1业务蓝图组织结构业务蓝图组织结构5 5将来管理层获得的决策信息将来管理层获得的决策信息业务蓝图方案中主要变革与改进业务蓝图方案中主要变革与改进6 6将来系统持续改进点将来系统持续改进点浪潮（北京）电子信息产业有限公司浪潮（北京）电子信息产业有限公司 11高维信诚资讯有限公司高维信诚资讯有限公司项目范围项目范围 实施主体实施主体实施主体：实施主体：浪潮北京公司浪潮北京公司浪潮（北京）电子信息产业有限公司浪潮（北京）电子
11、信息产业有限公司 12高维信诚资讯有限公司高维信诚资讯有限公司浪潮北京公司浪潮北京公司 1000 1000浪潮北京浪潮北京 1200 1200浪潮济南浪潮济南 1100 1100浪潮成本控制范围浪潮成本控制范围 1000 1000集团集团公司代码公司代码成本控制范围成本控制范围组织架构组织架构 FICOFICO部分部分会计科目表会计科目表浪潮经营范围浪潮经营范围 1000 1000经营范围经营范围财务控制范围财务控制范围成本控制范围成本控制范围浪潮财务控制范围浪潮财务控制范围 1000 1000浪潮（北京）电子信息产业有限公司浪潮（北京）电子信息产业有限公司 13高维信诚资讯有限公司高维信诚资
12、讯有限公司成本控制范围成本控制范围公司代码公司代码组织架构组织架构 COCO部分部分- -成本中心层次结构成本中心层次结构浪潮成本控制范围浪潮成本控制范围 1000 1000浪潮济南浪潮济南 1100 1100浪潮北京浪潮北京 1200 1200销售部门销售部门管理部门管理部门安徽办事处安徽办事处 福建办事处福建办事处 甘肃办事处甘肃办事处 成本中心组成本中心组广东办事处广东办事处 成本中心成本中心财务部财务部 人力资源部人力资源部 浪潮北京浪潮北京浪潮济南浪潮济南制造部门制造部门管理部门管理部门财务部财务部 人力资源部人力资源部 采购部采购部 混合混合 安徽办事处安徽办事处销售部门销售部门福
13、建办事处福建办事处 广东办事处广东办事处 SVSV制造中心制造中心办公室办公室PCPC浪潮（北京）电子信息产业有限公司浪潮（北京）电子信息产业有限公司 14高维信诚资讯有限公司高维信诚资讯有限公司项目范围项目范围 FIFI部分项目范围描述部分项目范围描述浪潮（北京）电子信息产业有限公司浪潮（北京）电子信息产业有限公司 15高维信诚资讯有限公司高维信诚资讯有限公司项目范围项目范围 COCO部分项目范围描述部分项目范围描述浪潮（北京）电子信息产业有限公司浪潮（北京）电子信息产业有限公司 16高维信诚资讯有限公司高维信诚资讯有限公司项目范围项目范围 COCO部分项目范围描述部分项目范围描述浪潮（北京
14、）电子信息产业有限公司浪潮（北京）电子信息产业有限公司 17高维信诚资讯有限公司高维信诚资讯有限公司FICOFICO工作回顾工作回顾- - 现有流程分析现有流程分析- 将来流程定义将来流程定义- 提交项目文档提交项目文档- 流程优化建议流程优化建议- 组织机构定义组织机构定义- 保障流程编制保障流程编制- - 数据准备启动数据准备启动浪潮（北京）电子信息产业有限公司浪潮（北京）电子信息产业有限公司 18高维信诚资讯有限公司高维信诚资讯有限公司3 34 42 2业务蓝图流程清单业务蓝图流程清单将来业务流程需补充管理细则将来业务流程需补充管理细则1 1业务蓝图组织结构业务蓝图组织结构5 5将来管理
15、层获得的决策信息将来管理层获得的决策信息业务蓝图方案对现有业务流程的改进业务蓝图方案对现有业务流程的改进财务模块业务蓝图汇报财务模块业务蓝图汇报6 6将来系统持续改进点将来系统持续改进点浪潮（北京）电子信息产业有限公司浪潮（北京）电子信息产业有限公司 19高维信诚资讯有限公司高维信诚资讯有限公司总总 账账 应应 收收 应应 付付 资资 产产TB-FI-000TB-FI-000财务会计财务会计TBTBFI 010FI 010会计科目维护会计科目维护TBTBFI 020FI 020凭证处理凭证处理TBTBFI 030FI 030FIFI期末处理期末处理TBTBFI 070FI 070客户主数据维护
16、客户主数据维护TBTBFI 080FI 080开票及冲销开票及冲销TBTBFI 090FI 090收款收款TBTBFI 100FI 100固定资产购置固定资产购置TBTBFI 120FI 120固定资产月末处理固定资产月末处理TBTBFI 110FI 110固定资产变更固定资产变更TBTBFI 040FI 040供应商主数据维护供应商主数据维护TBTBFI 050FI 050供应商发票处理供应商发票处理TBTBFI 060FI 060付款付款浪潮（北京）电子信息产业有限公司浪潮（北京）电子信息产业有限公司 20高维信诚资讯有限公司高维信诚资讯有限公司TB-FI-000TB-FI-000财务会计
17、财务会计浪潮（北京）电子信息产业有限公司浪潮（北京）电子信息产业有限公司 21高维信诚资讯有限公司高维信诚资讯有限公司TB-CO-000TB-CO-000管理会计管理会计 成本中心会计成本中心会计 内部订单会计内部订单会计 产品成本核算会计产品成本核算会计TB-CO 010TB-CO 010成本中心维护成本中心维护TBTBCO 020CO 020统计指标维护统计指标维护TBTBCO 030CO 030作业类型维护作业类型维护TBTBCO 080CO 080成本要素维护成本要素维护TBTBCO 090CO 090内部订单维护内部订单维护TBTBCO 040CO 040生产成本、制造费用的生产成本
18、、制造费用的归集与分摊归集与分摊TBTBCO 070CO 070COCO月末处理月末处理TBTBCO 050CO 050成本估算成本估算TBTBCO 060CO 060成本核算成本核算TBTBCO 100CO 100预算下达、执行预算下达、执行浪潮（北京）电子信息产业有限公司浪潮（北京）电子信息产业有限公司 22高维信诚资讯有限公司高维信诚资讯有限公司TB-CO-000TB-CO-000管理会计管理会计浪潮（北京）电子信息产业有限公司浪潮（北京）电子信息产业有限公司 23高维信诚资讯有限公司高维信诚资讯有限公司3 34 42 2业务蓝图流程清单业务蓝图流程清单将来业务流程需补充管理细则将来业务
19、流程需补充管理细则1 1业务蓝图组织结构业务蓝图组织结构5 5将来管理层获得的决策信息将来管理层获得的决策信息业务蓝图方案对现有业务流程的改进业务蓝图方案对现有业务流程的改进财务模块业务蓝图汇报财务模块业务蓝图汇报6 6将来系统持续改进点将来系统持续改进点浪潮（北京）电子信息产业有限公司浪潮（北京）电子信息产业有限公司 24高维信诚资讯有限公司高维信诚资讯有限公司业务蓝图方案对现有业务的改进业务蓝图方案对现有业务的改进蓝图方案改进综述蓝图方案改进综述统一并规范了科目表统一并规范了科目表 浪潮济南和浪潮北京共用一套科目表，进一浪潮济南和浪潮北京共用一套科目表，进一步统一了财务操作规范，为系统自动
20、进行的报表步统一了财务操作规范，为系统自动进行的报表合并提供了可能。合并提供了可能。 未来科目表中的科目将全部是明细科目，未来科目表中的科目将全部是明细科目，不再分一级、二级科目之分。不再分一级、二级科目之分。为为管管理理层层提提供供及及时时、准准确确的的统统计计分分析析信信息息，为为公司运作考核体系的建立提供信息支持。公司运作考核体系的建立提供信息支持。提高了财务工作效率提高了财务工作效率 有利于财务人员在完成财务核算职能的同时，更好地履行财务检查、有利于财务人员在完成财务核算职能的同时，更好地履行财务检查、财务分析和其它财务管理职能。财务分析和其它财务管理职能。集成性带来了系统的准确性和及
21、时性集成性带来了系统的准确性和及时性 系统将财务账务处理与各业务模块集成，使财务数据直接由业务系统将财务账务处理与各业务模块集成，使财务数据直接由业务数据处理产生，提高财务信息的准确性与及时性。数据处理产生，提高财务信息的准确性与及时性。浪潮（北京）电子信息产业有限公司浪潮（北京）电子信息产业有限公司 25高维信诚资讯有限公司高维信诚资讯有限公司业务蓝图方案对现有业务的改进业务蓝图方案对现有业务的改进核算方式的改变核算方式的改变 将原有的事业部形式的简单成本核算方式改变为现有的按将原有的事业部形式的简单成本核算方式改变为现有的按内部车间的核算方式，使成本核算更为真实、详细。内部车间的核算方式，
22、使成本核算更为真实、详细。能够及时估算出订单成本，为销售提供评估依据能够及时估算出订单成本，为销售提供评估依据 建立订单时就可以对该订单进行成本的预估，为销售定价建立订单时就可以对该订单进行成本的预估，为销售定价提供数据上的依据。提供数据上的依据。成本的自动核算成本的自动核算 散件成本采用实时的移动平均价；产成品平时采用标准价散件成本采用实时的移动平均价；产成品平时采用标准价进行，在月末成本核算时，根据预先设置的规则，将制造中心归进行，在月末成本核算时，根据预先设置的规则，将制造中心归集制造费用，自动分摊到当月所有产成品中去。集制造费用，自动分摊到当月所有产成品中去。成本核算方面的改进成本核算
23、方面的改进浪潮（北京）电子信息产业有限公司浪潮（北京）电子信息产业有限公司 26高维信诚资讯有限公司高维信诚资讯有限公司业务蓝图方案对现有业务的改进业务蓝图方案对现有业务的改进实现了部门和项目的二维的费用管理实现了部门和项目的二维的费用管理 系统通过将每个部门都设成成本中心来实现对部门的费用系统通过将每个部门都设成成本中心来实现对部门的费用管理；通过设置内部订单来实现对项目的费用管理。目前内部订管理；通过设置内部订单来实现对项目的费用管理。目前内部订单类型主要有：质量成本、研发、市场、促销、项目、客服等。单类型主要有：质量成本、研发、市场、促销、项目、客服等。实现了计划、预算、实际三个层面的费
24、用管理实现了计划、预算、实际三个层面的费用管理 预算用于事中费用的控制，常用的控制策略有：警告、邮预算用于事中费用的控制，常用的控制策略有：警告、邮件加警告、出错等；计划是用于事后的反映、比较与评估件加警告、出错等；计划是用于事后的反映、比较与评估。费用管理方面的改进费用管理方面的改进浪潮（北京）电子信息产业有限公司浪潮（北京）电子信息产业有限公司 27高维信诚资讯有限公司高维信诚资讯有限公司业务蓝图方案对现有业务的改进业务蓝图方案对现有业务的改进费用管理方面的改进费用管理方面的改进费用跨公司统一管理费用跨公司统一管理 未来系统将浪潮北京和浪潮济南设在同一个成本控制范围、未来系统将浪潮北京和浪
25、潮济南设在同一个成本控制范围、财务控制范围之下，通过跨公司的成本中心组、基金中心，实现财务控制范围之下，通过跨公司的成本中心组、基金中心，实现了费用的跨公司预算、统计与分摊。了费用的跨公司预算、统计与分摊。费用的自动归集与分摊费用的自动归集与分摊 各种费用在发生时自动归集到相应的的成本中心上，在月各种费用在发生时自动归集到相应的的成本中心上，在月末时，根据预先设置的各种分摊规则，自动在相应的成本对象中末时，根据预先设置的各种分摊规则，自动在相应的成本对象中进行分摊。进行分摊。浪潮（北京）电子信息产业有限公司浪潮（北京）电子信息产业有限公司 28高维信诚资讯有限公司高维信诚资讯有限公司市场市场获
26、利能力分析获利能力分析CO-PA销售指标：销售指标：收入、销售成本收入、销售成本.市场特征：市场特征：客户、产品、产品组，客户、产品、产品组，分销渠道分销渠道CO-CO-PAPACO-PA 的目标是确定市场段的获利能力：的目标是确定市场段的获利能力：市场细分市场细分SDSD获利分析段：获利分析段：A客户客户+产品产品1+产品组产品组2收入收入折扣折扣生产成本生产成本毛利毛利费用费用利润利润是一个动态的查询工具，实现了对产品获是一个动态的查询工具，实现了对产品获利分析能力的动态的实时的查询分析功能。利分析能力的动态的实时的查询分析功能。获利分析方面的改进获利分析方面的改进业务蓝图方案对现有业务的
27、改进业务蓝图方案对现有业务的改进浪潮（北京）电子信息产业有限公司浪潮（北京）电子信息产业有限公司 29高维信诚资讯有限公司高维信诚资讯有限公司特征特征特征特征 地区地区S N W产品组产品组客户组客户组销售组织销售组织北京北京产品产品F36002 产品组产品组 SV客户客户 黑龙江工行黑龙江工行客户组客户组 黑龙江黑龙江行业行业 金融金融办事处办事处 黑龙江黑龙江渠道渠道 分销分销PC收入收入收入收入销售凭证销售凭证销售凭证销售凭证COGSCOGS收入收入 80000销售折扣销售折扣10000生产生产成本成本55000毛利毛利 15000管理费用管理费用 4000 销售费用销售费用 6000利
28、润利润 5000值字段值字段SV 存储存储获利分析方面的改进获利分析方面的改进浪潮（北京）电子信息产业有限公司浪潮（北京）电子信息产业有限公司 30高维信诚资讯有限公司高维信诚资讯有限公司CO- PA 数据基本数据基本报告和报告和细分细分报告报告客户客户Co.ACo.BCo.C总产品SVPC地区地区产品组产品组山东北京上海产品组产品组“SV” 的分析的分析产品组产品组“PC”的分析的分析客户客户“Co. B”的的“PC”分析分析客户客户Co.ACo.BCo.C总产品SVPC地区地区产品组产品组山东北京上海1客户客户Co.ACo.BCo.C总产品SVPC地区地区产品组产品组山东北京上海2客户客户
29、Co.ACo.BCo.C总产品SVPC地区地区产品组产品组山东北京上海3获利分析方面的改进获利分析方面的改进客户客户客户组客户组办事处办事处渠道渠道销售组织销售组织行业行业产品产品产品组产品组系列系列型号型号销售订单销售订单浪潮（北京）电子信息产业有限公司浪潮（北京）电子信息产业有限公司 31高维信诚资讯有限公司高维信诚资讯有限公司获利性分析获利性分析数值字段数值字段 数值数值收入收入1,000,000销售折扣销售折扣 100,000生产成本生产成本 600,000-毛利毛利毛利毛利 300,000 300,000客服费用客服费用 50,000管理费用管理费用 50,000广告费广告费 10,
30、000销售费用销售费用 50,000-利润利润利润利润 100,000 100,000获利分析方面的改进获利分析方面的改进浪潮（北京）电子信息产业有限公司浪潮（北京）电子信息产业有限公司 32高维信诚资讯有限公司高维信诚资讯有限公司业务蓝图方案对现有业务的改进业务蓝图方案对现有业务的改进重新定义了岗位。重新定义了岗位。 结合结合SAPSAP系统流程蓝图的设计，以流程为导向，重新梳理了系统流程蓝图的设计，以流程为导向，重新梳理了财务部的现有岗位设置，重新定义了岗位。财务部的现有岗位设置，重新定义了岗位。根据流程的需要对岗位职责进行了重新划分。根据流程的需要对岗位职责进行了重新划分。岗位的优化岗位
31、的优化浪潮（北京）电子信息产业有限公司浪潮（北京）电子信息产业有限公司 33高维信诚资讯有限公司高维信诚资讯有限公司3 34 42 2业务蓝图流程清单及综述业务蓝图流程清单及综述将来业务流程需补充的管理细则将来业务流程需补充的管理细则1 1业务蓝图组织结构业务蓝图组织结构5 5将来管理层获得的决策信息将来管理层获得的决策信息业务蓝图方案对现有业务流程的改进业务蓝图方案对现有业务流程的改进财务模块业务蓝图汇报财务模块业务蓝图汇报6 6将来系统持续改进点将来系统持续改进点浪潮（北京）电子信息产业有限公司浪潮（北京）电子信息产业有限公司 34高维信诚资讯有限公司高维信诚资讯有限公司将来业务流程需补充
32、的管理细则将来业务流程需补充的管理细则作用：作用：v规范业务流程；规范业务流程；v保障业务流程准确、高效地被执行保障业务流程准确、高效地被执行浪潮（北京）电子信息产业有限公司浪潮（北京）电子信息产业有限公司 35高维信诚资讯有限公司高维信诚资讯有限公司将来业务流程需补充的管理细则将来业务流程需补充的管理细则v主数据维护制度主数据维护制度v总账总账凭证制作、记帐、审批凭证制作、记帐、审批细则细则v期末期末结账处理结账处理管理管理细则细则v开票管理细则开票管理细则v预算下达、审批及修改制度预算下达、审批及修改制度v应收款收款管理细则应收款收款管理细则财务管理细则：财务管理细则：浪潮（北京）电子信息
33、产业有限公司浪潮（北京）电子信息产业有限公司 36高维信诚资讯有限公司高维信诚资讯有限公司v付款流程管理细则付款流程管理细则v 固定资产购置程序固定资产购置程序v 固定资产管理细则固定资产管理细则v 内部订单维护管理细则内部订单维护管理细则v 成本归集与分摊管理制度成本归集与分摊管理制度v将来业务流程需补充的管理细则将来业务流程需补充的管理细则财务管理细则：财务管理细则：浪潮（北京）电子信息产业有限公司浪潮（北京）电子信息产业有限公司 37高维信诚资讯有限公司高维信诚资讯有限公司3 34 42 2业务蓝图流程清单及综述业务蓝图流程清单及综述将来业务流程需补充的管理细则将来业务流程需补充的管理细
34、则1 1业务蓝图组织结构业务蓝图组织结构5 5将来管理层获得的决策信息将来管理层获得的决策信息业务蓝图方案对现有业务流程的改进业务蓝图方案对现有业务流程的改进财务模块业务蓝图汇报财务模块业务蓝图汇报6 6将来系统持续改进点将来系统持续改进点浪潮（北京）电子信息产业有限公司浪潮（北京）电子信息产业有限公司 38高维信诚资讯有限公司高维信诚资讯有限公司将来管理层获得的决策信息将来管理层获得的决策信息标准财务报表：标准财务报表：v资产负债表资产负债表v损益表损益表v现金流量表现金流量表v合并报表（集团）合并报表（集团）v浪潮（北京）电子信息产业有限公司浪潮（北京）电子信息产业有限公司 39高维信诚资
35、讯有限公司高维信诚资讯有限公司将来管理层获得的决策信息将来管理层获得的决策信息业务报表业务报表：v总账科目余额表总账科目余额表v费用明细表费用明细表v应交税金明细表应交税金明细表v应收账款明细表应收账款明细表v应收票据明细表应收票据明细表v员工借款明细表员工借款明细表v催款清单催款清单浪潮（北京）电子信息产业有限公司浪潮（北京）电子信息产业有限公司 40高维信诚资讯有限公司高维信诚资讯有限公司将来管理层获得的决策信息将来管理层获得的决策信息业务报表：业务报表：v应付账款明细表应付账款明细表v应付票据明细表应付票据明细表v固定资产明细表固定资产明细表v固定资产折旧明细表固定资产折旧明细表v浪潮（
36、北京）电子信息产业有限公司浪潮（北京）电子信息产业有限公司 41高维信诚资讯有限公司高维信诚资讯有限公司将来管理层获得的决策信息将来管理层获得的决策信息v产品标准成本计算单（报价单）产品标准成本计算单（报价单）v产品实际成本产品实际成本/ /标准成本对比分析报表标准成本对比分析报表v产品成本差异分析报表产品成本差异分析报表v实际制造费用实际制造费用/ /计划制造费用对比分析表计划制造费用对比分析表v每月生产成本总表每月生产成本总表v生产订单成本明细表生产订单成本明细表管理分析报表：管理分析报表：浪潮（北京）电子信息产业有限公司浪潮（北京）电子信息产业有限公司 42高维信诚资讯有限公司高维信诚资
37、讯有限公司将来管理层获得的决策信息将来管理层获得的决策信息v产品销售毛利总表产品销售毛利总表v按产品品种、规格的获利分析表按产品品种、规格的获利分析表v按销售区域的获利分析报表按销售区域的获利分析报表v按客户的获利分析报表按客户的获利分析报表v按销售渠道的获利分析报表按销售渠道的获利分析报表v应收账款账龄分析表应收账款账龄分析表v分地区、分客户的应收账款收款情况表分地区、分客户的应收账款收款情况表管理分析报表：管理分析报表：浪潮（北京）电子信息产业有限公司浪潮（北京）电子信息产业有限公司 43高维信诚资讯有限公司高维信诚资讯有限公司将来管理层获得的决策信息将来管理层获得的决策信息v存货资金占用
38、明细表存货资金占用明细表v存货周转速度表存货周转速度表v内部订单费用预算内部订单费用预算/ /实际对比分析报表实际对比分析报表v成本中心费用预算分析表成本中心费用预算分析表v质量成本报表质量成本报表v管理分析报表：管理分析报表：浪潮（北京）电子信息产业有限公司浪潮（北京）电子信息产业有限公司 44高维信诚资讯有限公司高维信诚资讯有限公司3 34 42 2业务蓝图流程清单及综述业务蓝图流程清单及综述将来业务流程需补充的管理细则将来业务流程需补充的管理细则1 15 5将来管理层获得的决策信息将来管理层获得的决策信息业务蓝图方案对现有业务流程的改进业务蓝图方案对现有业务流程的改进财务会计模块业务蓝图
39、汇报财务会计模块业务蓝图汇报6 6将来系统持续改进点将来系统持续改进点业务蓝图组织结构业务蓝图组织结构浪潮（北京）电子信息产业有限公司浪潮（北京）电子信息产业有限公司 45高维信诚资讯有限公司高维信诚资讯有限公司将来系统持续改进点将来系统持续改进点v全面预算控制在系统中的实现（全面预算控制在系统中的实现（SEMSEM）v工资、差旅核算与分析（工资、差旅核算与分析（HRHR）v数据分析及决策支持系统的建立（数据分析及决策支持系统的建立（BWBW）v各类管理报表的进一步开发。各类管理报表的进一步开发。 浪潮（北京）电子信息产业有限公司浪潮（北京）电子信息产业有限公司 46高维信诚资讯有限公司高维信
40、诚资讯有限公司感谢各位领导，感谢各位领导，希望未来继续得到您的支持和帮助希望未来继续得到您的支持和帮助持续的改进，不断的提高持续的改进，不断的提高财务及成本模块汇报完毕财务及成本模块汇报完毕浪潮（北京）电子信息产业有限公司浪潮（北京）电子信息产业有限公司 47高维信诚资讯有限公司高维信诚资讯有限公司质量管理质量管理QM项目工作进展汇报项目工作进展汇报浪潮（北京）电子信息产业有限公司浪潮（北京）电子信息产业有限公司 48高维信诚资讯有限公司高维信诚资讯有限公司QMQM模块业务蓝图汇报模块业务蓝图汇报3 34 42 2业务蓝图流程清单及综述业务蓝图流程清单及综述将来业务流程需补充管理细则将来业务流
41、程需补充管理细则1 1业务蓝图组织结构业务蓝图组织结构5 5将来管理层获得的决策信息将来管理层获得的决策信息业务蓝图方案中主要变革与改进业务蓝图方案中主要变革与改进6 6将来系统持续改进点将来系统持续改进点浪潮（北京）电子信息产业有限公司浪潮（北京）电子信息产业有限公司 49高维信诚资讯有限公司高维信诚资讯有限公司浪潮集团浪潮集团(1000)(1000) 浪潮济南工厂浪潮济南工厂 (1100) (1100)浪潮北京销售工厂浪潮北京销售工厂 (1200) (1200)QMQM品质管理品质管理IQC 入厂检入厂检PQC制造过程制造过程OQC出库质量控制出库质量控制VQA供方质量保证供方质量保证质量
42、质量信息信息浪潮（北京）电子信息产业有限公司浪潮（北京）电子信息产业有限公司 50高维信诚资讯有限公司高维信诚资讯有限公司QMQM小组工作回顾小组工作回顾- - 现有流程分析现有流程分析- 将来流程定义将来流程定义- 流程优化建议流程优化建议- 项目范围调整项目范围调整- 数据准备启动数据准备启动- 开发准备开发准备浪潮（北京）电子信息产业有限公司浪潮（北京）电子信息产业有限公司 51高维信诚资讯有限公司高维信诚资讯有限公司QMQM模块蓝图设计阶段工作回顾模块蓝图设计阶段工作回顾v在业务蓝图设计阶段，QM小组把与品管部相关的所有的业务及相关流程列出了清单，按照清单逐个进行了全面、细致的讨论、研
43、究，能够在系统实现的流程都通过SAP系统实现，结合SAP内含的先进流程思想和工作方式，对现有业务进行了调整和优化并增加了质量成本分析和设备管理流程。vQM模块按照要求形成了10个未来优化流程的标准文档，期间遇到的6个问题通过与业务部门和关键用户的交流和沟通，已经全部解决。与其他业务模块，如物控、采购、制造、财务等的接口也进行了讨论交流，就相关问题达成了一致意见，并就一些问题进行了签字确认。浪潮（北京）电子信息产业有限公司浪潮（北京）电子信息产业有限公司 52高维信诚资讯有限公司高维信诚资讯有限公司 在蓝图设计阶段，对一些不确定的问题和因素在SAP系统内进行了验证和确认，以便保证在系统上线实施阶
44、段能够顺利进行，避免实施到最后发现实现不了的情况，将可能存在的问题提前挖掘出来，做到早发现，早解决。 QM模块报表较多，开发报表清单已经全部整理完毕，各种数据之间的关系和计算公式整理完毕。经过ABAP培训后，SAP系统内的表结构，编程等方面的准备工作也已经展开。对开发需求和工作量有了较为准确的认识，基本可以实现提出的开发要求。浪潮（北京）电子信息产业有限公司浪潮（北京）电子信息产业有限公司 53高维信诚资讯有限公司高维信诚资讯有限公司项目范围项目范围 QMQM部分项目范围描述部分项目范围描述浪潮（北京）电子信息产业有限公司浪潮（北京）电子信息产业有限公司 54高维信诚资讯有限公司高维信诚资讯有
45、限公司项目范围项目范围 QMQM部分项目范围描述部分项目范围描述浪潮（北京）电子信息产业有限公司浪潮（北京）电子信息产业有限公司 55高维信诚资讯有限公司高维信诚资讯有限公司3 34 42 2业务蓝图流程清单业务蓝图流程清单将来业务流程需补充管理细则将来业务流程需补充管理细则1 1业务蓝图组织结构业务蓝图组织结构5 5将来管理层获得的决策信息将来管理层获得的决策信息业务蓝图方案对现有业务流程的改进业务蓝图方案对现有业务流程的改进QMQM模块业务蓝图汇报模块业务蓝图汇报6 6将来系统持续改进点将来系统持续改进点浪潮（北京）电子信息产业有限公司浪潮（北京）电子信息产业有限公司 56高维信诚资讯有限
46、公司高维信诚资讯有限公司lLCSAP-TB-QM-010 入厂检验流程入厂检验流程 lLCSAP-TB-QM-030生产、服务异常问题处理流程生产、服务异常问题处理流程l LCSAP-TB-QM-040 IQC批不合格处理流程批不合格处理流程销售销售服务服务采购采购生产生产lLCSAP-TB-QM-000质量管理模块业务蓝图流程质量管理模块业务蓝图流程 总述总述lLCSAP-TB-QM-080质量信息流程质量信息流程 lLCSAP-TB-QM-090供方质量等级评定流程供方质量等级评定流程 LCSAP-TB-QM-020LCSAP-TB-QM-020部件部件退库处理流程退库处理流程LCSAP-
47、TB-QM-060整机退库检验流程整机退库检验流程 l LCSAP-TB-QM-050 出货质保流程出货质保流程 lll LCSAP-TB-QM-070生产过程质量控制流程生产过程质量控制流程 LCSAP-TB-QM-100 质量成本分析流程质量成本分析流程 l浪潮（北京）电子信息产业有限公司浪潮（北京）电子信息产业有限公司 57高维信诚资讯有限公司高维信诚资讯有限公司浪潮（北京）电子信息产业有限公司浪潮（北京）电子信息产业有限公司 58高维信诚资讯有限公司高维信诚资讯有限公司浪潮（北京）电子信息产业有限公司浪潮（北京）电子信息产业有限公司 59高维信诚资讯有限公司高维信诚资讯有限公司浪潮（北
48、京）电子信息产业有限公司浪潮（北京）电子信息产业有限公司 60高维信诚资讯有限公司高维信诚资讯有限公司3 34 42 2业务蓝图流程清单业务蓝图流程清单将来业务流程需补充管理细则将来业务流程需补充管理细则1 1业务蓝图组织结构业务蓝图组织结构5 5将来管理层获得的决策信息将来管理层获得的决策信息业务蓝图方案对现有业务流程的改进业务蓝图方案对现有业务流程的改进QMQM模块业务蓝图汇报模块业务蓝图汇报6 6将来系统持续改进点将来系统持续改进点浪潮（北京）电子信息产业有限公司浪潮（北京）电子信息产业有限公司 61高维信诚资讯有限公司高维信诚资讯有限公司业务蓝图方案中主要变革与改进业务蓝图方案中主要变
49、革与改进 遵循原则遵循原则v 从职能管理到面向业务流程管理的转变从职能管理到面向业务流程管理的转变v 注重整体流程最优的系统思想注重整体流程最优的系统思想v ERP ERP不能照搬手工操作模式不能照搬手工操作模式v 在满足系统需求的前提下尽量简化操作在满足系统需求的前提下尽量简化操作v 成立数据管理中心成立数据管理中心v 系统本身的特点对业务的影响，充分利用系系统本身的特点对业务的影响，充分利用系统的功能统的功能v 明确岗位责任，规范操作流程明确岗位责任，规范操作流程浪潮（北京）电子信息产业有限公司浪潮（北京）电子信息产业有限公司 62高维信诚资讯有限公司高维信诚资讯有限公司规范质量信息的记录
50、规范质量信息的记录 通过统一的记录格式和扫码的形式记录质量信息，把故障现象进行分类后变成固定的代码，信息输入时只要选择不同代码就可以了，避免了人为输入时的随意性，便于按照故障类型进行统计分析。各质量信息点数据的采集实现了实时输入。在各质量信息发生点，设置输入点，当发生质量问题时，立即将信息输入系统数据库，这样其他需要这些数据的人员便会立即得到这些数据，实现一次录入，随时享用的效果。系统、及时的质量报表系统、及时的质量报表 根据蓝图设计阶段的规划、质量管理模块将形成全面系统的质量报表，可以及时形成各种质量指标的灵活报表，根据需要随时进行统计分析，因为质量信息的原始记录被实时录入系统，只要运行报表
51、软件便会得到最新的质量信息，进行及时的分析，对于异常问题及时作出处理，提高了响应速度，尽量做到早发现，早预防，早决策，避免问题的扩大，减少不必要的损失。 业务蓝图方案中主要变革与改进（一业务蓝图方案中主要变革与改进（一 ）浪潮（北京）电子信息产业有限公司浪潮（北京）电子信息产业有限公司 63高维信诚资讯有限公司高维信诚资讯有限公司提高了供方质量等级评定的工作效率提高了供方质量等级评定的工作效率 质量等级评定通过系统进行，准确、及时，将原来手工复杂的计算通过系统来完成，提高了工作效率，供方各种质量档案在系统内保存便于查询、分析统计。VQA工程师可以通过系统了解各种质量问题发生的过程和原因，及时将
52、问题反馈给供方，避免了以前发现问题后，再到各个部门落实情况，然后将质量信息整理后发给供方。反馈的准确性，完整性得到了很大的提高。增加了质量成本分析流程增加了质量成本分析流程 将会有助于提高公司的质量意识。通过预防性质量成本、评估性质量成本、损失性质量成本的统计分析，找出质量控制的改进方向，为公司供方选择、新品定价、总体成本核算等决策提供依据。优化了入厂检验流程优化了入厂检验流程 条码粘贴工作调整到物控部，减少了多次货物交接的烦琐、重复性工作，减少了货物的搬运和物权转移。业务蓝图方案中主要变革与改进（二）业务蓝图方案中主要变革与改进（二）浪潮（北京）电子信息产业有限公司浪潮（北京）电子信息产业有
53、限公司 64高维信诚资讯有限公司高维信诚资讯有限公司异常质量问题处理流程更加严谨、高效异常质量问题处理流程更加严谨、高效 生产服务异常、IQC批不合格处理、供方问题反馈通过系统提供的标准功能“质量通知书”实现，在系统内进行任务下达、作业分派、审批、进度监控，完工确认并自动形成档案，分工明确，责任清晰，便于管理，提高工作效率。 检验任务自动生成检验任务自动生成 检验批的触发，通过系统收货过帐触发自动在系统内生成，不必人工填写送检单，并送到相关部门，这样减少了人力的浪费，提高了工作效率，检验完成后检验结果记录在系统内，相关人员可以方便的查询，不必去到相关部门取，也节约了时间和人力，提高了工作效率。
54、同时送检单根据检验定单自动产生，不必人工输入编码和物料名称不但提高了工作效率而且保证了准确性，过去人工填写经常出现错误，需要多次联系相关员，才能确定正确的结果。严格控制不合格批的误发严格控制不合格批的误发 货物收货后过帐到质检库存，仓库无法发放，否则就做不了帐，这样保证了待检物料不会被仓库误发。只有检验合格，下达决策后才会过帐到非限制库存，只有这时才可以正常使用。对与不合格的物料和整机则直接转移到冻结库存，确保了产品质量。业务蓝图方案中主要变革与改进（三业务蓝图方案中主要变革与改进（三 ）浪潮（北京）电子信息产业有限公司浪潮（北京）电子信息产业有限公司 65高维信诚资讯有限公司高维信诚资讯有限
55、公司质量异常预警功能质量异常预警功能 根据预先设定的规则，对于达到设定条件的质量异常情况，实现报警功能，避免人为分析发现不了或滞后的情况。其他其他 对于批不合格的处理在系统内设定时间限制，超过时间不处理的按照退货处理。避免了以前无法控制，拖的时间很长，直到生产急用了再处理，必须让步接收的被动局面。 故障部件的QN码和故障现象录入到系统，在返修时一起提供给供方，使供方在维修时有针对性的解决问题，避免了发现不了问题而又原样返回的情况。提高了备件利用率。 增加了设备管理功能，针对目前的情况，品管部这里需要纳入管理的设备有电源测试仪和防静电设备等，其他部门的设备也可以用这个功能进行管理。可以制定检测校
56、准计划，定期进行相关的维护工作，并记录相关的结果。业务蓝图方案中主要变革与改进（四业务蓝图方案中主要变革与改进（四 ）浪潮（北京）电子信息产业有限公司浪潮（北京）电子信息产业有限公司 66高维信诚资讯有限公司高维信诚资讯有限公司3 34 42 2业务蓝图流程清单业务蓝图流程清单将来业务流程需补充管理细则将来业务流程需补充管理细则1 1业务蓝图组织结构业务蓝图组织结构5 5将来管理层获得的决策信息将来管理层获得的决策信息业务蓝图方案对现有业务流程的改进业务蓝图方案对现有业务流程的改进QMQM模块业务蓝图汇报模块业务蓝图汇报6 6将来系统持续改进点将来系统持续改进点浪潮（北京）电子信息产业有限公司
57、浪潮（北京）电子信息产业有限公司 67高维信诚资讯有限公司高维信诚资讯有限公司管理细则清单管理细则清单v质量问题预警细则；v供方质量等级评定细则；v质量信息管理细则；v质量成本分析细则；v抽样方案；v故障代码；浪潮（北京）电子信息产业有限公司浪潮（北京）电子信息产业有限公司 68高维信诚资讯有限公司高维信诚资讯有限公司3 34 42 2业务蓝图流程清单业务蓝图流程清单将来业务流程需补充管理细则将来业务流程需补充管理细则1 1业务蓝图组织结构业务蓝图组织结构5 5将来管理层获得的决策信息将来管理层获得的决策信息业务蓝图方案对现有业务流程的改进业务蓝图方案对现有业务流程的改进QMQM模块业务蓝图汇
58、报模块业务蓝图汇报6 6将来系统持续改进点将来系统持续改进点浪潮（北京）电子信息产业有限公司浪潮（北京）电子信息产业有限公司 69高维信诚资讯有限公司高维信诚资讯有限公司序号序号分报表名称分报表名称序号序号分报表名称分报表名称1 1质量指标综合报表9 9部件生产、维修故障统计综合报表（每一类别综合报表）2 2综合质量评估报表1010整机生产、维修硬性故障率统计综合报表3 3工序能力分析人为故障统计报表1111整机生产器件故障统计报表、分布图4 4直通率统计报表1212整机开箱合格率、返修率统计报表5 5整机出库抽样统计报表、整机出库故障详细记录报表1313按机型统计：生产器件故障统计综合报表、
59、详细记录报表6 6整机退库原因统计综合统计报表、整机退库故障详细记录报表1414按机型统计：维修硬性故障统计综合报表、详细记录报表7 7DOA退库机统计报表1515按机型统计：生产、出货、维修硬性故障统计报表；详细记录报表8 8部件入厂检验批量统计综合报表质量信息总报表质量信息总报表浪潮（北京）电子信息产业有限公司浪潮（北京）电子信息产业有限公司 70高维信诚资讯有限公司高维信诚资讯有限公司序号序号分报表名称分报表名称1 1供方综合质量指标报表2 2通用部件平均上线失效统计综合报表3 3非上线部件供方质量状况综合报表4 4暂不评定供方质量状况综合报表5 5主要部件供方得分情况报表（按部件对比）
60、、曲线图6 6合格供方名单统计报表7 7供方评定月报表、年报表供方质量等级评定总报表供方质量等级评定总报表浪潮（北京）电子信息产业有限公司浪潮（北京）电子信息产业有限公司 71高维信诚资讯有限公司高维信诚资讯有限公司质量成本分析报表质量成本分析报表预防性质量成本预防性质量成本评估性质量成本评估性质量成本损失性质量成本损失性质量成本浪潮（北京）电子信息产业有限公司浪潮（北京）电子信息产业有限公司 72高维信诚资讯有限公司高维信诚资讯有限公司 “预防性质量成本”是企业为了保证在产品的设计、开发、生产、运输、维修等各个环节不出现失误，而付出的“计划性计划性”支出。代表符号科目详细划分主要发生的部门数
61、据提供部门数据获取口P1教育培训费9000体系的培训品管部人力资源部外部（人力资源部）P2持续改善费QC成果制造部、品管部品管部外部（品管部）合理化建议公司各部门P3设备配备费检验、测试用设备的购置制造部、品管部财务部财务系统检验、测试用现有设备的维护、升级、改造制造部、品管部浪潮（北京）电子信息产业有限公司浪潮（北京）电子信息产业有限公司 73高维信诚资讯有限公司高维信诚资讯有限公司评估性质量成本评估性质量成本J J “评估性质量成本”是企业在产品的设计、开发、生产、运输、维修等各个环节上，对产品或服务进行检查、监测或评估的“随时性随时性”支出。代表符号科目详细划分主要发生的部门数据提供部门
62、数据获取口J1实验、鉴定费产品设计鉴定费、研发阶段的实验费研发部、工程部财务部财务系统J2供应商管理供应商现场审核费研发、工程、品管、采购财务部财务系统供应商评定、质量反馈品管部财务部供方招待费品管部财务部J3薪金品管部各岗位的工资品管部人力资源部财务系统制造部各检验岗位的工资制造部外部（人力资源部）客服各岗位的工资、加班费客服财务系统采购部返修件管理人员的工资加班费采购部外部（人力资源部）浪潮（北京）电子信息产业有限公司浪潮（北京）电子信息产业有限公司 74高维信诚资讯有限公司高维信诚资讯有限公司损失性质量成本损失性质量成本F F “损失性质量成本”是企业在产品的设计、开发、生产、运输、维修
63、等各个环节上，因产品或服务不符合要求，导致产品的维修与更换或重复服务而产生的“随时性”支出。 “损失性质量成本”分为：“内部损失质量成本”与“外部损失质量成本”。 “内部损失质量成本”是指为了解决产品在销售到客户之前发现的问题而产生的支出，包括：重新设计、生产维修、返工、废品、库存呆料、运输、因产品或服务不合要求导致的误工、停产等各个方面。 “外部损失质量成本”是指为了解决在客户处发生的问题而产生的支出，包括：保修期内的维修、产品更换、运费、差旅费、客户跟踪调查等。代表符号科目详细划分主要发生的部门数据提供部门数据获取口内部损失质量成本F1库存呆料、废品因库存积压、呆料，做折价处理时造成的损失
64、，因人为损坏、过保修期等原因，供方不给维修而产生的废品物控部财务部财务系统F3非正常生产、检验生产改配制造部系统定单财务系统生产维修制造部生产拆散制造部因改配、维修造成的整机重复检验制造部、品管部浪潮（北京）电子信息产业有限公司浪潮（北京）电子信息产业有限公司 75高维信诚资讯有限公司高维信诚资讯有限公司外部损失质量成本F6维修加盟服务商的上门服务费客服财务部财务系统维修人员的差旅费客服部件返修厂家的来往运输费物控部物控部外部（物控部）F7服务处理客户投诉品管部品管部外部（品管部、信息管理部）服务回访、跟踪品管部信息管理部浪潮（北京）电子信息产业有限公司浪潮（北京）电子信息产业有限公司 76高
65、维信诚资讯有限公司高维信诚资讯有限公司外部质量保证成本外部质量保证成本E E代表符号科目详细划分主要发生的部门数据提供部门数据提供状态E1质量体系9000体系的审核费品管部品管部外部（品管部）E2实验费批量生产阶段的例性实验费品管部品管部财务系统浪潮（北京）电子信息产业有限公司浪潮（北京）电子信息产业有限公司 77高维信诚资讯有限公司高维信诚资讯有限公司3 34 42 2业务蓝图流程清单业务蓝图流程清单将来业务流程需补充管理细则将来业务流程需补充管理细则1 1业务蓝图组织结构业务蓝图组织结构5 5将来管理层获得的决策信息将来管理层获得的决策信息业务蓝图方案对现有业务流程的改进业务蓝图方案对现有
66、业务流程的改进QMQM模块业务蓝图汇报模块业务蓝图汇报6 6将来系统持续改进点将来系统持续改进点浪潮（北京）电子信息产业有限公司浪潮（北京）电子信息产业有限公司 78高维信诚资讯有限公司高维信诚资讯有限公司将来系统持续改进点将来系统持续改进点故障代码的不断更新、适用故障代码的不断更新、适用供方质量等级评定细则的不断完善，供方质量等级评定细则的不断完善，提高供方管理水平提高供方管理水平质量成本分析不断趋于合理，深入质量成本分析不断趋于合理，深入 质量预警管理细则的不断改进提高，质量预警管理细则的不断改进提高，及时发现异常问题及时发现异常问题充分利用充分利用SAPSAP的的PMPM模块（设备管理功
67、能），模块（设备管理功能）， 保证检验设备得到及时检测校准保证检验设备得到及时检测校准浪潮（北京）电子信息产业有限公司浪潮（北京）电子信息产业有限公司 79高维信诚资讯有限公司高维信诚资讯有限公司感谢各位领导，感谢各位领导，希望未来继续得到您的支持和帮助希望未来继续得到您的支持和帮助持续的改进，不断的提高持续的改进，不断的提高浪潮（北京）电子信息产业有限公司浪潮（北京）电子信息产业有限公司 80高维信诚资讯有限公司高维信诚资讯有限公司销售管理销售管理SD项目工作进展汇报项目工作进展汇报浪潮（北京）电子信息产业有限公司浪潮（北京）电子信息产业有限公司 81高维信诚资讯有限公司高维信诚资讯有限公司
68、销售与分销模块业务蓝图汇报销售与分销模块业务蓝图汇报3 34 42 2业务蓝图流程总图及流程清单说明业务蓝图流程总图及流程清单说明将来业务流程需补充管理细则将来业务流程需补充管理细则1 1业务蓝图组织结构定义业务蓝图组织结构定义5 5将来管理层获得的决策信息将来管理层获得的决策信息业务蓝图方案中主要变革与改进业务蓝图方案中主要变革与改进6 6将来系统持续改进点将来系统持续改进点浪潮（北京）电子信息产业有限公司浪潮（北京）电子信息产业有限公司 82高维信诚资讯有限公司高维信诚资讯有限公司销售组织机构的划分示意图销售组织机构的划分示意图发运点发运点工厂工厂销售范围销售范围公司代码公司代码PCPC散
69、件散件11011101SVSV散件散件11021102PCPC成品成品11031103SVSV成品成品11041104周转库周转库11111111浪潮北京发运点浪潮北京发运点1 1200200浪潮（北京）电子信息产业有限公司浪潮（北京）电子信息产业有限公司 83高维信诚资讯有限公司高维信诚资讯有限公司销售组织机构的内部划分销售组织机构的内部划分浪潮销售范围浪潮销售范围销售范围销售范围A AA AA AA AA AA A销售区域销售区域销售办公室销售办公室浪潮（北京）电子信息产业有限公司浪潮（北京）电子信息产业有限公司 84高维信诚资讯有限公司高维信诚资讯有限公司销售与分销模块业务蓝图汇报销售与
70、分销模块业务蓝图汇报3 34 42 2业务蓝图流程清单及流程总图说明业务蓝图流程清单及流程总图说明将来业务流程需补充管理细则将来业务流程需补充管理细则1 1业务蓝图组织结构定义业务蓝图组织结构定义5 5将来管理层获得的决策信息将来管理层获得的决策信息业务蓝图方案中主要变革与改进业务蓝图方案中主要变革与改进6 6将来系统持续改进点将来系统持续改进点浪潮（北京）电子信息产业有限公司浪潮（北京）电子信息产业有限公司 85高维信诚资讯有限公司高维信诚资讯有限公司将来业务流程清单将来业务流程清单LCSAP-TB-SD-000LCSAP-TB-SD-000销售与分销综述销售与分销综述 主数据主数据 控制控
71、制 业业务处理务处理 特殊处理特殊处理浪潮（北京）电子信息产业有限公司浪潮（北京）电子信息产业有限公司 86高维信诚资讯有限公司高维信诚资讯有限公司将来业务流程总图将来业务流程总图浪潮（北京）电子信息产业有限公司浪潮（北京）电子信息产业有限公司 87高维信诚资讯有限公司高维信诚资讯有限公司销售与分销模块业务蓝图汇报销售与分销模块业务蓝图汇报3 34 42 2业务蓝图流程总图及流程清单说明业务蓝图流程总图及流程清单说明将来业务流程需补充管理细则将来业务流程需补充管理细则1 1业务蓝图组织结构定义业务蓝图组织结构定义5 5将来管理层获得的决策信息将来管理层获得的决策信息业务蓝图方案中主要变革与改进
72、业务蓝图方案中主要变革与改进6 6将来系统持续改进点将来系统持续改进点浪潮（北京）电子信息产业有限公司浪潮（北京）电子信息产业有限公司 88高维信诚资讯有限公司高维信诚资讯有限公司销售与分销模块蓝图设计目标销售与分销模块蓝图设计目标 标准化和规范化销售业务管理流程，实现股份公司标准化和规范化销售业务管理流程，实现股份公司 内部的协同商务内部的协同商务 缩短订单执行周期，提高销售预测准确性缩短订单执行周期，提高销售预测准确性 完善客户信用管理体系，建立一套完整切实有效的完善客户信用管理体系，建立一套完整切实有效的 价格运作体系价格运作体系加强产品档案管理与跟踪，为市场和销售相关业务加强产品档案管
73、理与跟踪，为市场和销售相关业务 提供准确的统计信息。提供准确的统计信息。为公司销售运作水平考核体系的建立提供信息支持为公司销售运作水平考核体系的建立提供信息支持。浪潮（北京）电子信息产业有限公司浪潮（北京）电子信息产业有限公司 89高维信诚资讯有限公司高维信诚资讯有限公司销售与分销业务改进综述销售与分销业务改进综述 加强对客户的管理，实现加强对客户的管理，实现ERPERP和和CRMCRM的资源共享的资源共享 在创建销售订单时系统自动执行信贷控制，变事后检查为事前控制，降在创建销售订单时系统自动执行信贷控制，变事后检查为事前控制，降 低坏帐与呆帐的产生，降低企业自身的风险低坏帐与呆帐的产生，降低
74、企业自身的风险 建立一套全面有效的价格体系和方便灵活的价格模拟工具，降低业务人建立一套全面有效的价格体系和方便灵活的价格模拟工具，降低业务人 员手工计算的出错率员手工计算的出错率 实时的可用性检查便于销售部门了解库存情况，避免盲目承诺交货期，实时的可用性检查便于销售部门了解库存情况，避免盲目承诺交货期， 提高对客户的服务水平，增加客户满意度提高对客户的服务水平，增加客户满意度 改变目前销售订单处理的单一模式，根据不同业务类型设计不同订单作改变目前销售订单处理的单一模式，根据不同业务类型设计不同订单作 业流程，减少重复操作，提高工作效率，保证信息流与物流、资金流的业流程，减少重复操作，提高工作效
75、率，保证信息流与物流、资金流的 同步性同步性 提供详细、灵活多变的信息分析，及时掌握市场情况，以便作出相应的提供详细、灵活多变的信息分析，及时掌握市场情况，以便作出相应的 调整调整浪潮（北京）电子信息产业有限公司浪潮（北京）电子信息产业有限公司 90高维信诚资讯有限公司高维信诚资讯有限公司SDSD业务流程改进之一业务流程改进之一v销售计划销售计划销售计划销售计划现状现状现状现状: : : : 单月销售计划单月销售计划 销售预测按销售组织层层汇总上报过程中，缺乏统一的采集核销售预测按销售组织层层汇总上报过程中，缺乏统一的采集核 实方法与数据修正模型指标，缺乏历史销售统计，产品、地区、实方法与数据
76、修正模型指标，缺乏历史销售统计，产品、地区、 季节分布数据与客户习惯分析的支持季节分布数据与客户习惯分析的支持改进改进改进改进: : : : 推行两个月滚动销售计划和一周要货计划推行两个月滚动销售计划和一周要货计划 提出协作式预测的理念提出协作式预测的理念 ERPERP系统提供强有力的数据分析支持系统提供强有力的数据分析支持浪潮（北京）电子信息产业有限公司浪潮（北京）电子信息产业有限公司 91高维信诚资讯有限公司高维信诚资讯有限公司SDSD业务流程改进之二业务流程改进之二v信贷管理信贷管理信贷管理信贷管理现状现状现状现状: : : : 现行管理主要集中在信用金的事中使用、控制、审批与例外发放上
77、现行管理主要集中在信用金的事中使用、控制、审批与例外发放上 订单评审员到信贷管理员进行书面审批信用金订单评审员到信贷管理员进行书面审批信用金改进改进改进改进: : : : 订单创建时系统自动监控信用额度与帐期，冻结超信用订单，降低订单创建时系统自动监控信用额度与帐期，冻结超信用订单，降低 经营风险经营风险 实时提供客户信用额度占用情况实时提供客户信用额度占用情况 系统提供信贷释放记录，对例外发放的信贷进行有效的跟踪和规范系统提供信贷释放记录，对例外发放的信贷进行有效的跟踪和规范 建议专人负责信贷相关数据的分析工作，定期召开信贷评估分析例会建议专人负责信贷相关数据的分析工作，定期召开信贷评估分析
78、例会浪潮（北京）电子信息产业有限公司浪潮（北京）电子信息产业有限公司 92高维信诚资讯有限公司高维信诚资讯有限公司SDSD业务流程改进之三业务流程改进之三v价格与返款管理价格与返款管理价格与返款管理价格与返款管理现状现状现状现状: : : : 销售员核算价格，商务中心审核销售员核算价格，商务中心审核( (全部手工完成全部手工完成) )，双方核对的工作量大，双方核对的工作量大 返款核算全部手工完成，费时费力，准确率难以保障返款核算全部手工完成，费时费力，准确率难以保障改进改进改进改进: : : : 建立一套全面有效的价格体系和方便灵活的价格模拟工具，降低业务人建立一套全面有效的价格体系和方便灵活
79、的价格模拟工具，降低业务人 员的手工计算的出错率员的手工计算的出错率 系统计算月、季、年度返利并进行汇总统计，并且提供了灵活多样、易系统计算月、季、年度返利并进行汇总统计，并且提供了灵活多样、易 于执行和跟踪的返利核销模式。于执行和跟踪的返利核销模式。 浪潮（北京）电子信息产业有限公司浪潮（北京）电子信息产业有限公司 93高维信诚资讯有限公司高维信诚资讯有限公司SDSD业务流程改进之四业务流程改进之四v客户管理客户管理客户管理客户管理现状现状现状现状: : : : 客户主数据的收集、维护分部门工作，重复操作，影响工作效率客户主数据的收集、维护分部门工作，重复操作，影响工作效率 有意义的编码规则
80、。客户资料变更时，重新编写新的代理商编码，有意义的编码规则。客户资料变更时，重新编写新的代理商编码， 给查询、统计工作带来不便给查询、统计工作带来不便改进改进改进改进: : : : 建立客户主数据维护管理细则，明确部门之间的分工和责任，保建立客户主数据维护管理细则，明确部门之间的分工和责任，保 证了数据来源的唯一性、准确性，提高了工作效率证了数据来源的唯一性、准确性，提高了工作效率 采用系统流水号，无意义的编码规则，保证了客户编码的唯一性，采用系统流水号，无意义的编码规则，保证了客户编码的唯一性， 为分析和统计提供了有效保障为分析和统计提供了有效保障 ERP ERP系统和系统和CRMCRM系统
81、共用一套编码规则，实现资源共享。系统共用一套编码规则，实现资源共享。浪潮（北京）电子信息产业有限公司浪潮（北京）电子信息产业有限公司 94高维信诚资讯有限公司高维信诚资讯有限公司SDSD业务流程改进之五业务流程改进之五v业务控制业务控制业务控制业务控制现状现状现状现状: : : : 多种单据并存：提货单、发货单、发货通知单；运费手工统计多种单据并存：提货单、发货单、发货通知单；运费手工统计 订单从录入到下达给生产部门，需要经过多个部门、多个岗位的联合订单从录入到下达给生产部门，需要经过多个部门、多个岗位的联合 作业，如果沟通不及时容易出错作业，如果沟通不及时容易出错 ；没有实时的订单状态跟踪；
82、没有实时的订单状态跟踪改进改进改进改进: : : : 撤销提货单的纸面流转，通过系统订单信息直接指导物控部发货计划撤销提货单的纸面流转，通过系统订单信息直接指导物控部发货计划 的执行的执行 ；建立发货通知单台帐，可以进行发货单的分拆和合并，并且；建立发货通知单台帐，可以进行发货单的分拆和合并，并且 能实现运费的统计能实现运费的统计订单评审员在订单录入时，直接进行部件型号选配，并通过状态参数控订单评审员在订单录入时，直接进行部件型号选配，并通过状态参数控 制决定生产订单的产生与传递，减少多部门流转，实现信息沟通及时性制决定生产订单的产生与传递，减少多部门流转，实现信息沟通及时性 浪潮（北京）电子
83、信息产业有限公司浪潮（北京）电子信息产业有限公司 95高维信诚资讯有限公司高维信诚资讯有限公司SDSD业务流程改进之六业务流程改进之六v发票处理发票处理发票处理发票处理现状现状现状现状: : : : 手工开票，单据重复录入，容易出错手工开票，单据重复录入，容易出错 发票台帐手工维护，统计和查询手工完成发票台帐手工维护，统计和查询手工完成改进改进改进改进: : : : 通过开发建立通过开发建立ERPERP系统和金税系统的接口，系统和金税系统的接口，ERPERP系统内发票通过分拆和系统内发票通过分拆和 合并，导入金税系统，减少单据的重复操作，提高工合并，导入金税系统，减少单据的重复操作，提高工 作
84、效率作效率金税系统自动回填发票号，减少手工维护工作量，并且为查询统计提供金税系统自动回填发票号，减少手工维护工作量，并且为查询统计提供 方便方便 备注：做金税系统接口的资源需求备注：做金税系统接口的资源需求备注：做金税系统接口的资源需求备注：做金税系统接口的资源需求浪潮（北京）电子信息产业有限公司浪潮（北京）电子信息产业有限公司 96高维信诚资讯有限公司高维信诚资讯有限公司交货交货公司间发票公司间发票开具发票收款开具发票收款代理商代理商触发生产订单触发生产订单采购订单采购订单销售订单销售订单SDSD业务流程改进之七业务流程改进之七 跨公司销售跨公司销售跨公司销售跨公司销售 浪潮北京浪潮北京浪潮
85、济南工厂浪潮济南工厂/ /制造中心制造中心浪潮（北京）电子信息产业有限公司浪潮（北京）电子信息产业有限公司 97高维信诚资讯有限公司高维信诚资讯有限公司DeliveryDeliveryGoods Goods IssueIssueInvoiceInvoiceOrderOrder业务流程业务流程Objects Time MeasuresObjects Time MeasuresObjects Time MeasuresObjects Time MeasuresObjects Time MeasuresObjects Time Measures. . . . .报表报表静态主数据静态主数据数据收集流
86、程数据收集流程DeliveryDeliveryGoods Goods IssueIssueInvoiceInvoiceOrderOrder交货交货发货发货开具发票开具发票订单订单SDSD业务流程改进之八业务流程改进之八 销售信息系统销售信息系统销售信息系统销售信息系统动态交易数据动态交易数据浪潮（北京）电子信息产业有限公司浪潮（北京）电子信息产业有限公司 98高维信诚资讯有限公司高维信诚资讯有限公司主数据主数据和和业务业务数据数据信息信息结构结构标准标准分析分析灵活灵活分析分析SIS信息信息库库Query Query 查查询询销售销售工作清单工作清单SDSD业务流程改进之八业务流程改进之八 销
87、售报表系统销售报表系统销售报表系统销售报表系统ABAP/4 ABAP/4 报表报表浪潮（北京）电子信息产业有限公司浪潮（北京）电子信息产业有限公司 99高维信诚资讯有限公司高维信诚资讯有限公司销售与分销模块业务蓝图汇报销售与分销模块业务蓝图汇报3 34 42 2业务蓝图流程总图及流程清单说明业务蓝图流程总图及流程清单说明将来业务流程需补充管理细则将来业务流程需补充管理细则1 1业务蓝图组织结构定义业务蓝图组织结构定义5 5将来管理层获得的决策信息将来管理层获得的决策信息业务蓝图方案中主要变革与改进业务蓝图方案中主要变革与改进6 6将来系统持续改进点将来系统持续改进点浪潮（北京）电子信息产业有限
88、公司浪潮（北京）电子信息产业有限公司 100高维信诚资讯有限公司高维信诚资讯有限公司将来业务流程需补充管理细则将来业务流程需补充管理细则v业务处理管理细则：业务处理管理细则：业务处理管理细则：业务处理管理细则：返款管理细则返款管理细则销售订单管理细则销售订单管理细则发货管理细则发货管理细则开票流程管理细则开票流程管理细则v主数据管理细则：主数据管理细则：主数据管理细则：主数据管理细则：客户主数据维护细则客户主数据维护细则客户主数据字段使用说明书客户主数据字段使用说明书信贷审批制度信贷审批制度信贷管理规范信贷管理规范价格维护规范价格维护规范v特殊控制管理细则：特殊控制管理细则：特殊控制管理细则：
89、特殊控制管理细则：销售退换货管理细则销售退换货管理细则整机中部件更换管理细则整机中部件更换管理细则浪潮（北京）电子信息产业有限公司浪潮（北京）电子信息产业有限公司 101高维信诚资讯有限公司高维信诚资讯有限公司将来管理层获得的决策信息将来管理层获得的决策信息 及时、多方位的销售业绩查询、统计、及时、多方位的销售业绩查询、统计、 分析报表分析报表 准确方便的具体业务回溯查询准确方便的具体业务回溯查询 提供实时的销售业务进度信息提供实时的销售业务进度信息 客户信用分析报表客户信用分析报表 信贷释放记录表信贷释放记录表 产品发货日报及运费统计报表产品发货日报及运费统计报表 公司销售运作水平考核指标（
90、报表支持）公司销售运作水平考核指标（报表支持）浪潮（北京）电子信息产业有限公司浪潮（北京）电子信息产业有限公司 102高维信诚资讯有限公司高维信诚资讯有限公司 分销体系的完善系统在办事分销体系的完善系统在办事 处的推广应用处的推广应用 供应链的延伸实现浪潮与分供应链的延伸实现浪潮与分 销商直接的连接自动化销商直接的连接自动化 售后服务体系的建立与完善售后服务体系的建立与完善SM SM 客户服务模块客户服务模块持续改进内容持续改进内容浪潮（北京）电子信息产业有限公司浪潮（北京）电子信息产业有限公司 103高维信诚资讯有限公司高维信诚资讯有限公司感谢各位领导，感谢各位领导，希望未来继续得到您的支持
91、和帮助希望未来继续得到您的支持和帮助销售与分销模块汇报完毕销售与分销模块汇报完毕持续的改进，不断的提高持续的改进，不断的提高浪潮（北京）电子信息产业有限公司浪潮（北京）电子信息产业有限公司 104高维信诚资讯有限公司高维信诚资讯有限公司生产管理生产管理PP项目工作进展汇报项目工作进展汇报浪潮（北京）电子信息产业有限公司浪潮（北京）电子信息产业有限公司 105高维信诚资讯有限公司高维信诚资讯有限公司生产计划控制模块业务蓝图汇报生产计划控制模块业务蓝图汇报3 34 42 2业务蓝图流程总图及流程清单说明业务蓝图流程总图及流程清单说明将来业务流程需补充管理细则将来业务流程需补充管理细则1 1业务蓝图
92、生产管理组织结构定义业务蓝图生产管理组织结构定义5 5将来管理层获得的决策信息将来管理层获得的决策信息业务蓝图方案中主要变革与改进业务蓝图方案中主要变革与改进6 6将来系统持续改进点将来系统持续改进点浪潮（北京）电子信息产业有限公司浪潮（北京）电子信息产业有限公司 106高维信诚资讯有限公司高维信诚资讯有限公司 SVSV成品库成品库PCPC成品库成品库PCPC散件库散件库SVSV散件库散件库车间在线库车间在线库PPPP模块组织结构模块组织结构划分示意图划分示意图库存地点库存地点公司代码公司代码11001100浪潮济南浪潮济南12001200浪潮北京浪潮北京12001200浪潮北京工厂浪潮北京工
93、厂工厂工厂11001100浪潮济南工厂浪潮济南工厂工厂：位于公司代码之下，提供服务或生产产品的地点。生产计划及控制是基于工厂工厂：位于公司代码之下，提供服务或生产产品的地点。生产计划及控制是基于工厂层次。层次。浪潮（北京）电子信息产业有限公司浪潮（北京）电子信息产业有限公司 107高维信诚资讯有限公司高维信诚资讯有限公司2000物料物料LC-NL360LC-NL360BOMBOMBOMBOM Recipe 1Recipe 1 工艺路线工艺路线工作中心工作中心将来业务主数据物料清单、工艺路线将来业务主数据物料清单、工艺路线物料清单：物料清单： 物料清单用来定义产品的层次物料清单用来定义产品的层次
94、结构，它列出了产品中所有层结构，它列出了产品中所有层次组件的名称、数量及其每一次组件的名称、数量及其每一组件的计量单位。组件的计量单位。作用：作用：MRPMRP运算的基础运算的基础工艺路线：工艺路线：工艺路线是生产管理模块重要的工艺路线是生产管理模块重要的主数据之一。它指定了从原材料主数据之一。它指定了从原材料到成品生产所需的每个工序的顺到成品生产所需的每个工序的顺序。在工艺路线中，可以对每个序。在工艺路线中，可以对每个工序指定工作中心工序指定工作中心。在系统中，在系统中，工艺路线被用于工艺路线被用于能力评估和成本能力评估和成本核算核算中。中。浪潮（北京）电子信息产业有限公司浪潮（北京）电子信
95、息产业有限公司 108高维信诚资讯有限公司高维信诚资讯有限公司浪潮济南工厂浪潮济南工厂 (1100)(1100)PCPC线装配线装配( (ZPP3)ZPP3)PCPC线老化线老化( (LHP3)LHP3)P3P3（PCPC生产线）生产线）P2P2（服务器生产线）服务器生产线）P1P1（通用生产线）通用生产线）PCPC线包装线包装( (BZP3)BZP3)PCPC线调试线调试( (TSP3)TSP3)工作中心：在工厂中执行工序或作业的地点，工作中心隶属于工厂。工作中心：在工厂中执行工序或作业的地点，工作中心隶属于工厂。作用：用于作用：用于生产产能生产产能/ /排程计划，生产成本排程计划，生产成本
96、的归集。的归集。工作中心编码对应于工作中心编码对应于财务成本中心财务成本中心，与财务成本管理集成。，与财务成本管理集成。将来业务主数据工作中心将来业务主数据工作中心SVSV线装配线装配( (ZPP2)ZPP2)SVSV线老化线老化( (LHP2)LHP2)SVSV线包装线包装( (BZP2)BZP2)SVSV线调试线调试( (TSP2)TSP2)通用线装配通用线装配( (ZPP1)ZPP1)通用线老化通用线老化( (LHP1)LHP1)通用线包装通用线包装( (BZP1)BZP1)通用线调试通用线调试( (TSP1)TSP1)工作中心的编码共四位：如工作中心的编码共四位：如 ZPP3ZPP3工
97、作中心，前二位工作中心，前二位ZPZP为为工作中心名称简写，工作中心名称简写，后二位后二位P3P3为为生产线代码。生产线代码。 关键技术的汇报关键技术的汇报超级物料和衍生物料超级物料和衍生物料BOMBOM及其相关性及其相关性产品档案产品档案浪潮（北京）电子信息产业有限公司浪潮（北京）电子信息产业有限公司 110高维信诚资讯有限公司高维信诚资讯有限公司超级物料和衍生物料的概念超级物料和衍生物料的概念商品编码可以在商品编码可以在SAPSAP系统中定义成超级物料，包含了商品的所有的特征项（例如硬盘、系统中定义成超级物料，包含了商品的所有的特征项（例如硬盘、内存等），每个特征项都有很多特征值，例如上图
98、中的硬盘标示。内存等），每个特征项都有很多特征值，例如上图中的硬盘标示。产品编码，在产品编码，在SAPSAP系统中是指定了具体的特征项，并且每个特征项都指定了唯一的特系统中是指定了具体的特征项，并且每个特征项都指定了唯一的特征值。衍生物料就是确定了具体配置的物料，对应我们的产品编码。征值。衍生物料就是确定了具体配置的物料，对应我们的产品编码。浪潮（北京）电子信息产业有限公司浪潮（北京）电子信息产业有限公司 111高维信诚资讯有限公司高维信诚资讯有限公司超级超级BOMBOM（一）：散件清单一）：散件清单定义了产品（超级物料）的所有可能散件组成：硬盘、定义了产品（超级物料）的所有可能散件组成：硬盘
99、、CUPCUP、内存等，内存等，BOMBOM中包含了散件中包含了散件1616编码、使用的散件数量等内容。编码、使用的散件数量等内容。浪潮（北京）电子信息产业有限公司浪潮（北京）电子信息产业有限公司 112高维信诚资讯有限公司高维信诚资讯有限公司超级超级BOMBOM（二）：散件与特征值关联二）：散件与特征值关联通过相关性语句编程：通过相关性语句编程：1 1、实现特征值与散件、实现特征值与散件1616位编码建立关联，销售定单选择位编码建立关联，销售定单选择特征值，系统内部自动找到散件号；特征值，系统内部自动找到散件号； 2 2、定义散件之间的相关关系：排斥性、数量相关、选择性等、定义散件之间的相关
100、关系：排斥性、数量相关、选择性等浪潮（北京）电子信息产业有限公司浪潮（北京）电子信息产业有限公司 113高维信诚资讯有限公司高维信诚资讯有限公司将来业务主数据物料清单结构将来业务主数据物料清单结构 产品档案方案浪潮（北京）电子信息产业有限公司浪潮（北京）电子信息产业有限公司 115高维信诚资讯有限公司高维信诚资讯有限公司目前产品的整机产品编码为目前产品的整机产品编码为1616位，每位，每2 2位代表不同的含义。当需要生成新的位代表不同的含义。当需要生成新的产品编码时，根据部件配置组合产品编码时，根据部件配置组合和编码规则，由现在使用的软件生成整机的和编码规则，由现在使用的软件生成整机的1616
101、位编码。位编码。由于产品配置的不断更新，截至到目前生成的由于产品配置的不断更新，截至到目前生成的1616位位产品编码已经有几产品编码已经有几千个，并且每天还在不断增加。千个，并且每天还在不断增加。 公司目前成品结构示意图公司目前成品结构示意图浪潮（北京）电子信息产业有限公司浪潮（北京）电子信息产业有限公司 116高维信诚资讯有限公司高维信诚资讯有限公司公司目前产品档案公司目前产品档案浪潮（北京）电子信息产业有限公司浪潮（北京）电子信息产业有限公司 117高维信诚资讯有限公司高维信诚资讯有限公司公司将来成品编码方案示意图公司将来成品编码方案示意图对于每个对于每个标配标配产品，有相应的产品编码，在
102、产品，有相应的产品编码，在SAPSAP系统中作为每个单独的成品，在系系统中作为每个单独的成品，在系统中创建每个标配产品和商品编码的一一对应关系。统中创建每个标配产品和商品编码的一一对应关系。 对于每个对于每个非标配非标配产品的产品编码采用产品的产品编码采用SAPSAP系统中的流水码的规则，这样可大大减少系统中的流水码的规则，这样可大大减少产品编码的位数，并减少人工维护的工作量，在系统切换上比较易行。产品编码的位数，并减少人工维护的工作量，在系统切换上比较易行。 浪潮（北京）电子信息产业有限公司浪潮（北京）电子信息产业有限公司 118高维信诚资讯有限公司高维信诚资讯有限公司公司未来的产品档案公司
103、未来的产品档案浪潮（北京）电子信息产业有限公司浪潮（北京）电子信息产业有限公司 119高维信诚资讯有限公司高维信诚资讯有限公司生产计划控制模块业务蓝图汇报生产计划控制模块业务蓝图汇报3 34 42 2业务蓝图流程总图及流程清单说明业务蓝图流程总图及流程清单说明将来业务流程需补充管理细则将来业务流程需补充管理细则1 1业务蓝图组织结构定义业务蓝图组织结构定义5 5将来管理层获得的决策信息将来管理层获得的决策信息业务蓝图方案中主要变革与改进业务蓝图方案中主要变革与改进6 6将来系统持续改进点将来系统持续改进点浪潮（北京）电子信息产业有限公司浪潮（北京）电子信息产业有限公司 120高维信诚资讯有限公
104、司高维信诚资讯有限公司将来业务流程清单将来业务流程清单基础数据基础数据生产计划生产计划生产控制生产控制特殊生产特殊生产TB-PP-130 TB-PP-130 计划排产流程计划排产流程 浪潮（北京）电子信息产业有限公司浪潮（北京）电子信息产业有限公司 121高维信诚资讯有限公司高维信诚资讯有限公司需需 求求 与与 供供 给给生生 产产 计计 划划入库入库/成本结算成本结算生产执行生产执行主数据主数据主数据主数据物料物料物料清单物料清单工艺路线工艺路线工作中心工作中心物物料料需需求求计计划划计计划划订订单单安全库存安全库存现有库存现有库存现有计划现有计划生产生产成本结算成本结算库存情况库存情况人工
105、调整人工调整销售需求销售需求标准订单标准订单改配订单改配订单返工订单返工订单拆散订单拆散订单试产订单试产订单订单排产订单排产能力平衡能力平衡物料物料可用性检查可用性检查生产领料生产领料 仓库仓库直接发料到生产订单直接发料到生产订单发料到车间在线库发料到车间在线库成品仓库成品仓库生产成本收集生产成本收集生产订单完工确认生产订单完工确认PP模块生产过程逻辑图模块生产过程逻辑图浪潮（北京）电子信息产业有限公司浪潮（北京）电子信息产业有限公司 122高维信诚资讯有限公司高维信诚资讯有限公司生产计划控制模块业务蓝图汇报生产计划控制模块业务蓝图汇报3 34 42 2业务蓝图流程总图及流程清单说明业务蓝图流
106、程总图及流程清单说明将来业务流程需补充管理细则将来业务流程需补充管理细则1 1业务蓝图组织结构定义业务蓝图组织结构定义5 5将来管理层获得的决策信息将来管理层获得的决策信息业务蓝图方案中主要变革与改进业务蓝图方案中主要变革与改进6 6将来系统持续改进点将来系统持续改进点浪潮（北京）电子信息产业有限公司浪潮（北京）电子信息产业有限公司 123高维信诚资讯有限公司高维信诚资讯有限公司生产计划控制模块蓝图设计目标生产计划控制模块蓝图设计目标规范公司的生产方面规范公司的生产方面基础数据基础数据，加强数据的共享。，加强数据的共享。加快销售与生产的处理速度，进行生产过程的动态监加快销售与生产的处理速度，进
107、行生产过程的动态监控，实现对销售的及时响应和调整，提高整个生产过控，实现对销售的及时响应和调整，提高整个生产过程的效率。程的效率。实现生产成本的实时收集，真实反映制造过程的物料实现生产成本的实时收集，真实反映制造过程的物料消耗和人工成本，为分析生产成本成本构成，合理降消耗和人工成本，为分析生产成本成本构成，合理降低生产成本提供数据支持。低生产成本提供数据支持。通过通过ATPATP检查，保证了生产任务的可执行性。检查，保证了生产任务的可执行性。建立集成共享的生产管理信息系统，能够提供实时的建立集成共享的生产管理信息系统，能够提供实时的生产信息。生产信息。生产计划控制模块主要变革与改进生产计划控制
108、模块主要变革与改进浪潮（北京）电子信息产业有限公司浪潮（北京）电子信息产业有限公司 124高维信诚资讯有限公司高维信诚资讯有限公司建立集成、共享产品基础数据平台，支持建立集成、共享产品基础数据平台，支持实现变式配置实现变式配置建立基于不同可选配特性的超级建立基于不同可选配特性的超级BOMBOM，并全公司内共享。并全公司内共享。为销售部门根据特性选配创建销售订单、根据选配特性为销售部门根据特性选配创建销售订单、根据选配特性销售定单自动定价、采购部门的原材料采购，生产部门销售定单自动定价、采购部门的原材料采购，生产部门的生产领料、产品部的主数据变更控制、财务部门的产的生产领料、产品部的主数据变更控
109、制、财务部门的产品估价和成本核算提供数据基础和系统支持。品估价和成本核算提供数据基础和系统支持。生产计划控制模块主要变革与改进生产计划控制模块主要变革与改进( (一一) )浪潮（北京）电子信息产业有限公司浪潮（北京）电子信息产业有限公司 125高维信诚资讯有限公司高维信诚资讯有限公司实现实现“工程变更管理工程变更管理”的系统控制的系统控制对对BOMBOM，工艺路线，物料，文档等生产相关主数据的工艺路线，物料，文档等生产相关主数据的变更进行集中管理。变更进行集中管理。对主数据变更进行权限控制，并自动生成更改的历对主数据变更进行权限控制，并自动生成更改的历史记录，便于对主数据变更进行监督和分析。史
110、记录，便于对主数据变更进行监督和分析。通过通过BOMBOM版本的控制，保证了整个集团有效版本的控制，保证了整个集团有效BOMBOM数据数据的唯一性，从而保证生产质量。的唯一性，从而保证生产质量。生产计划控制模块主要变革与改进生产计划控制模块主要变革与改进( (二二) )浪潮（北京）电子信息产业有限公司浪潮（北京）电子信息产业有限公司 126高维信诚资讯有限公司高维信诚资讯有限公司加强公司内部产销平衡，提高工作效率加强公司内部产销平衡，提高工作效率 优化销售、生产体系。生产部门及时掌握优化销售、生产体系。生产部门及时掌握 销售销售订单的制定与变更，便于车间进行合理安排生产，订单的制定与变更，便于
111、车间进行合理安排生产，保证及时交货。保证及时交货。 异常与紧急状况快速反应，及时反馈。异常与紧急状况快速反应，及时反馈。 解决以前生产部门不能提前了解未来甚至当日的解决以前生产部门不能提前了解未来甚至当日的生产任务，造成生产的准备非常被动，不能合理利生产任务，造成生产的准备非常被动，不能合理利用设备与人力等生产资源的问题。用设备与人力等生产资源的问题。生产计划控制模块主要变革与改进生产计划控制模块主要变革与改进( (三三) )浪潮（北京）电子信息产业有限公司浪潮（北京）电子信息产业有限公司 127高维信诚资讯有限公司高维信诚资讯有限公司建立以生产订单为核心的生产控制机制建立以生产订单为核心的生
112、产控制机制 通过生产定单监控每单作业的物料消耗。通过生产定单监控每单作业的物料消耗。 通过对工序的完工确认，及时掌握并分析生产的通过对工序的完工确认，及时掌握并分析生产的进度，发现异常状况。进度，发现异常状况。 对订单的执行与成本的核算完全集成，对订单的执行与成本的核算完全集成，发生的材发生的材料与工时成本实时反映到生产定单的成本报表，实料与工时成本实时反映到生产定单的成本报表，实现计划与执行反馈的闭环，保证生产计划的按时完现计划与执行反馈的闭环，保证生产计划的按时完成。成。生产计划控制模块主要变革与改进生产计划控制模块主要变革与改进( (四四) )浪潮（北京）电子信息产业有限公司浪潮（北京）
113、电子信息产业有限公司 128高维信诚资讯有限公司高维信诚资讯有限公司优化优化生产执行方面生产执行方面业务流程，提高生产效益业务流程，提高生产效益 由销售订单直接驱动生产订单，减少中间环节。由销售订单直接驱动生产订单，减少中间环节。 增加了物料增加了物料ATPATP检查和产能平衡检查，保证下检查和产能平衡检查，保证下达到车间的生产任务确实能够正常执行。达到车间的生产任务确实能够正常执行。 合理安排改配计划，有效控制改配成本及整机合理安排改配计划，有效控制改配成本及整机库存。库存。 通过过程工序的质量数据，能够及时反映部件通过过程工序的质量数据，能够及时反映部件批次质量情况。批次质量情况。生产计划
114、控制模块主要变革与改进生产计划控制模块主要变革与改进( (五五) )浪潮（北京）电子信息产业有限公司浪潮（北京）电子信息产业有限公司 129高维信诚资讯有限公司高维信诚资讯有限公司与其它各模块的集成与其它各模块的集成与销售模块的集成与销售模块的集成 销售人员通过物料特性选配，系统根据销售人员通过物料特性选配，系统根据BOMBOM相关相关性规则自动生成生产订单性规则自动生成生产订单, ,加快了信息传递。加快了信息传递。 通过销售订单可用性检查可以查看产品数量的通过销售订单可用性检查可以查看产品数量的满足情况。满足情况。生产计划控制模块主要变革与改进生产计划控制模块主要变革与改进( (六六) )浪
115、潮（北京）电子信息产业有限公司浪潮（北京）电子信息产业有限公司 130高维信诚资讯有限公司高维信诚资讯有限公司与其它各模块的集成与其它各模块的集成与物料管理和采购模块的集成与物料管理和采购模块的集成 物料库存信息的实时查询。物料库存信息的实时查询。 生产订单信息共享，可以指导物控部门的生产生产订单信息共享，可以指导物控部门的生产备料。备料。 生产订单对原材料的需求信息，通过生产订单对原材料的需求信息，通过MRPMRP运算运算可转化为原材料的采购信息。可转化为原材料的采购信息。生产计划控制模块主要变革与改进生产计划控制模块主要变革与改进浪潮（北京）电子信息产业有限公司浪潮（北京）电子信息产业有限
116、公司 131高维信诚资讯有限公司高维信诚资讯有限公司与其它各模块的集成与其它各模块的集成与财务模块的集成与财务模块的集成 通过对生产订单的发料或物料反冲归集物料通过对生产订单的发料或物料反冲归集物料成本。成本。 通过生产订单工序报工，自动归集人工成本。通过生产订单工序报工，自动归集人工成本。生产计划控制模块主要变革与改进生产计划控制模块主要变革与改进浪潮（北京）电子信息产业有限公司浪潮（北京）电子信息产业有限公司 132高维信诚资讯有限公司高维信诚资讯有限公司与其它各模块的集成与其它各模块的集成与质量模块的集成与质量模块的集成通过生产过程中出现的部件质量信息录入系统，通过生产过程中出现的部件质
117、量信息录入系统，能够及时反映部件批次质量情况，便于批量性质量能够及时反映部件批次质量情况，便于批量性质量问题的统计，便于生产的质量控制。问题的统计，便于生产的质量控制。生产计划控制模块主要变革与改进生产计划控制模块主要变革与改进浪潮（北京）电子信息产业有限公司浪潮（北京）电子信息产业有限公司 133高维信诚资讯有限公司高维信诚资讯有限公司生产计划控制模块业务蓝图汇报生产计划控制模块业务蓝图汇报3 34 42 2业务蓝图流程总图及流程清单说明业务蓝图流程总图及流程清单说明将来业务流程需补充管理细则将来业务流程需补充管理细则1 1业务蓝图组织结构定义业务蓝图组织结构定义5 5将来管理层获得的决策信
118、息将来管理层获得的决策信息业务蓝图方案中主要变革与改进业务蓝图方案中主要变革与改进6 6将来系统持续改进点将来系统持续改进点浪潮（北京）电子信息产业有限公司浪潮（北京）电子信息产业有限公司 134高维信诚资讯有限公司高维信诚资讯有限公司超级超级BOMBOM主数据维护细则主数据维护细则衍生物料衍生物料BOMBOM主数据维护细则主数据维护细则将来业务流程需补充管理细则将来业务流程需补充管理细则工作中心主数据维护细则工作中心主数据维护细则工艺路线主数据维护细则工艺路线主数据维护细则基础数据方面基础数据方面管理细则管理细则浪潮（北京）电子信息产业有限公司浪潮（北京）电子信息产业有限公司 135高维信诚
119、资讯有限公司高维信诚资讯有限公司工序报工制度及操作规则工序报工制度及操作规则将来业务流程需补充管理细则将来业务流程需补充管理细则生产订单变更管理细则生产订单变更管理细则 订单关闭实施制度订单关闭实施制度生产计划和执行方面生产计划和执行方面管理细则管理细则浪潮（北京）电子信息产业有限公司浪潮（北京）电子信息产业有限公司 136高维信诚资讯有限公司高维信诚资讯有限公司生产计划控制模块业务蓝图汇报生产计划控制模块业务蓝图汇报3 34 42 2业务蓝图流程总图及流程清单说明业务蓝图流程总图及流程清单说明将来业务流程需补充管理细则将来业务流程需补充管理细则1 1业务蓝图组织结构定义业务蓝图组织结构定义5
120、 5将来管理层获得的决策信息将来管理层获得的决策信息业务蓝图方案中主要变革与改进业务蓝图方案中主要变革与改进6 6将来系统持续改进点将来系统持续改进点浪潮（北京）电子信息产业有限公司浪潮（北京）电子信息产业有限公司 137高维信诚资讯有限公司高维信诚资讯有限公司将来管理层获得的决策信息将来管理层获得的决策信息1.1.产品数据信息查询产品数据信息查询 - -主数据有效性及更改历史记录的查询主数据有效性及更改历史记录的查询2.2.生产订单成本信息生产订单成本信息 - -分析产品的成本构成，为生产成本控制提供依据分析产品的成本构成，为生产成本控制提供依据3. 3. 生产订单信息系统报表生产订单信息系
121、统报表 - -监控生产订单的执行状况监控生产订单的执行状况4. 4. 工作中心负载率报表工作中心负载率报表 - -提供瓶颈工序负载情况报表，便于合理安排生产提供瓶颈工序负载情况报表，便于合理安排生产5. 5. 订单分析报表订单分析报表 - -提供各月订单的各类统计信息提供各月订单的各类统计信息浪潮（北京）电子信息产业有限公司浪潮（北京）电子信息产业有限公司 138高维信诚资讯有限公司高维信诚资讯有限公司生产计划控制模块业务蓝图汇报生产计划控制模块业务蓝图汇报3 34 42 2业务蓝图流程总图及流程清单说明业务蓝图流程总图及流程清单说明将来业务流程需补充管理细则将来业务流程需补充管理细则1 1业
122、务蓝图组织结构定义业务蓝图组织结构定义5 5将来管理层获得的决策信息将来管理层获得的决策信息业务蓝图方案中主要变革与改进业务蓝图方案中主要变革与改进6 6将来系统持续改进点将来系统持续改进点浪潮（北京）电子信息产业有限公司浪潮（北京）电子信息产业有限公司 139高维信诚资讯有限公司高维信诚资讯有限公司未来持续改进内容未来持续改进内容 将来在熟悉将来在熟悉SAPSAP的基础上，将技术指令等工艺类文档的基础上，将技术指令等工艺类文档与物料相关联，在生产过程中能够及时准确地指导生产。与物料相关联，在生产过程中能够及时准确地指导生产。( (DM:DM:文档管理文档管理) ) 将来在业务调整的基础上，有
123、效利用将来在业务调整的基础上，有效利用SAPSAP的生产计划的生产计划的功能，逐步实现对整个供应链的优化。的功能，逐步实现对整个供应链的优化。 浪潮（北京）电子信息产业有限公司浪潮（北京）电子信息产业有限公司 140高维信诚资讯有限公司高维信诚资讯有限公司感谢各位领导，感谢各位领导，希望未来继续得到您的支持和帮助希望未来继续得到您的支持和帮助持续的改进，不断的提高持续的改进，不断的提高生产计划及控制模块汇报完毕生产计划及控制模块汇报完毕浪潮（北京）电子信息产业有限公司浪潮（北京）电子信息产业有限公司 141高维信诚资讯有限公司高维信诚资讯有限公司物料管理物料管理MM项目工作进展汇报项目工作进展
124、汇报浪潮（北京）电子信息产业有限公司浪潮（北京）电子信息产业有限公司 142高维信诚资讯有限公司高维信诚资讯有限公司物料管理模块业务蓝图汇报物料管理模块业务蓝图汇报3 34 42 2业务蓝图流程总图及流程清单说明业务蓝图流程总图及流程清单说明将来业务流程需补充管理细则将来业务流程需补充管理细则1 1业务蓝图组织结构定义业务蓝图组织结构定义5 5将来管理层获得的决策信息将来管理层获得的决策信息业务蓝图方案中主要变革与改进业务蓝图方案中主要变革与改进6 6将来系统持续改进点将来系统持续改进点浪潮（北京）电子信息产业有限公司浪潮（北京）电子信息产业有限公司 143高维信诚资讯有限公司高维信诚资讯有限
125、公司公司、工厂、库存地公司、工厂、库存地采购组织、采购员采购组织、采购员MMMM组织结构组织结构库存地补充说明：库存地补充说明：PC散件库：非限制状态散件、质检状态散件和因数量等原因冻结的散件PC散件性能合格库：性能合格、外观不合格散件PC散件不合格库：性能不合格散件生产线：车间批量调拨散件周转机：用于借物的成品借物在途库：处于借料状态的物料浪潮（北京）电子信息产业有限公司浪潮（北京）电子信息产业有限公司 144高维信诚资讯有限公司高维信诚资讯有限公司物料管理模块业务蓝图汇报物料管理模块业务蓝图汇报3 34 42 2业务蓝图流程总图及流程清单说明业务蓝图流程总图及流程清单说明将来业务流程需补充
126、管理细则将来业务流程需补充管理细则1 1业务蓝图组织结构定义业务蓝图组织结构定义5 5将来管理层获得的决策信息将来管理层获得的决策信息业务蓝图方案中主要变革与改进业务蓝图方案中主要变革与改进6 6将来系统持续改进点将来系统持续改进点浪潮（北京）电子信息产业有限公司浪潮（北京）电子信息产业有限公司 145高维信诚资讯有限公司高维信诚资讯有限公司业务蓝图流程总图及流程清单说明业务蓝图流程总图及流程清单说明需求需求物料需求计划物料需求计划成品出货成品出货采购管理采购管理A AB B库房管理库房管理 创建采购申请创建采购申请 创建采购订单创建采购订单 采购单据审核采购单据审核 生产发料生产发料 成品收
127、货成品收货 采购收货采购收货 货仓内处理货仓内处理生产生产 发票校验发票校验库存帐务库存帐务浪潮（北京）电子信息产业有限公司浪潮（北京）电子信息产业有限公司 146高维信诚资讯有限公司高维信诚资讯有限公司业务蓝图流程总图及流程清单说明业务蓝图流程总图及流程清单说明流程编码流程编码流程名称流程名称业务目标业务目标LCSAP-TB-MM-010LCSAP-TB-MM-010物料主数据维护流程物料主数据维护流程建立建立集成、共享集成、共享的平台，为的平台，为运作提供数据支持。同时，运作提供数据支持。同时，为采购和库房在系统内管理为采购和库房在系统内管理提供条件，体现管理层的管提供条件，体现管理层的管
128、理理念。理理念。LCSAP-TB-MM-020LCSAP-TB-MM-020采购供应商主数据维护流程采购供应商主数据维护流程LCSAP-TB-MM-030LCSAP-TB-MM-030采购价格维护流程采购价格维护流程LCSAP-TB-MM-040LCSAP-TB-MM-040采购主数据维护流程采购主数据维护流程v主数据维护流程主数据维护流程主数据维护流程主数据维护流程浪潮（北京）电子信息产业有限公司浪潮（北京）电子信息产业有限公司 147高维信诚资讯有限公司高维信诚资讯有限公司业务蓝图流程总图及流程清单说明业务蓝图流程总图及流程清单说明流程编码流程编码流程名称流程名称业务目标业务目标LCSAP
129、-TB-MM-060LCSAP-TB-MM-060采购计划流程采购计划流程根据根据不同的业务和管理要求不同的业务和管理要求，采用采用不同的采购方式，保证不同的采购方式，保证生产，同时体现管理层的控生产，同时体现管理层的控制要求，强化管理制度，制要求，强化管理制度，并并提供业务数据以便分析和改提供业务数据以便分析和改进。进。LCSAP-TB-MM-070LCSAP-TB-MM-070采购申请流程采购申请流程LCSAP-TB-MM-080LCSAP-TB-MM-080采购询报价流程采购询报价流程LCSAP-TB-MM-090LCSAP-TB-MM-090采购订单流程采购订单流程LCSAP-TB-M
130、M-110LCSAP-TB-MM-110采购框架协议维护流程采购框架协议维护流程LCSAP-TB-MM-120LCSAP-TB-MM-120采购发票校验流程采购发票校验流程LCSAP-TB-MM-130LCSAP-TB-MM-130进口物料采购流程进口物料采购流程LCSAP-TB-MM-140LCSAP-TB-MM-140散件退换返修流程散件退换返修流程LCSAP-TB-MM-150LCSAP-TB-MM-150成本中心采购流程成本中心采购流程LCSAP-TB-MM-160LCSAP-TB-MM-160采购寄售流程采购寄售流程LCSAP-TB-MM-170LCSAP-TB-MM-170采购分包
131、流程采购分包流程LCSAP-TB-MM-050LCSAP-TB-MM-050采购供应商评估流程采购供应商评估流程v采购流程采购流程采购流程采购流程浪潮（北京）电子信息产业有限公司浪潮（北京）电子信息产业有限公司 148高维信诚资讯有限公司高维信诚资讯有限公司流程编码流程编码流程名称流程名称业务目标业务目标LCSAP-TB-MM-100LCSAP-TB-MM-100采购收货入库流程采购收货入库流程做好入库的管理，做到做好入库的管理，做到精确、精确、明了明了，同时通过与财务的集成，同时通过与财务的集成，实时反应仓库帐务的变化实时反应仓库帐务的变化。LCSAP-TB-MM-190LCSAP-TB-M
132、M-190生产退料流程生产退料流程LCSAP-TB-MM-210LCSAP-TB-MM-210标准生产入库流程标准生产入库流程LCSAP-TB-MM-220LCSAP-TB-MM-220其它生产入库流程其它生产入库流程LCSAP-TB-MM-230LCSAP-TB-MM-230赠送品入库流程赠送品入库流程v收货流程收货流程收货流程收货流程业务蓝图流程总图及流程清单说明业务蓝图流程总图及流程清单说明浪潮（北京）电子信息产业有限公司浪潮（北京）电子信息产业有限公司 149高维信诚资讯有限公司高维信诚资讯有限公司流程编码流程编码流程名称流程名称业务目标业务目标LCSAP-TB-MM-180LCSAP
133、-TB-MM-180生产发料流程生产发料流程做好出库的管理，做到做好出库的管理，做到精确、明精确、明了了，同时通过与财务的集成，同时通过与财务的集成，实实时反应仓库帐务的变化时反应仓库帐务的变化。LCSAP-TB-MM-200LCSAP-TB-MM-200生产补料流程生产补料流程LCSAP-TB-MM-240LCSAP-TB-MM-240公司间转储流程公司间转储流程LCSAP-TB-MM-250LCSAP-TB-MM-250散件报废流程散件报废流程v发货流程发货流程发货流程发货流程业务蓝图流程总图及流程清单说明业务蓝图流程总图及流程清单说明浪潮（北京）电子信息产业有限公司浪潮（北京）电子信息产
134、业有限公司 150高维信诚资讯有限公司高维信诚资讯有限公司流程编码流程编码流程名称流程名称业务目标业务目标LCSAP-TB-MM-260LCSAP-TB-MM-260借还物管理流程借还物管理流程通过状态转移，体现质检、合格、通过状态转移，体现质检、合格、冻结等库存状态，提供冻结等库存状态，提供全面的库全面的库存量和库存流转状况的信息存量和库存流转状况的信息。通。通过盘点，监督库存管理情况，反过盘点，监督库存管理情况，反映映物料的实际消耗状况物料的实际消耗状况。LCSAP-TB-MM-270LCSAP-TB-MM-270转库流程转库流程LCSAP-TB-MM-280LCSAP-TB-MM-280
135、仓库盘点流程仓库盘点流程v其它流程其它流程其它流程其它流程业务蓝图流程总图及流程清单说明业务蓝图流程总图及流程清单说明浪潮（北京）电子信息产业有限公司浪潮（北京）电子信息产业有限公司 151高维信诚资讯有限公司高维信诚资讯有限公司流程总览采购流程流程总览采购流程浪潮（北京）电子信息产业有限公司浪潮（北京）电子信息产业有限公司 152高维信诚资讯有限公司高维信诚资讯有限公司流程总览仓库管理流程总览仓库管理浪潮（北京）电子信息产业有限公司浪潮（北京）电子信息产业有限公司 153高维信诚资讯有限公司高维信诚资讯有限公司物料管理模块业务蓝图汇报物料管理模块业务蓝图汇报3 34 42 2业务蓝图流程总图
136、及流程清单说明业务蓝图流程总图及流程清单说明将来业务流程需补充管理细则将来业务流程需补充管理细则1 1业务蓝图组织结构定义业务蓝图组织结构定义5 5将来管理层获得的决策信息将来管理层获得的决策信息业务蓝图方案中主要变革与改进业务蓝图方案中主要变革与改进6 6将来系统持续改进点将来系统持续改进点浪潮（北京）电子信息产业有限公司浪潮（北京）电子信息产业有限公司 154高维信诚资讯有限公司高维信诚资讯有限公司将来流程改进原则将来流程改进原则原则之一：原则之一：强调监控强调监控 原则之二：原则之二：优化流程优化流程 原则之三：原则之三：优化岗位职能优化岗位职能 原则之原则之四四：完善现有体系完善现有体
137、系 浪潮（北京）电子信息产业有限公司浪潮（北京）电子信息产业有限公司 155高维信诚资讯有限公司高维信诚资讯有限公司原则之一：原则之一：强调监控强调监控 1 1、在设计流程中，充分考虑分权和制衡、在设计流程中，充分考虑分权和制衡: : 制定了采购经理对价格变动的审批权限，增强了对物料价格的监控。制定了采购经理对价格变动的审批权限，增强了对物料价格的监控。 由采购数据员在系统中进行信息记录由采购数据员在系统中进行信息记录( (价格价格) )维护维护, ,对采购员进行分权对采购员进行分权, ,达到监控目的。达到监控目的。 使决策、执行和系统维护三者职能相互制约和平衡。使决策、执行和系统维护三者职能
138、相互制约和平衡。2 2、将关键主数据的维护权限提升，如物料主数据、供应商主数据、货、将关键主数据的维护权限提升，如物料主数据、供应商主数据、货源清单数据、信息记录均由专人输入，采购员在一定范围内行使采源清单数据、信息记录均由专人输入，采购员在一定范围内行使采购职责。购职责。3 3、审批制度的完善：采购申请，采购订单均完善了审批程序。、审批制度的完善：采购申请，采购订单均完善了审批程序。将来流程改进原则将来流程改进原则浪潮（北京）电子信息产业有限公司浪潮（北京）电子信息产业有限公司 156高维信诚资讯有限公司高维信诚资讯有限公司流程改进流程改进1，物料的控制性信息分散在各部门；2，供应商主数据没
139、有集中管理；3，价格信息，货源清单数据分散在各个采购员手中，且难以查询到历史记录。1，设立专门的数据维护员角色负责各种主数据的收集，审核，创建，更新。（物料数据维护员，采购数据维护员）2，形成统一集成的主数据平台，使各部门能够共享。现状主数据管理主数据管理将来将来浪潮（北京）电子信息产业有限公司浪潮（北京）电子信息产业有限公司 157高维信诚资讯有限公司高维信诚资讯有限公司原则之二：原则之二：优化流程优化流程 重新设计流程，充分利用重新设计流程，充分利用SAPSAP系统的高度集成性，省去大量的手系统的高度集成性，省去大量的手工重复劳动，提高工作效率；工重复劳动，提高工作效率； 1 1，采购收货
140、和发票校验流程中通过采购订单信息的共享，使物，采购收货和发票校验流程中通过采购订单信息的共享，使物控部能够按照采购部的交货通知收货，财务部按照采购订单和控部能够按照采购部的交货通知收货，财务部按照采购订单和收货单进行发票校验，大大提高了相关部门的效率和准确性；收货单进行发票校验，大大提高了相关部门的效率和准确性； 2 2，收发货后系统同时生成物料凭证和财务凭证，不再需要仓库，收发货后系统同时生成物料凭证和财务凭证，不再需要仓库和财务同时作帐和反复核对，提高了数据的准确性和及时性，和财务同时作帐和反复核对，提高了数据的准确性和及时性，增加相互监控的效果。增加相互监控的效果。 将来流程改进原则将来
141、流程改进原则浪潮（北京）电子信息产业有限公司浪潮（北京）电子信息产业有限公司 158高维信诚资讯有限公司高维信诚资讯有限公司流程改进流程改进业务与财务的实时集成业务与财务的实时集成将来将来现状现状采购入库由采购部先办理采购入库由采购部先办理入库，财务部记帐；入库，财务部记帐；仓库的每笔收发货业务都仓库的每笔收发货业务都需要将收料单和发料单需要将收料单和发料单（领用单）都要仓库先记（领用单）都要仓库先记账然后再转交给财务进行账然后再转交给财务进行记帐；记帐；造成问题：造成问题：仓库和财务两边记账，仓库和财务两边记账，重复劳动且库存状态不及重复劳动且库存状态不及时。时。物料成本不能及时进入到物料成
142、本不能及时进入到相关的成本对象中。相关的成本对象中。 应付款统一管理，系统反映其状态；应付款统一管理，系统反映其状态；通过物料的移动类型对应物料的各通过物料的移动类型对应物料的各种使用用途，物料在发货时实时进种使用用途，物料在发货时实时进入到相应的成本对象中，使财务数入到相应的成本对象中，使财务数据更准确和及时。据更准确和及时。在所有的库存业务中，只要仓管员在所有的库存业务中，只要仓管员作出收发业务，自动同时财务凭证，作出收发业务，自动同时财务凭证，实时反应库存的当前状态。实时反应库存的当前状态。浪潮（北京）电子信息产业有限公司浪潮（北京）电子信息产业有限公司 159高维信诚资讯有限公司高维信
143、诚资讯有限公司原则之原则之三三：优化岗位职能优化岗位职能对现有流程进行分析，设计未来流程对岗位职能进行整合对现有流程进行分析，设计未来流程对岗位职能进行整合 1 1，将待检区从品管部划归物控部，使岗位职能得到进一步优化。，将待检区从品管部划归物控部，使岗位职能得到进一步优化。 2 2，统一的计划调度使公司的采购计划职能得到加强和统一。，统一的计划调度使公司的采购计划职能得到加强和统一。 3 3，重新调整采购部门的岗位和每个岗位的职能，使各岗位之，重新调整采购部门的岗位和每个岗位的职能，使各岗位之间相互促进和相互监督。间相互促进和相互监督。将来流程改进原则将来流程改进原则浪潮（北京）电子信息产业
144、有限公司浪潮（北京）电子信息产业有限公司 160高维信诚资讯有限公司高维信诚资讯有限公司流程改进流程改进采购流程优化采购流程优化采购部按照供应商的送货单收货，采采购部按照供应商的送货单收货，采购部门按照人工核对收货单、采购订购部门按照人工核对收货单、采购订单和发票。物控部和采购部及财务部单和发票。物控部和采购部及财务部之间没有统一的系统和统一的凭证。之间没有统一的系统和统一的凭证。造成的问题是：造成的问题是：三个部门手工确认和三个部门手工确认和流转单据，工作效率低，可追踪性差，流转单据，工作效率低，可追踪性差，采购员被简单的手工劳动所束缚。采购员被简单的手工劳动所束缚。供应商按照采购订单送货，
145、并对送货供应商按照采购订单送货，并对送货时间作确认，物控部按照采购订单收时间作确认，物控部按照采购订单收货，实时产生物料和财务凭证，提高货，实时产生物料和财务凭证，提高了收货的准确性和工作效率。了收货的准确性和工作效率。采购部门可以及时察看和追踪采购订采购部门可以及时察看和追踪采购订单的到货情况，加强对供应商的监督。单的到货情况，加强对供应商的监督。由由信息记录来确定采购物料的价格。信息记录来确定采购物料的价格。有效地控制或跟踪物料价格变化趋势。有效地控制或跟踪物料价格变化趋势。 将来将来现状现状浪潮（北京）电子信息产业有限公司浪潮（北京）电子信息产业有限公司 161高维信诚资讯有限公司高维信
146、诚资讯有限公司原则之原则之四四：完善现有体系完善现有体系 蓝图设计过程中，对目前的采购计划体系和供应商评估体系作蓝图设计过程中，对目前的采购计划体系和供应商评估体系作了整体设计和完善。了整体设计和完善。采购计划体系的完善使采购部门能够有更稳定的采购计划数据，采购计划体系的完善使采购部门能够有更稳定的采购计划数据，使物料的采购数量更加精确，降低原料的库存水平。使物料的采购数量更加精确，降低原料的库存水平。完善现有的供应商评估体系，更准确的评估每个供应商的服务完善现有的供应商评估体系，更准确的评估每个供应商的服务水平，不断促进和发现更好的合作伙伴。水平，不断促进和发现更好的合作伙伴。将来流程改进原
147、则将来流程改进原则浪潮（北京）电子信息产业有限公司浪潮（北京）电子信息产业有限公司 162高维信诚资讯有限公司高维信诚资讯有限公司流程改进流程改进计划一体化计划一体化采购计划的制定完全靠人工计算完采购计划的制定完全靠人工计算完成；对于长采购周期的产品职能依成；对于长采购周期的产品职能依靠人工预测，销售部门和生产部门靠人工预测，销售部门和生产部门不能提供准确的预测。不能提供准确的预测。造成的问题：造成的问题：计划制订不准确，可能会导致部分计划制订不准确，可能会导致部分原料库存不合理原料库存不合理销售计划：两个月滚动流量预测销售计划：两个月滚动流量预测和项目预测；和项目预测；周运作调度：一周流程和
148、项目的周运作调度：一周流程和项目的要货计划要货计划建立采购计划分解模型建立采购计划分解模型根据销售计划（到机型）分解到根据销售计划（到机型）分解到到周的采购计划到周的采购计划根据周运作调度调整计划进度根据周运作调度调整计划进度将来将来现状现状浪潮（北京）电子信息产业有限公司浪潮（北京）电子信息产业有限公司 163高维信诚资讯有限公司高维信诚资讯有限公司采购计划分解模型采购计划分解模型数据依据数据依据销售计划销售计划采购周期采购周期客户习惯分析客户习惯分析物料消耗历史物料消耗历史安全库存（标安全库存（标配产品、散件，配产品、散件，非标配散件）非标配散件）现有物料库存现有物料库存在途采购订单在途采
149、购订单浪潮（北京）电子信息产业有限公司浪潮（北京）电子信息产业有限公司 164高维信诚资讯有限公司高维信诚资讯有限公司供应商评估体系供应商评估体系供应商评估供应商评估项目项目分值分值子项子项分值分值说明说明质量质量2525进货质量进货质量6 6品管部品管部上线失效上线失效4 4品管部品管部质量事故质量事故9 9品管部品管部供应商支持供应商支持6 6品管部品管部价格价格2020价格表现价格表现1010采购部采购部价格开放程度价格开放程度1010采购部采购部交货交货及文及文档档3030交货及时性交货及时性1010系统数据，如低于系统数据，如低于60%60%则总分不合格则总分不合格送货数量的稳定性送
150、货数量的稳定性5 5系统数据系统数据送货单的准确、规范送货单的准确、规范5 5物控部提供数据物控部提供数据发票的准确、规范发票的准确、规范5 5采购部、财务部提供数据采购部、财务部提供数据其它单证的准确性其它单证的准确性5 5采购部、物控部、工程部等采购部、物控部、工程部等服务服务2525返修及时率、返修合格率返修及时率、返修合格率1010采购部采购部研发、技术支持研发、技术支持1010采购部、研发部、工程部、品管部采购部、研发部、工程部、品管部问题反应、解决情况问题反应、解决情况5 5采购部、品管部、工程部采购部、品管部、工程部浪潮（北京）电子信息产业有限公司浪潮（北京）电子信息产业有限公司
151、 165高维信诚资讯有限公司高维信诚资讯有限公司供应商评估结果应用供应商评估结果应用供应商评估供应商评估供应商分级管理供应商分级管理分级分配配额分级分配配额应用于采购计划应用于采购计划供应链管理计划供应链管理计划供应链管理：规范、优化、整合供应链管理：规范、优化、整合计划计划规范供应商行为：规范供应商行为：2003/11/1-2004/3/312003/11/1-2004/3/31整合供应商：整合供应商：2004/4/1-2004/12/312004/4/1-2004/12/31引导供应商我公司业务战略方向引导供应商我公司业务战略方向建立战略合作伙伴关系建立战略合作伙伴关系优化供应商：优化供应
152、商：2004/10/1-2004/10/1-信息共享、协同商务信息共享、协同商务诚信、共赢、成长诚信、共赢、成长浪潮（北京）电子信息产业有限公司浪潮（北京）电子信息产业有限公司 166高维信诚资讯有限公司高维信诚资讯有限公司物料管理模块业务蓝图汇报物料管理模块业务蓝图汇报3 34 42 2业务蓝图流程总图及流程清单说明业务蓝图流程总图及流程清单说明将来业务流程需补充管理细则将来业务流程需补充管理细则1 1业务蓝图组织结构定义业务蓝图组织结构定义5 5将来管理层获得的决策信息将来管理层获得的决策信息业务蓝图方案中主要变革与改进业务蓝图方案中主要变革与改进6 6将来系统持续改进点将来系统持续改进点
153、浪潮（北京）电子信息产业有限公司浪潮（北京）电子信息产业有限公司 167高维信诚资讯有限公司高维信诚资讯有限公司将来业务流程需补充的管理细则将来业务流程需补充的管理细则借还物管理规定借还物管理规定散件报废管理规定散件报废管理规定采购收货管理细则采购收货管理细则采购发票处理财务管采购发票处理财务管理规定理规定仓库管理规定仓库管理规定供应商管理制度供应商管理制度采购员考核采购员考核审批制度审批制度采购数据维护管理细则采购数据维护管理细则采购价格维护管理细则采购价格维护管理细则采购订单催收管理规定采购订单催收管理规定采购计划制定作业指导书采购计划制定作业指导书采购发票开立规范采购发票开立规范成本中心
154、采购财务管理规成本中心采购财务管理规定定现有的管理细则现有的管理细则需修改管理细则需修改管理细则新增的管理细则新增的管理细则浪潮（北京）电子信息产业有限公司浪潮（北京）电子信息产业有限公司 168高维信诚资讯有限公司高维信诚资讯有限公司物料管理模块业务蓝图汇报物料管理模块业务蓝图汇报3 34 42 2业务蓝图流程总图及流程清单说明业务蓝图流程总图及流程清单说明将来业务流程需补充管理细则将来业务流程需补充管理细则1 1业务蓝图组织结构定义业务蓝图组织结构定义5 5将来管理层获得的决策信息将来管理层获得的决策信息业务蓝图方案中主要变革与改进业务蓝图方案中主要变革与改进6 6将来系统持续改进点将来系
155、统持续改进点浪潮（北京）电子信息产业有限公司浪潮（北京）电子信息产业有限公司 169高维信诚资讯有限公司高维信诚资讯有限公司将来管理层获得的决策信息将来管理层获得的决策信息采购采购库房库房供应商配额供应商配额供应商评估分析供应商评估分析准时交货率分析准时交货率分析采购金额统计表采购金额统计表采购价格分析报表采购价格分析报表客户习惯分析客户习惯分析库存周转率统计报表库存周转率统计报表库存金额分析报表库存金额分析报表不良品分析报表不良品分析报表借料汇总报表借料汇总报表库存数量的查询库存数量的查询浪潮（北京）电子信息产业有限公司浪潮（北京）电子信息产业有限公司 170高维信诚资讯有限公司高维信诚资讯
156、有限公司采购管理报表采购管理报表报表名称报表名称说明说明采购建议与采购申请的差异采购建议与采购申请的差异分析报表分析报表对运行对运行MRPMRP产生的采购建议和实际的采购申请产生的采购建议和实际的采购申请进行比较进行比较部件库存量分析（占产值）部件库存量分析（占产值）散件库存金额散件库存金额/ /销售额销售额* *100%100%采购量分析（占产值）采购量分析（占产值）采购金额采购金额/ /销售额销售额* *100%100%期末库存周转天数期末库存周转天数计算期末库存量可维持的天数计算期末库存量可维持的天数同类物料供应商比例分析同类物料供应商比例分析某供应商物料采购数量某供应商物料采购数量/
157、/物料总采购数量物料总采购数量* *100%100%某供应商物料采购金额某供应商物料采购金额/ /物料总采购金额物料总采购金额* *100%100%按产品的兼容部件比例分析按产品的兼容部件比例分析某产品的某部件的流量某产品的某部件的流量/ /某产品与此部件兼容某产品与此部件兼容的总流量的总流量* *100%100%汇总的兼容部件比例分析汇总的兼容部件比例分析某部件的流量某部件的流量/ /与此部件兼容的总流量与此部件兼容的总流量* *100%100%客户习惯性分析客户习惯性分析分析客户对部件的需求趋势分析客户对部件的需求趋势商品编码层次比例分析商品编码层次比例分析计算某机型中各商品编码层次产品之
158、间的比例计算某机型中各商品编码层次产品之间的比例浪潮（北京）电子信息产业有限公司浪潮（北京）电子信息产业有限公司 171高维信诚资讯有限公司高维信诚资讯有限公司报表名称报表名称说明说明采购收货计划采购收货计划根据采购订单和交货确认产生收货计划报表根据采购订单和交货确认产生收货计划报表返修合格率返修合格率返修合格数量返修合格数量/ /返修总数量返修总数量* *100%100%返修催收报表返修催收报表根据返修时间和约定的返修周期对逾期返修产生根据返修时间和约定的返修周期对逾期返修产生催收报表催收报表返修周期计算返修周期计算实际返回时间实际返回时间- -返修出库时间返修出库时间按品牌、供应商查询采购
159、按品牌、供应商查询采购订订单单按照品牌、供应商来查询一种物料、一个供应商按照品牌、供应商来查询一种物料、一个供应商在一段时间内的采购订单及数量，订货日期，已在一段时间内的采购订单及数量，订货日期，已收或还未收货物数量，需开发票数量，金頟。收或还未收货物数量，需开发票数量，金頟。采购订单入库情况采购订单入库情况查询某物料在一段时间内入库数量，物料凭证号查询某物料在一段时间内入库数量，物料凭证号采购总体分析采购总体分析在一段时间内查询物料，供应商，采购订单，工在一段时间内查询物料，供应商，采购订单，工厂，采购组的采购情况厂，采购组的采购情况采购订单价值分析采购订单价值分析以某种币种为单位，在一段时
160、间内各种库存类型以某种币种为单位，在一段时间内各种库存类型的物料的采购数量，供应商，采购凭证号，采购的物料的采购数量，供应商，采购凭证号，采购金额金额采购管理报表（续）采购管理报表（续）浪潮（北京）电子信息产业有限公司浪潮（北京）电子信息产业有限公司 172高维信诚资讯有限公司高维信诚资讯有限公司报表名称报表名称说明说明供应商标准分析供应商标准分析显示某个供应商在一段时间内，对某个工厂，供货显示某个供应商在一段时间内，对某个工厂，供货总金额及订单数量总金额及订单数量物料采购金额分析物料采购金额分析某个物料在某个工厂内采购的总金额某个物料在某个工厂内采购的总金额信息记录（供应商、商信息记录（供应
161、商、商品）汇总品）汇总显示某个供应商、物料所有的物料信息记录汇总，显示某个供应商、物料所有的物料信息记录汇总，包括数量价格，交货时间包括数量价格，交货时间采购订单价格历史采购订单价格历史显示供应商对某个物料采购的历史采购订单及采购显示供应商对某个物料采购的历史采购订单及采购价格历史记录价格历史记录商品采购价值报表商品采购价值报表一段时间内某个物料或多个物料采购的总价值，单一段时间内某个物料或多个物料采购的总价值，单价，发票金额价，发票金额商品采购数量报表商品采购数量报表一段时间内某个物料或多个物料采购的总数量及订一段时间内某个物料或多个物料采购的总数量及订单数量，收货数量，目标交货数量，发票数
162、量单数量，收货数量，目标交货数量，发票数量采购建议报表采购建议报表运行运行MRPMRP后获得的采购建议后获得的采购建议供应商供货物料价值报表供应商供货物料价值报表显示一段时间内某个供应商为某个工厂供货总量的显示一段时间内某个供应商为某个工厂供货总量的价值报表，包括订单价值，价值报表，包括订单价值，GRGR值，发票金额值，发票金额采购管理报表（续）采购管理报表（续）浪潮（北京）电子信息产业有限公司浪潮（北京）电子信息产业有限公司 173高维信诚资讯有限公司高维信诚资讯有限公司仓库管理报表仓库管理报表报表名称报表名称说明说明不良品分析报表不良品分析报表提供一段时间内的不良品清单及退货、报废明细及其
163、占整个提供一段时间内的不良品清单及退货、报废明细及其占整个采购收货总量的比例采购收货总量的比例借料汇总报表借料汇总报表按借物人、部门统计不同物料的借用数量、金额，对借物逾按借物人、部门统计不同物料的借用数量、金额，对借物逾期进行催收期进行催收库存一览表库存一览表显示商品的库存数量，包括非限制使用库存、冻结库存、在显示商品的库存数量，包括非限制使用库存、冻结库存、在途库存、供应商寄售库存及客户寄售库存等库存状况途库存、供应商寄售库存及客户寄售库存等库存状况仓库库存仓库库存显示现有的仓库物料库存，包括非限制使用库存、在途库显示现有的仓库物料库存，包括非限制使用库存、在途库存、质检库存、限制使用库存
164、、冻结库存、退货存、质检库存、限制使用库存、冻结库存、退货记帐日期库存记帐日期库存按记账日期记录的一段时间内的库存商品的流动情况，包括按记账日期记录的一段时间内的库存商品的流动情况，包括库存入库总计、库存出库总计、库位、移动类型、特殊移动库存入库总计、库存出库总计、库位、移动类型、特殊移动类型、物料凭证、记账日期、流动数量、记账单位类型、物料凭证、记账日期、流动数量、记账单位供应商寄售库存供应商寄售库存显示供应商寄售库存状况，包括：物料编码，供应商，库存显示供应商寄售库存状况，包括：物料编码，供应商，库存地，寄售库存数量，寄售价格，货币地，寄售库存数量，寄售价格，货币客户寄售库存客户寄售库存显
165、示寄售在客户处的库存状况，包括：客户编码、物料编显示寄售在客户处的库存状况，包括：客户编码、物料编码、非限制使用的库存，质检库存，限制使用的库存码、非限制使用的库存，质检库存，限制使用的库存浪潮（北京）电子信息产业有限公司浪潮（北京）电子信息产业有限公司 174高维信诚资讯有限公司高维信诚资讯有限公司报表名称报表名称说明说明库存库存/ /需求清单需求清单显示适时的库存数量和需求状况。包括：日期、需显示适时的库存数量和需求状况。包括：日期、需求类型、库存例外信息、收货求类型、库存例外信息、收货/ /需求数量、可用数需求数量、可用数量、计划工厂等信息。量、计划工厂等信息。物料文件报表物料文件报表效
166、果同效果同3 3。包括：物料、库位、移动类型、特殊移动。包括：物料、库位、移动类型、特殊移动类型、记账日期、库存移动数量、库存单位类型、记账日期、库存移动数量、库存单位盘点差异报表盘点差异报表显示盘点差异情况，包括：盘点凭证号、工厂、库显示盘点差异情况，包括：盘点凭证号、工厂、库位、账面数量、实际盘点数量、差异数量、差异金位、账面数量、实际盘点数量、差异数量、差异金额、货币。额、货币。库存价值清单库存价值清单分类显示物料的库存数量和库存价值，包括：总帐分类显示物料的库存数量和库存价值，包括：总帐科目、商品库存价值、工厂、物料、物料总库存数科目、商品库存价值、工厂、物料、物料总库存数量、物料总库
167、存价值、库存记价货币量、物料总库存价值、库存记价货币在途库存报表在途库存报表显示商品在途库存的相关信息显示商品在途库存的相关信息仓库管理报表（续）仓库管理报表（续）浪潮（北京）电子信息产业有限公司浪潮（北京）电子信息产业有限公司 175高维信诚资讯有限公司高维信诚资讯有限公司报表名称报表名称说明说明在途库存报表在途库存报表显示商品在途库存的相关信息显示商品在途库存的相关信息商品凭证清单商品凭证清单按移动类型查看一段时间内的商品移动情况，比如：查看一按移动类型查看一段时间内的商品移动情况，比如：查看一段时间内的段时间内的101101收货入库，或收货入库，或201201发货到成本中心。报表内容发货
168、到成本中心。报表内容包括：物料，库位，移动类型，凭证编号，记账日期，移动包括：物料，库位，移动类型，凭证编号，记账日期，移动数量，库存单位等。数量，库存单位等。商品物料分析商品物料分析可以按工厂，物料，可以按工厂，物料，MRPMRP控制者，物料类型，物料租，估价控制者，物料类型，物料租，估价类，时间区间，等分类查询商品的库存情况。可查询的内容类，时间区间，等分类查询商品的库存情况。可查询的内容包括：收货数量，发货数量，总的在途商品数量，寄售库存包括：收货数量，发货数量，总的在途商品数量，寄售库存的周转状况等信息。的周转状况等信息。库存周转率库存周转率根据物料，物料类型，工厂等分类查询商品的周转
169、情况。包根据物料，物料类型，工厂等分类查询商品的周转情况。包括：年度库存周转，寄售库存周转，评估库存年周转率等括：年度库存周转，寄售库存周转，评估库存年周转率等呆滞库存呆滞库存根据工厂，销售组织等分类显示呆滞库存情况；包括：物根据工厂，销售组织等分类显示呆滞库存情况；包括：物料，当前库存数量，料，当前库存数量，MRPMRP控制者，控制者，MRPMRP类型，平均库存，呆类型，平均库存，呆滞库存数量，呆滞库存价值，采购组。滞库存数量，呆滞库存价值，采购组。仓库管理报表（续）仓库管理报表（续）浪潮（北京）电子信息产业有限公司浪潮（北京）电子信息产业有限公司 176高维信诚资讯有限公司高维信诚资讯有限
170、公司物料管理模块业务蓝图汇报物料管理模块业务蓝图汇报3 34 42 2业务蓝图流程总图及流程清单说明业务蓝图流程总图及流程清单说明将来业务流程需补充管理细则将来业务流程需补充管理细则1 1业务蓝图组织结构定义业务蓝图组织结构定义5 5将来管理层获得的决策信息将来管理层获得的决策信息业务蓝图方案中主要变革与改进业务蓝图方案中主要变革与改进6 6将来系统持续改进点将来系统持续改进点浪潮（北京）电子信息产业有限公司浪潮（北京）电子信息产业有限公司 177高维信诚资讯有限公司高维信诚资讯有限公司强化公司整体后勤运作计划调度强化公司整体后勤运作计划调度供应商管理体系持续改进供应商管理体系持续改进网上采购
171、订单网上采购订单将来模块，如将来模块，如WM(WM(仓库管理仓库管理) )、SCMSCM（供应链管理）（供应链管理）将来系统持续改进点将来系统持续改进点浪潮（北京）电子信息产业有限公司浪潮（北京）电子信息产业有限公司 178高维信诚资讯有限公司高维信诚资讯有限公司感谢各位领导，感谢各位领导，希望未来继续得到您的支持和帮助希望未来继续得到您的支持和帮助持续的改进，不断的提高持续的改进，不断的提高物料管理模块汇报完毕物料管理模块汇报完毕浪潮（北京）电子信息产业有限公司浪潮（北京）电子信息产业有限公司 179高维信诚资讯有限公司高维信诚资讯有限公司3 32 21 1项目实施阶段性回顾项目实施阶段性回
172、顾汇报内容汇报内容业务蓝图汇报业务蓝图汇报FI FI 财务会计财务会计 CO CO 管理会计管理会计 QM QM 质量管理质量管理 SD SD 销售分销销售分销 PP PP 生产计划生产计划 MM MM 物料管理物料管理总结总结浪潮（北京）电子信息产业有限公司浪潮（北京）电子信息产业有限公司 180高维信诚资讯有限公司高维信诚资讯有限公司 E E ( (优化优化) )EnterpriseEnterprise利润最优化利润最优化价值最优化价值最优化R R ( (利用利用) )ResourceResource资金资金物流物流人力资源人力资源市场市场客户客户策略策略P P ( (控制控制) )Pla
173、nningPlanning预测预测计划计划优化优化执行执行监督和修改监督和修改评估评估企业资源计划企业资源计划 ( (ERP)ERP) ERPERP是一个是一个管理管理范畴，管理决策工具。范畴，管理决策工具。浪潮（北京）电子信息产业有限公司浪潮（北京）电子信息产业有限公司 181高维信诚资讯有限公司高维信诚资讯有限公司辅助制定生产计划辅助制定生产计划物料需求计划物料需求计划销售分销销售分销ERP的实施物料库存物料库存提高客户满意度提高客户满意度事后（稽核能力）事后（稽核能力）财务会计财务会计改善营销管理改善营销管理加强信贷管理加强信贷管理掌握准确存货信息掌握准确存货信息提高库存管理水平提高库存
174、管理水平提高利润率提高利润率为客户提供有价值的服务 作好售后服务提供优质的产品和服务.降低成本降低运营费用.ERPERP给企业带来的变化给企业带来的变化生产运作生产运作实现财务管理规范化实现财务管理规范化改善应收帐款改善应收帐款改善资金管理改善资金管理降低库存降低库存提高产品质量和合格率提高产品质量和合格率减少坏帐、呆帐金额减少坏帐、呆帐金额提高资金利用率提高资金利用率控制经营风险控制经营风险 控制产品生产成本控制产品生产成本事前（规划能力）事前（规划能力）事中（控制能力）事中（控制能力）质量控制质量控制浪潮（北京）电子信息产业有限公司浪潮（北京）电子信息产业有限公司 182高维信诚资讯有限公
175、司高维信诚资讯有限公司事前规划能力事前规划能力信贷管理和价格制定先定规则，后执行生产物料的库存和采购申请根据销售计划、安全库存和采购周期等产品成本估算产品开发阶段即可预估产品成本项目预算使用状况表查询项目的预算金额、发生金额、可用金额资金根据付款条件，何时需要支付多少，便于财务控制按时付款浪潮（北京）电子信息产业有限公司浪潮（北京）电子信息产业有限公司 183高维信诚资讯有限公司高维信诚资讯有限公司事中控制能力事中控制能力费用/预算：90%警告-100%禁止信息访问权限：能看什么？能做什么？控制采购订单的执行情况订单价格不允许改变系统严格限制而不是取决于人的自觉系统严格限制而不是取决于人的自觉
176、杜绝错误的发生杜绝错误的发生浪潮（北京）电子信息产业有限公司浪潮（北京）电子信息产业有限公司 184高维信诚资讯有限公司高维信诚资讯有限公司事后稽核措施事后稽核措施业务纪录：操作者、时间、更改内容等绩效数据：工作量统计：单据作业量流程效率（时间判断）浪潮（北京）电子信息产业有限公司浪潮（北京）电子信息产业有限公司 185高维信诚资讯有限公司高维信诚资讯有限公司需要尽快制定外部的需要尽快制定外部的管理保障管理保障细则细则来保证管理系统的实施和有来保证管理系统的实施和有效运行效运行。希望各部门根据新的业务管理流希望各部门根据新的业务管理流程和调整后的岗位需要制定相应程和调整后的岗位需要制定相应的的
177、岗位职责手册岗位职责手册。如何确保输入如何确保输入信息源信息源的准确？的准确？浪潮（北京）电子信息产业有限公司浪潮（北京）电子信息产业有限公司 186高维信诚资讯有限公司高维信诚资讯有限公司公司运作水平考核指标公司运作水平考核指标公司运作水平考核指标公司运作水平考核指标目标设定目标设定分析调整分析调整 跟踪汇报跟踪汇报考核评估考核评估远景目标和远景目标和战略战略n目标设定目标设定o根据公司的远景目标和战略规划制订年度的绩效考核目标o设定既富有挑战性的又切实可行的目标值n跟踪汇报跟踪汇报o准确、及时地反映各个阶段的实际运作状况o收集/汇总实际的运作信息，以供管理层分析和调整。n分析调整分析调整o
178、分析实际结果和目标值之间的差距，找出产生差距的原因和潜在的管理问题o针对分析结果，形成弥补差距的调整方案，实施改进。n考核评估考核评估o计算考核期间的实际运作指标数值o实施既定的激励举措公司运作水平考核公司运作水平考核循环体系循环体系浪潮（北京）电子信息产业有限公司浪潮（北京）电子信息产业有限公司 187高维信诚资讯有限公司高维信诚资讯有限公司目标和关键成功因素及公司运作考核指标的确定目标和关键成功因素及公司运作考核指标的确定提高资本回报率生产运作最优化销售运作最优化采购运作最优化提高预测准确性优化散件库存管理优化成品库存管理降低发货成本提高库存管理的准确性提高采购计划执行提高生产效率采购质量
179、监督提高客户满意度提高机型预测准确性减少订单更改缩短订单完成周期准时交货优化成品管理优化散件管理减少发货错误进行盘点减少采购次品目标目标关键成功因素关键成功因素减少改配次数公司运作考核指标公司运作考核指标实际需求/预测需求订单更改率销售订单完成周期（接单-生产-生产完工-发货）准时交货率平均延误天数/缺件交付率产能负荷生产订单完工周期改配率采购计划分解/汇总采购订单准时交付率采购退货返修处理周期采购批合格率采购故障率库存运作最优化成品、散件库存水平成品、散件周转率成品散件周转次数期末库存/日出货量库龄安全库存量发错货率货运成本盘点后库存金额标准差盘点差异库存金额平方差提高有效工作时间生产质量监
180、督减少生产次品生产批合格率机型故障率公司运作水平考核指标公司运作水平考核指标浪潮（北京）电子信息产业有限公司浪潮（北京）电子信息产业有限公司 188高维信诚资讯有限公司高维信诚资讯有限公司ERPERP的应用将为企业提供丰富的管理信息的应用将为企业提供丰富的管理信息如何用好这些信息并在企业管理和决策过程中如何用好这些信息并在企业管理和决策过程中真正起到作用是衡量真正起到作用是衡量ERPERP应用成功的一个标志应用成功的一个标志在在ERPERP系统完全投入实际运行后，企业可以系统完全投入实际运行后，企业可以根据管理需要，利用根据管理需要，利用ERPERP系统提供的信息资系统提供的信息资源设计出一套
181、动态监控公司运营状况变化的源设计出一套动态监控公司运营状况变化的报表体系，以期即时反馈和纠正管理中存在报表体系，以期即时反馈和纠正管理中存在的问题的问题公司运营指标动态化：公司运营指标动态化：目标目标：为企业建立一个今后可以不断进行自：为企业建立一个今后可以不断进行自我评价和管理不断改善的机制我评价和管理不断改善的机制浪潮（北京）电子信息产业有限公司浪潮（北京）电子信息产业有限公司 189高维信诚资讯有限公司高维信诚资讯有限公司信息的升华信息的升华数据数据DataData信息信息InformationInformation知识知识knowledgeknowledge智慧智慧Intelligen
182、ceIntelligence睿智睿智WisdomWisdom获取获取( (Acquire)Acquire)应用应用( (Apply)Apply)解决问题解决问题 ( (Solve Problems)Solve Problems)n积累积累 ( (Accumulate)Accumulate)n预见预见 ( (Anticipate)Anticipate)n避免问题避免问题( (Prevent Prob.)Prevent Prob.)n分析分析 ( (Analyze)Analyze)n认知认知 ( (Interpret)Interpret)n推理推理 ( (Conclude)Conclude)n收集
183、收集 ( (Collect)Collect)n整理整理 ( (Collate)Collate)n编辑编辑 ( (Process)Process)分析分析决策决策非法典化非法典化法典化法典化价值最大化价值最大化浪潮（北京）电子信息产业有限公司浪潮（北京）电子信息产业有限公司 190高维信诚资讯有限公司高维信诚资讯有限公司问题产生的主要原因问题产生的主要原因浪潮（北京）电子信息产业有限公司浪潮（北京）电子信息产业有限公司 191高维信诚资讯有限公司高维信诚资讯有限公司优化与提升优化与提升n坚定不移地执行n无情地粉碎陋习n管理层的绝对支持n永不停止对系统的完善n持续不断地培训、沟通n保持一支优良的核
184、心团队浪潮（北京）电子信息产业有限公司浪潮（北京）电子信息产业有限公司 192高维信诚资讯有限公司高维信诚资讯有限公司坚定不移地执行坚定不移地执行n完美的设计 - 糟糕的结果n产品、技术可以模仿，企业文化不能模仿Larry BossidyRam CharanJim Collins刺猬理念刺猬理念瞄准一个目标，并且坚持不懈瞄准一个目标，并且坚持不懈浪潮（北京）电子信息产业有限公司浪潮（北京）电子信息产业有限公司 193高维信诚资讯有限公司高维信诚资讯有限公司无情地粉碎陋习无情地粉碎陋习传统有多深厚传统有多深厚阻力有多顽固阻力有多顽固n你所碰到的阻力可能是你所碰到的阻力可能是n系统太麻烦了，不如以
185、前方便，用手工处理算了系统太麻烦了，不如以前方便，用手工处理算了n既然公司上了既然公司上了ERPERP系统，遇到问题就应该有系统系统，遇到问题就应该有系统解决处理解决处理n习惯于书面报告而不是习惯于书面报告而不是SAPSAP系统数据系统数据n以没有人通知我作为理由以没有人通知我作为理由n数据不能及时、准确地进入系统数据不能及时、准确地进入系统n。需要需要power!浪潮（北京）电子信息产业有限公司浪潮（北京）电子信息产业有限公司 194高维信诚资讯有限公司高维信诚资讯有限公司管理层的绝对支持管理层的绝对支持事半功倍事半功倍的诀窍的诀窍n经常性地沟通n强化决策层的功能，简化决策层的操作n将支持具
186、体化奖励与考核励与考核浪潮（北京）电子信息产业有限公司浪潮（北京）电子信息产业有限公司 195高维信诚资讯有限公司高维信诚资讯有限公司永不停止对系统的完善永不停止对系统的完善n及时修正系统中不合理或错误的地方及时修正系统中不合理或错误的地方n完善原有设计中不够精细的地方完善原有设计中不够精细的地方n增强系统提示与控制功能，减少错误数据的产生增强系统提示与控制功能，减少错误数据的产生有功能深化、细化有功能深化、细化的需求是好事的需求是好事n根据用户需求，增加新根据用户需求，增加新的功能的功能n不断扩大集成面，消除不断扩大集成面，消除数据的手工传递数据的手工传递 - - ITIT系系统的聚集效应统
187、的聚集效应浪潮（北京）电子信息产业有限公司浪潮（北京）电子信息产业有限公司 196高维信诚资讯有限公司高维信诚资讯有限公司持续不断地培训、沟通持续不断地培训、沟通n长期面向各层培训：理念、操作n加强与管理层沟通，宣传应用实效n及时反应各部门需求n培养种子用户n主动搜集意见与建议疏导而不是疏导而不是强压强压浪潮（北京）电子信息产业有限公司浪潮（北京）电子信息产业有限公司 197高维信诚资讯有限公司高维信诚资讯有限公司保持一支优秀的核心团队保持一支优秀的核心团队Together 凝聚力凝聚力Empathy 感召力感召力Assist 互相协助互相协助Maturity 成熟度成熟度Willingnes
188、s 能动性能动性Open minded 开放性开放性Respect 互相尊重互相尊重Kindness 宽宽 容容团团团团 队队队队 合合合合 作作作作 的的的的 具具具具 体体体体 表表表表 现现现现系统运行与系统运行与提升的源动提升的源动力力浪潮（北京）电子信息产业有限公司浪潮（北京）电子信息产业有限公司 198高维信诚资讯有限公司高维信诚资讯有限公司为我们的成功而努力浪潮（北京）电子信息产业有限公司浪潮（北京）电子信息产业有限公司 199高维信诚资讯有限公司高维信诚资讯有限公司感谢各位领导，感谢各位领导，希望未来继续得到您的支持和帮助希望未来继续得到您的支持和帮助持续的改进，不断的提高持续的改进，不断的提高项目组整体汇报完毕项目组整体汇报完毕
