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1、2015&2016人工效率比对（1）生管统计的2015入库数量有误 eg：8-10月份为淡季，实际入库数量少，其中10月份相差30万一、数据来源生管数据机加数据89Q31011122015样机入库数量4,4317,0236,4385,1053,2448,9532015实际入库数量（机加）760,476890,575818,035723,293843,734953,052合计入库数量764,907897,598824,473728,398846,978962,005（2）员工实际上班时间为10.5H/班，非12H/班； 中饭0.5H、晚饭0.5H、中间休息0.5H 二月份平均生产周期只有14天（
2、含春节加班）一、数据来源（3）2016年13月份计划多次变动，人员需求及数量存在变动；一、数据来源原始人员需求最新人员需求入库需求新版（4）计划入库数量未包含样件，但是需求人数包含了样件人员； 样件年度需求数量缺失一、数据来源123Q14562016年机加计划入库数量983,177572,278820,283791,913947,083918,492956,513二、样件影响2016年新量产产品预计146.5万件，存在如下问题：（1）新产品工时“拍脑袋”核算，只是按照打样时的工时来评估，未经过实际操作验证及改善，存在虚高情况。此处存在大量改善空间（2）新产品评估工时后的生产需求人数过高，拉高整
3、体人员需求；此处存在大量改善空间工时说明产品编码生产周期（分） 生产周期（秒）工时为预估590011721550.49 29.1工时为预估590015719180.49 29.1工时为预估590015719170.49 29.1工时为预估590015719140.49 29.1工时为预估825867-001315.73 9441月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月老产品生产计划需求人数90.796.992.779.790.988.787.386.9109.895.092.983.6老产品提升老产品提升10%10%产能计划需求人数产能计划需求人数72828079789985847
4、5新产品生产计划需求人数新产品生产计划需求人数000552631393537433835机加分厂总人员需求136142138172153156163158181174167155二、样件影响（3）部分新产品生产难度高，需求量大，严重占用生产工时； eg：红色标识产品“小鸡腿”实际班产小于80件，占年度总需求工时的10.8%（其中实际不良率超过70%，还未计入工时影响）。产品编号单件生产工时合计（S）2016年合计需求数量 2016合计需求生产工时（H）5900119121587.9 229,910 5,614 59001571918170.5 66,833 3,165 825867-00139
5、44 164,663 43,178 5900130214662 232,433 4,003 59001190955157.04 122,056 5,324 59001190956157.04 122,056 5,324 59001172154135.02 122,056 4,578 59001172156135.02 122,056 4,578 5900119129377.8 193,832 4,189 三、量产影响（1）部分量产产品生产难度高，需求量大，严重占用生产工时； 如下产品加工难度大，占用2016年度总工时需求的32.8%。产品编号单件生产工时合计（S）2016年合计需求数量2016
6、合计需求生产工时（H）49301-00350349.6 618,240 60,038 49301-05915412.16 199,680 22,861 59001190854252.1 271,656 19,023 59001191165522.2 104,040 15,092 59001302063182.8 272,350 13,829 四、修正数据综合各因素修正后的数据汇总表（未修正新产品影响）123Q1456Q2789Q3101112Q40102030402719282532302629252521233323292827232826202223222323232319222321LE (Pcs/Person/Hour) 2015
