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1、客户维护流程图网络销售网络销售部部设计部设计部客户签单录系统再次确认反馈信息是否是否交定？是否到访？安排设计师发短信否是否客户表是联系客户反馈记录客户管理表邀约客户管理表告知设计师有效客户否客户管理表是参考话术输入输入输出输出环节环节连接线连接线动作动作判断判断关键环节关键环节文件文件/ /记录记录系统系统系统连接线系统连接线 被引用流程被引用流程 流程图模板说明 绕行线(两线交叉时使用)连接线绘图原则完整 清晰 易懂 美观名词解释1.流程的输入：流程的启动点，由启动点正式激发流程；2.流程的输出：流程的成果(通常为流程的目标或完结点， 如产品、实施效果、文件、记录等)；3.环节：通常指动作、
2、判断或者是引用的流程；4.动作：部门或人员的具体行为，通常为动名词；名词解释5.判断：对多个可能结果的选择，判断后根据结果的不同会产 生并行的支路；如果只有一条支路，默认为另一种判 断结果将导致流程立即终止。6.引用的流程：子流程或通用流程，流程的引用可以减少重复 环节的书写，也利于流程清晰明白；7.文件：(1) 流程图中主要指指导类文件，指导动作或判断, 通常为程序、标准、指导、规定、表格、模板等， (2)文件符号请放在动作或判断环节的左边。8.记录： (1) 记录整个流程或某个环节的过程(如会议纪 要、消防演习整个过程的DV等)，目的是证明1. 确实进行了此活动，2整个活动符合制度要求。
3、(2) 记录流程或某个环节结果(如质检报告书、培训 后拿到的证书)目的是1.证明当时的成果是符合 质量要求的；2.可以用于今后的质量追溯。 (3) 记录符号请放在动作或判断环节的右边。名词解释 3流程图绘制步骤1.明确流程的终点及交付成果，明确流程的启动点。2.在纸上简单写出要达到终点或输出成果需要的基 本步骤，尽量做到严丝合缝。3.检查步骤是否有遗漏。基本方法是在头脑中演示 一遍，看是否一定能达到终点或得到成果。4.根据步骤的复杂性、重要性等，判断此步骤是否 需要加控制点，是否需要指导文件(标准、操作指 导等)，是否产生记录。文件、记录是否存放于 OA系统中。流程图绘制步骤5.将纸上的输入、
4、输出、各步骤、各文件、各记录、 信息系统写到流程模板对应的符号中去。如果符 号数量不够，请用复制粘贴的方法增加数量。复 制是为了保证符号统一的规格。6.线条最好不要交叉，步骤与职能部门相对应。7.写完后，把流程图在头脑中演示一遍，或用自查 表检查一遍，看是否还需要修改。 质量部 - 来料质量检验库房房(供供应链应链)质量部量部研研发部部供供应链 数据数据库库到库的来料是收到紧急放行申请单？合格来料入库通知质量已到料否 合格？质量检验是通知库房入库紧急放行抽样合格？是优先检验入库后发现质量不合格？否质检报告通知研发到料日期紧急放行？批准？发送获批的申请单是是申请单质检报告否否不合格到货单ERP
5、不合格品处置流程合格评审？自查方法1.流程的目的、范围 a.为什么存在此流程(流程存在的意义)？ b.输出应该是本流程的交付成果或完结点。 c.本流程的应用范围是否清楚？ 自查方法2.流程的业务过程 a.此流程中哪些环节是达成目标的必要环节？ b.这些必要环节中哪些是需要质量控制的关键环节？(输出 环节很可能是关键环节) 自查方法3.流程的监测及控制过程 a.此流程中的哪些环节属于监测？ b.此流程中的哪些环节属于控制？ c.对于流程中重要的交付成果及重要的环节(即关 键环节，如项目里程碑、半成品输出点、技术 关键点等) 应该有控制点。 自查方法3.流程的监测及控制过程 e.重要的控制点应标出
6、质量标准及考核办法。 f.考核不达标应实施了纠正措施。必要时还应在实施前对措施需求以及措施的适宜性进行评审，在实施后对实际效果是否符合要求进行评审。 g.上述考核或评审的结果应形成记录并在流程图中标出 (如质检报告、评审报告等)。 自查方法4.流程的启动点 a.输入应该为本流程真正的启动点。 a.此流程的启动是被动还是主动？ b.如果是主动，能否保证及时启动？(如自动预警 机制或例行检查机制等) 自查方法5.流程的人要素 a.此流程涉及到的直接人员是否都已包括？ b.人员的职责(或角色)是否以职能的形式定义清楚？ c.此流程的第一责任部门是谁？ d.人员(或部门)的能力是否达到本流程要求？ e.部门名称是否统一？ 自查方法6.流程的文件、记录 a.此流程需要哪些程序、标准、指导、规定、表格、 模板，以规定或指导人员完成某环节？ b.此流程可能需要以下记录： (1) 记录整个流程或某个环节的过程。 (2) 记录流程或某个环节结果。 自查方法7.流程的衔接部门 此流程的输入/输出是否与上/下衔接部门的输出/输入一致； 自查方法8.紧急情况 a.是否存在紧急情况？ b.紧急情况的处理(应急措施)是否存在于流程图中？ 自查方法10.其它问题 a.是否存在逻辑错误？ b.是否存在疏漏？ c.是否符合流程模板要求？ d.内容太多，画的太满？自查表
