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1、轨道海湾线拟建项目策划书轨道海湾线拟建项目策划书制作人:汤浩 023775指导老师:贾广社2004.12目录目录l项目建议书项目建议书 第一章 轨道海湾线简介 第二章 轨道交通的作用和地位 第三章 奉贤需要轻轨 第四章 线路选址及站头设立 第五章 过江方案 第六章 沿线拆迁与迁民的安置第七章 资金预算与筹措 目录目录l项目实施计划书项目实施计划书第一章项目组织机构第二章项目范围管理第三章项目进度管理第四章项目质量管理第一章 轨道海湾线简介l轨道海湾线是地铁号线(莘闵线)向南的延伸段，通向奉贤区l从南至从南至北，纵北，纵贯奉贤贯奉贤区，到区，到达上海达上海化学工化学工业区，业区，全长全长公里，公
2、里，共设共设站站第二章轨道交通的作用和地位轨道交通的作用和地位 上海轨道交通现状l如今轨道交通建设方面，1995年长度为22.5公里的地铁一号线一期工程投入运营，1999年10月长度为16.5公里的地铁二号线一期工程建成通车，以及长度为25公里的地铁号线建成通车，年轨道号线运营通车上海规划中的轨道交通l根据上海市“十五”规划，建设完成后共有条线路投入运营，形成密集的轨道交通网络，覆盖整个上海市区轨道交通对于现代化城市的重要性l随着时代的发展,发达的轨道交通已是衡量一个城市现代化程度的一重要标准上海需要轨道交通，建设城市轨道交通网络是上海市城市交通建设之重点，这是上海规划工作者许多年来的主张，并
3、逐步成为政府和各界的共同认识。l经过大规模的道路建设，上海城市道路的交通容量有大幅度提高，适应了机动车交通量迅速增长的需要，道路交通状况比90年代初有所改善。但是面对机动车交通量继续快速增长的态势，道路交通仍然面临巨大压力，为适应未来交通量将继续建设道路。l即使在大规模道路建设后，道路设施建设所增加的交通容量主要被以小汽车为主的机动车交通量所占据。而这些小汽车（包括出租车以及摩托车）所承担的人员出行次数只占总数的不到11，人员出行主要依靠自行车（42）、步行（30）和公交（17）。 l公共交通（地铁和公共汽、电车）承担的出行量在全市只占17，在市区占24，比80年代明显降低。目前的公交系统以地
4、面公共汽车为主要交通工具，速度较低、受道路交通状况干扰较大，与其他交通工具竞争之能力不足。 l从未来发展态势看，上海人口密集而土地资源有限，特别是在中心区道路建设的余地小，因此小汽车不能作为上海市民的主要交通工具，有关研究显示，上海的用地条件和规划路网最多只能满足20的市民出行采用小汽车等交通方式，而其他80出行必须由公交、自行车、步行等方式承担，而步行、自行车只能以服务于短距离交通为主，因此大力发展公共交通是当务之急，而如此数量的出行需要轨道交通为主承担。 l城市的扩大一方面使中心区得到疏解，另一方面也使出行长度增加。未来上海的人口和产业将进一步向外围疏解，并将加速新城和中心镇的发展。由此将
5、使出行距离进一步增加，自行车、步行的适用性下降，需要发展轨道交通引导交通方式的合理转化，避免过多转化为小汽车出行需要。l上海对外省市的经济辐射将增强，上海新城规模将扩大，并形成中心城、新城、中心镇、集镇多个层次构成的多层、多核、多轴的城市空间布局结构，交通的发展应与新的布局结构相适应，对郊区新城应该提供高质量的轨道交通服务。 第三章奉贤区需要轻轨l奉贤区简介l进市区乘车难l轻轨推动奉贤发展对于上海的意义奉贤区简介l地理位置奉贤区位于上海市西南部。全区区域面积为704.94平方公里。北倚黄浦江，南临杭州湾，有13.7千米长的江岸线和逶迤31.6千米的海岸线。东邻南汇区，西与金山区、松江区毗连，北
6、与闵行区隔江相望，东北方向接闵行区的浦江镇。 l人口状况l年末，全区户籍总户数20.53万户，户籍总人口为50.87万人l全区常住人口为70.6874万人l奉贤的发展前景奉贤作为21世纪上海城乡一体化发展的重点区域之一，有着广阔的发展前景和十分美好的未来。目前，奉贤经济发展的亮点日益显现，经济增长的热点迅速集聚。国务院批准在奉贤建立出口加工区，上海市委、市政府决定在奉贤按照国际标准规划建设“碧海金沙黄金海岸”项目，东部地区接受洋山深水港辐射建设物流和物流装备的临港开发园区等一系列新项目接踵而至。进市区乘车难l奉贤区内，须进市区务工和求学的人口众多，通往市区的车少人多车少，势必引起的拥挤现象l现
7、有的公交设施，进市区乘车不方便，耗时长，还需转乘轻轨推动奉贤发展对于上海的意义l轻轨的通车势必将大程度推动奉贤的发展l奉贤的发展势必将大幅度提高上海的整体水平，加速上海的现代化建设，向国际化大都市迈进第四章线路选址及站头设立从南至北,贯穿奉贤,共设7站,分别是：西渡站，肖塘站，奉浦站，南桥站，新寺站，星海站，化学工业区站第五章客源具体分析l南桥站南桥镇作为奉贤的行政，经济，文化中心，人口聚集，客源众多l奉浦站奉浦开发区是奉贤的发展重点区，有多家大型企业，还有上海市商业技术学院奉贤校区l星海站星海镇，坐落有上海师范大学奉贤校区，和在建的华东理工大学奉贤校区，人口较为密集师生大多家住市区，对于这条
8、轻轨十分需求它还是临海小镇，与海湾旅游区相邻，想到海边的游客可以从这站下车上海师范大学上海师范大学l海湾旅游区简介l上海奉贤海湾旅游区地处杭州湾北岸，是市级旅游开发区。开发总面积17.6平方公里，13.7公里长的海岸线横贯东西。境内有金汇港海岸港口，依港傍海，集江南水乡，田园风光，海岸滩涂，自然野趣为一体。是上海市民回归自然，享受自然、休闲旅游和商务会务活动胜地并逐步成为上海滨海产业带和城市带上重要的旅游景点。每年接待各类游客50多万人次。区内拥有铁板沙质的海滩、万亩世纪森林，建有星级宾馆接待中心三家，休闲度假居住别墅3000栋海湾旅游区海湾旅游区l化学工业区站化学工业区规划面积为29.4平方
9、公里，是进入新世纪后，国内第一个以市场化机制运作开发、以多元化模式投资建设、以石油化工及其衍生产品制造为鲜明特点的特大型现代化产业基地，也是上海六大产业基地的南块重心。目前， 英国石油化工、德国巴斯夫、拜耳、德固赛、美国亨斯迈、法国苏伊士、荷兰孚宝等世界著名跨国公司以及中石化、上海石化、高桥石化、华谊集团等国内大型骨干企业已落户区内 第五章过江方案l建造一条公铁两用桥,位于奉浦大桥西侧，命名为奉浦西桥上层为车道的公路桥，下层为轻轨所用l为什么要建公铁两用桥呢? 如今奉贤所有的车辆过江全依仗于奉浦大桥,但在莘奉高速公路改造开通后,奉浦大桥被纳入高速对于只是想过江，而不想走高速的车辆，只能从离江最
10、近的匝口上，过了桥后就下（这样是不用付高速公路的费用的）那这样就十分的麻烦所以借着建造轻轨的机会，造一座公铁两用桥，反面车辆通行，一举两得，从长远的角度讲是一种经济的方案公铁两用桥公铁两用桥第六章沿线拆迁与迁民的安置l沿线拆迁方案严格按照2001年6月6日国务院第40次常务会议通过，自2001年11月1日起施行的城市房屋拆迁管理条例维护拆迁当事人的合法权益，保障建设项目顺利进行，对被拆迁人给予补偿、安置l迁民补偿与安置拆迁人应当依照管理条例规定，对被拆迁人给予补偿。拆迁补偿的方式可以实行货币补偿，也可以实行房屋产权调换。计算被拆迁房屋的补偿金额和所调换房屋的价格，结清产权调换的差价。第七章资金
11、预算与筹措l资金预算线路建设亿（按每公里亿计算）车站建设亿（按每站亿计算）奉浦西桥建设亿沿线配套设施及绿化建设亿共计：亿l资金筹措政府投资亿民间资本亿第一章项目组织机构项目委员会职能部门职能介绍l项目总负责：项目第一责任人，统领全局，重大问题决策，本项目总负责人为“飞龙洞天”项目委员会。l财务部：有效地对成本进行控制和监督，以确保在预算的成本内完成科考任务，落实资金来源与项目日常资金流动与监测。 1.会计科：有效地对成本进行控制和监督，以确保在预算的成本内完成科考任务，落实资金来源与项目日常资金流动与监测。 2.出纳科：负责项目开发过程中的资金出纳工作和银行的有关联系业务 3.审计监督科：对项
12、目开发中的有关工程建设等进行审计监督，确保资金的合理有效的应用l组织部：组织和监管各类日常活动，项目审批，科考人员培训，后勤工作安排，紧急情况处理。l人力资源部：对部门负责人进行选拔、管理、考核与激励。l技术支持部：科考项目的调研和确立，技术支持，信息处理和发布。l1.信息科：信息的收集、整理和利用。 2.专家咨询科：保证活动进行中出现的技术问题能尽快得到解决,随时提供各种相关技术的咨询. 第二章项目范围管理ll项目活动编码项目活动编码轨道海湾线拟建项目前期准备资源筹划基础设施建设运营使用主体施工WBS轨道海湾线拟建项目前期准备资源筹划基础设施建设运营使用主体施工项目的提出与确定成立临时委员会
13、项目申报与批准项目的定位与确立项目的深入探讨与研发项目小组的正式成立可行性研究WBS轨道海湾线拟建项目前期准备筹划阶段基础设施建设运营使用主体施工人员招募资金设计招标启动协商宣传WBS轨道海湾线拟建项目前期准备筹划阶段基础设施建设运营使用主体施工人员招募资金设计招标启动协商宣传社会宣传 企事业单位宣传电视宣传 科研人员研讨 招标宣传招标说明 竞标 政府审核工程发包WBS轨道海湾线拟建项目前期准备筹划阶段基础设施建设运营使用主体施工人员招募资金设计招标启动协商宣传招募通知接受报名 初步选拔 专业考核 最终筛选 再次审核工程计划 利益协调 完善工程计划 建立合同WBS轨道海湾线拟建项目前期准备筹划
14、阶段基础设施建设运营使用主体施工人员招募资金设计招标启动协商宣传资金预算政府拨款大众融资企业投资资金汇集职能明确工作分解人员分配资金划拨成立项目委员会成立项目执行指挥部WBS轨道海湾线拟建项目前期准备筹划阶段基础设施建设运营使用主体施工人员招募资金设计招标启动协商宣传方案确立完善设计宏观设计专家研讨设计院收集资料WBS轨道海湾线拟建项目前期准备资源筹划基础设施建设运营使用主体施工附近居民拆迁道路建设仓储建设绿化建设WBS轨道海湾线拟建项目前期准备资源筹划基础设施建设运营使用主体施工附近居民拆迁道路建设仓储建设绿化建设拆迁动员居民搬迁拆迁善后工作强制拆迁建设选址工程物资采购工程建设投入使用WBS
15、轨道海湾线拟建项目前期准备资源筹划基础设施建设运营使用主体施工附近居民拆迁道路建设仓储建设绿化建设道路规划动工建设投入使用绿地规划种植花木管理维护WBS轨道海湾线拟建项目前期准备资源筹划基础设施建设运营使用主体施工高架轨道铺设奉浦西桥建设站头建设路段路段路段路段周边建设配套设施建设站头初步建设WBS轨道海湾线拟建项目前期准备资源筹划基础设施建设运营使用主体施工高架轨道铺设奉浦西桥建设站头建设引桥建设大桥主体建设 桥墩基础建设公路铺设WBS轨道海湾线拟建项目前期准备资源筹划基础设施建设运营使用主体施工试运营弥补漏洞正式运营WBS轨道海湾线拟建项目前期准备资源筹划基础设施建设运营使用主体施工试运营
16、弥补漏洞正式运营发现问题分析问题解决问题WBS轨道海湾线拟建项目前期准备资源筹划基础设施建设运营使用主体施工试运营弥补漏洞正式运营财务测算前期宣传意见征询建立职能部门市场宣传监控管理WBSl项目活动编码项目活动编码任务名任务号子任务名子任务号说明前期准备1000项目的提出与确定1001确立项目主题和内容成立临时委员会1002对项目初期阶段进行运作、管理可行性研究1003邀请专家进行可行性分析项目的定位与确立1004划定项目范围，对项目正确定位项目申报与批准1005向国家有关部门申报，等待审批项目小组的正式成立1006审批下来后成立正式项目机构项目的深入探讨与研发1007组织各方面进行深入研讨资
17、源筹划2000宣传2010项目宣传人员招募2020项目相关人员招募资金2030资金筹集、到位设计2040宏观方案确定招标2050细化工程招标协商2060最终确定合同启动2070项目启动任务名任务号子任务名子任务号说明基础设施 建设3000附近居民拆迁3010项目涉及相关居民搬迁道路建设3020为工程施工做道路准备仓储建设3030为工程施工做仓储准备绿化建设3040优化旅游环境主体施工4000岩洞观光区4010建设施工后勤服务区4020分区建设施工休闲娱乐区4030分区建设施工运营使用5000试运营5010预算投入产出弥补漏洞5020发现工程问题正式运营5030开始正式投入使用子任务名子任务号二
18、级子任务名二级子任务号说明宣传2010社会宣传 2011向社会大众宣传企事业单位宣传 2012向潜在投资者宣传电视宣传 2013利用媒体进行“地毯式”宣传科研人员研讨 2014学术界宣传人员招募2020招募通知2021海报、报纸、电视通知接受报名2022发放报名表初步选拔 2023初步筛选报名表专业考核 2024进一步考核最终筛选 2025确定人选资金2030资金预算2031项目所需资金估算政府拨款2032国家地方政府拨款企业投资2033国有、民营企业投资大众融资2034面向民众融资资金汇集2035资金划拨，核对，监控子任务名子任务号二级子任务名二级子任务号说明设计2040专家研讨2041对项
19、目总体方案研讨设计院收集资料2042设计院采集各方资料宏观设计2043提出草稿完善设计2044完善设计方案方案确立2045最终确立方案招标 2050招标宣传2051报纸、电视招标宣传招标说明 2052应答竞标者各方的疑问竞标 2053组织竞标、角出竞标优胜者政府审核2054政府对方案审核工程发包2055中标者承包协商 2060再次审核工程计划 2061利益相关方进一步讨论利益协调 2062整体布局和统筹完善工程计划 2063修改完善计划建立合同2064签立合同启动 2070成立项目委员会2071对项目监控资金划拨2072所需资金划拨成立项目执行指挥部2073明确具体负责人工作分解2074大项目
20、分成各个小项目人员分配2075人员相应调配职能明确2076明确人员职能范围子任务名子任务号二级子任务名二级子任务号说明附近居民拆迁3010拆迁动员3011深入基层,逐户动员居民搬迁3012协助居民搬迁拆迁3013对涉及房屋拆迁强制拆迁3014对有些房屋强制拆迁善后工作3015妥善处理遗留问题道路建设 3020道路规划 3021道路设计动工建设3022开工建设投入使用3023竣工使用仓储建设3030 建设选址3031地址选择工程物资采购3032采购所需物资工程建设3033施工投入使用3034完工使用 绿化建设3040绿地规划3041绿化面积等规划种植花木3042绿化建设管理维护3043后期维护子
21、任务名子任务号二级子任务名二级子任务号说明高架轨道铺设4010路段4011施工建设路段4012施工建设路段4013施工建设路段4014施工建设奉浦西桥建设4020桥墩基础建设4021建设施工大桥主体建设 4022建设施工引桥建设4023建设施工公路铺设4024建设施工站头建设4030站头初步建设4031施工建设配套设施建设4032施工建设周边建设4033施工建设子任务名子任务号二级子任务名二级子任务号说明试运营5010前期宣传5011试运营前期宣传意见征询5012向顾客征询意见财务测算5013对成本和收入测算弥补漏洞5020发现问题5021找出存在问题分析问题5022专家研讨问题解决问题502
22、3补好漏洞正式运营5030建立职能部门5031聘任总经理等市场宣传5032广告投入,经营宣传监控管理5033各方监控公司运营第三章项目进度管理l3.1 项目进度时间排序表项目进度时间排序表l3.2 甘特图甘特图3.1 3.1 项目进度时间排序项目进度时间排序表表l项目总活动顺序表项目总活动顺序表l前期准备阶段活动顺序表前期准备阶段活动顺序表l资源筹划阶段活动顺序表资源筹划阶段活动顺序表l基础设施建设阶段活动顺序表基础设施建设阶段活动顺序表l主体设施建设阶段活动顺序表主体设施建设阶段活动顺序表l运营使用阶段活动顺序表运营使用阶段活动顺序表项目总活动顺序表前期准备阶段活动顺序表资源筹划阶段活动顺序
23、表资源筹划阶段活动顺序表基础设施建设阶段活动顺序表主体设施建设阶段活动顺序表运营使用阶段活动顺序表 3.2 甘特图甘特图1.项目总时间甘特图项目总时间甘特图2.前期准备阶段项目甘特图前期准备阶段项目甘特图3.资源筹划阶段项目甘特图资源筹划阶段项目甘特图4.基础设施建设阶段项目甘特图基础设施建设阶段项目甘特图5.主体设施建设阶段项目甘特图主体设施建设阶段项目甘特图6.运营使用阶段项目甘特图运营使用阶段项目甘特图 项目总时间甘特图项目总时间甘特图前期准备阶段项目甘特图前期准备阶段项目甘特图资源筹划阶段项目甘特图资源筹划阶段项目甘特图资源筹划阶段项目甘特图资源筹划阶段项目甘特图基础设施建设阶段项目甘
24、特图基础设施建设阶段项目甘特图主体设施建设阶段项目甘特图主体设施建设阶段项目甘特图运营使用阶段项目甘特图运营使用阶段项目甘特图第四章项目质量管理l质量标准评定质量标准评定l质量评估对象质量评估对象l质量管理重点质量管理重点l质量方针质量方针l质量管理各部分间关系质量管理各部分间关系l项目质量、成本、进度关系项目质量、成本、进度关系质量标准评定质量标准评定l 质量是反映实体满足明确的隐含的需要的能力的总和，它的高低并不取决于“实体”的各种能力特性是否都是最好的，只要“实体”的能力和特性总合能够满足用户的需求即可。l本项目质量标准分两个方面： 经济上：完成既定的经济目标，完成轨道海湾线及相关设施的
25、设计施工。 间接效应：带动奉贤全区的大发展,推动上海的现代化建设质量评估对象质量评估对象l评估对象为前期准备、资源筹划、基础设施建设、主体施工、运营使用各个阶段具体任务的完成和可交付的成果。l评估工作由具体部门实施l项目质量评估作为项目成员努力程度重要标准质量管理戴明环循环控制图控制图说明控制图说明l以质量计划中各项工作的基本要求为中心线,通过各种调研和反馈信息来做出它们偏离中心线的图象,以一定的时期为单位分析.通过直观的图象得出质量工作是否在控制之中,从而采取相应的措施使质量回到正常的范围上来.质量方针质量方针l总的质量宗旨和质量方向，是质量管理的核心和出发点。 各部分关系各部分关系项目质量、成本、进度关系项目质量、成本、进度关系成本费用最低质量最高质量最适当经济的最佳项目合理工期最短工期工期质量成本关系图质量成本关系图质量管理组织机构质量管理组织机构实施高层管理者中层管理者基层管理者项目总经理各子项目经理各项目工作人员质量方针、目标和职责质量标准、改进质量计划、控制、保障决策执行谢谢！谢谢！S欢迎来信点评！欢迎来信点评！
