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1、.U8 采购入库操作流程:1、 增加存货档案路径:根底设置根底档案存货档案A、根据存货分类,点增加增加键B、存货编码与存货名称暂时一致,计量单位组选无换算单位组单位组选无换算单位组,C、添加主计量单位路径:根底设置根底档案存货计量单位选择增加的类型后,点击单位单位键,出现计量单位增加的页面,如下列图:2、 录入采购合同路径:业务工作供给链合同合同工作台A、按合同类型增加合同,B、完善表头,合同标的,双击存货编码,完善合同标的信息,C、完善付款方案,D、 保存,生效3、 录入采购订单路径:业务工作供给链采购管理采购订货采购订单增加,增加合同,选出已做好的采购合同,并确定采购订单带出采购合同上的所
2、有信息后,保存并审核4、 录入付款单路径:业务工作财务会计应付款管理付款处理付款单据录入A、增加空白单据,直接写入合同号,带出合同信息B、结算方式选 1 1;结算科目 1201;录入摘要会生成凭证摘要C、下表行,确认款项类型,应付还是预付,然后保存,审核,生成凭证5、 采购入库采购入库单有两个入口,从库存管理入口才为正确的路径:供给链库存管理采购入库采购入库单A、增加采购采购订单假设采购订单退回,采购订单红字B、根据采购订单的容带入采购入库单的容,再确认仓库目前,原材料入库货位号均为 A 位,待库存清理完成再做货位调 、货位号 A 位 ,入库类别均为采购入库C、保存、审核6、 采购发票入帐路径
3、:供给链采购发票专用采购发票假设拿到的不是专用发票,就选择普通采购发票A、增加采购订单,参照入库单,按公司名字选择采购入库单,下方会出现采购入库单的信息B、选择采购订单后,采购订单的信息会带入专用发票,修改发票号及发票日期,单据完成,保存复核结算假设未出现结算,应该是单据制作有问题,结算后,在应付模块里的采购发票审核才能查询到这单 。7、 采购入库后,需要存货记帐路径:供给链存货核算记帐正常单据记帐A、选择单据后记帐。8、 采购发票路径:财务会计应付款管理应付处理采购发票采购发票审核A、查询单据,假设未查询到要审核的采购发票,应该是前期流程制作有问题B、选择单据后,审核。.!.9、 生成采购凭证:路径:财务会计应付款管理凭证处理生成凭证A、选择需要生成凭证的单据,制单10、生成入库凭证:路径:供给链存货核算凭证处理生成凭证11、结帐A、先销售管理结帐B、采购管理结帐C、库存管理结帐:库存管理月末处理月末结帐.!