《U8采购入库流程》由会员分享，可在线阅读，更多相关《U8采购入库流程（2页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、.U8 采购入库操作流程：1、 增加存货档案路径：根底设置根底档案存货档案A、根据存货分类，点增加增加键B、存货编码与存货名称暂时一致，计量单位组选无换算单位组单位组选无换算单位组，C、添加主计量单位路径：根底设置根底档案存货计量单位选择增加的类型后，点击单位单位键，出现计量单位增加的页面，如下列图：2、 录入采购合同路径：业务工作供给链合同合同工作台A、按合同类型增加合同，B、完善表头，合同标的，双击存货编码，完善合同标的信息，C、完善付款方案，D、 保存，生效3、 录入采购订单路径：业务工作供给链采购管理采购订货采购订单增加，增加合同，选出已做好的采购合同，并确定采购订单带出采购合同上的所
2、有信息后，保存并审核4、 录入付款单路径：业务工作财务会计应付款管理付款处理付款单据录入A、增加空白单据，直接写入合同号，带出合同信息B、结算方式选 1 1；结算科目 1201；录入摘要会生成凭证摘要C、下表行，确认款项类型，应付还是预付，然后保存，审核，生成凭证5、 采购入库采购入库单有两个入口，从库存管理入口才为正确的路径：供给链库存管理采购入库采购入库单A、增加采购采购订单假设采购订单退回，采购订单红字B、根据采购订单的容带入采购入库单的容，再确认仓库目前，原材料入库货位号均为 A 位，待库存清理完成再做货位调 、货位号 A 位 ，入库类别均为采购入库C、保存、审核6、 采购发票入帐路径
3、：供给链采购发票专用采购发票假设拿到的不是专用发票，就选择普通采购发票A、增加采购订单，参照入库单，按公司名字选择采购入库单，下方会出现采购入库单的信息B、选择采购订单后，采购订单的信息会带入专用发票，修改发票号及发票日期，单据完成，保存复核结算假设未出现结算，应该是单据制作有问题，结算后，在应付模块里的采购发票审核才能查询到这单 。7、 采购入库后，需要存货记帐路径：供给链存货核算记帐正常单据记帐A、选择单据后记帐。8、 采购发票路径：财务会计应付款管理应付处理采购发票采购发票审核A、查询单据，假设未查询到要审核的采购发票，应该是前期流程制作有问题B、选择单据后，审核。.!.9、 生成采购凭证：路径：财务会计应付款管理凭证处理生成凭证A、选择需要生成凭证的单据，制单10、生成入库凭证：路径：供给链存货核算凭证处理生成凭证11、结帐A、先销售管理结帐B、采购管理结帐C、库存管理结帐：库存管理月末处理月末结帐.!
