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1、关于做好降本增效工作的一些关于做好降本增效工作的一些设想设想关于做好降本增效工作的一些设想关于做好降本增效工作的一些设想管理学大师彼特杜拉克说过，企业经营者只需做两件事，第一是提高收管理学大师彼特杜拉克说过，企业经营者只需做两件事，第一是提高收入，第二是控制本钱。概括起来就是“降本增效。所以说降本增效无论是入，第二是控制本钱。概括起来就是“降本增效。所以说降本增效无论是对健康的盈利企业来说，还是对处于危机中的亏损企业来说都是管理工作的对健康的盈利企业来说，还是对处于危机中的亏损企业来说都是管理工作的核心，都是企业生存和开展的必由之路。核心，都是企业生存和开展的必由之路。控制本钱设想控制本钱设想
2、“ “降本和降本和“ “增效是一个互动的目标要求，它们之间没有必然的因果关增效是一个互动的目标要求，它们之间没有必然的因果关系，所以需要两条腿走路，不能偏废任何一面，否那么都难以实现利润增长系，所以需要两条腿走路，不能偏废任何一面，否那么都难以实现利润增长或者减少亏损的目标。但企业要获取利润，最快的速度就是控制本钱。因为或者减少亏损的目标。但企业要获取利润，最快的速度就是控制本钱。因为收入来源于企业外部，受外部诸多因素的影响，不易控制；但本钱发生在企收入来源于企业外部，受外部诸多因素的影响，不易控制；但本钱发生在企业内部，本钱是否支出，支出多少完全掌握在自己手中。只要精心预算了，业内部，本钱是
3、否支出，支出多少完全掌握在自己手中。只要精心预算了，严格管理了，它就能被控制、能被减少。而减少的每一分本钱，都直接转化严格管理了，它就能被控制、能被减少。而减少的每一分本钱，都直接转化成为了利润。所以六分公司要做好“降本增效工作，实现减亏目标，首先成为了利润。所以六分公司要做好“降本增效工作，实现减亏目标，首先要做好本钱控制工作。具体做好以下几个方面的工作：要做好本钱控制工作。具体做好以下几个方面的工作：一、控制好公里投放一、控制好公里投放对于公交公司来讲，对于公交公司来讲，车轮一滚，车轮一滚，最大一块本钱就付出去了，最大一块本钱就付出去了， 再想收也收不再想收也收不回来了。所以一定要控制好公
4、里投放，最大限度地增加高效公里，减少低效回来了。所以一定要控制好公里投放，最大限度地增加高效公里，减少低效公里。高效公里投放越多，获得的边际利润就越大，减亏效果越明显。为此公里。高效公里投放越多，获得的边际利润就越大，减亏效果越明显。为此分公司采取了精细预算加动态调整的方法，做好公里的投放工作。首先根据分公司采取了精细预算加动态调整的方法，做好公里的投放工作。首先根据历史营收数据计算出的营收月比系数，然后将今年方案营收总量和方案公里历史营收数据计算出的营收月比系数，然后将今年方案营收总量和方案公里总量按营收月比系数分配到每一条线路，作为该条线路当月的营收方案指标总量按营收月比系数分配到每一条线
5、路，作为该条线路当月的营收方案指标和公里方案指标。在当月营运过程中，每和公里方案指标。在当月营运过程中，每1010 天将分公司主要线路日均营收、天将分公司主要线路日均营收、日均公里与实际日均营收、实际日均公里进行比对，将日均营收实际与方案日均公里与实际日均营收、实际日均公里进行比对，将日均营收实际与方案差异较大、实际日均营收与日均公里波动趋势相反的线路作为问题的重点，差异较大、实际日均营收与日均公里波动趋势相反的线路作为问题的重点，分析原因，动态地调整公里的投放。确保公里投放尽可能的合理、有效。分析原因，动态地调整公里的投放。确保公里投放尽可能的合理、有效。2010营收、公里月比系数营收月比系
6、数1.401.01.7021.00.5981.01.6030.95 1.021.01.4001.01.4021.01.505公里月比系数1.200.901.00.0990.931.000.990.800.600.400.200.00一月份0.76二月份三月份四月份五月份六月份七月份0.851.00八月份九月份0.991.20十月份十一月份 十二月份二、做好减员降本二、做好减员降本去年，为效劳于世博公司增招了大量新进驾驶员，世博后这些新进驾驶去年，为效劳于世博公司增招了大量新进驾驶员，世博后这些新进驾驶员大多转作了预备。劳动力上面出现了充裕。为了尽量降低劳动力本钱，分员大多转作了预备。劳动力上面
7、出现了充裕。为了尽量降低劳动力本钱，分公司要做好减员降本工作。公司要做好减员降本工作。一是采取替换式减员。分公司一些主要线路上有一批老弱驾驶员，由于一是采取替换式减员。分公司一些主要线路上有一批老弱驾驶员，由于身体不好经常临时请假，造成缺人损失班次很多，劳动生产率较低。为此分身体不好经常临时请假，造成缺人损失班次很多，劳动生产率较低。为此分公司推出照顾政策，对身体不好的老职工，如果同意减少局部月度奖金的，公司推出照顾政策，对身体不好的老职工，如果同意减少局部月度奖金的，可以留在家里做预备。然后将老职工空余出来的档次让优秀的新进驾驶员来可以留在家里做预备。然后将老职工空余出来的档次让优秀的新进驾
8、驶员来填补，一方面提高了重点线路的劳动生产率，确保公里投放方案的执行；另填补，一方面提高了重点线路的劳动生产率，确保公里投放方案的执行；另一方面通过降低奖金收入，节约了一定的充裕劳动力的本钱。一方面通过降低奖金收入，节约了一定的充裕劳动力的本钱。五、确保平安生产五、确保平安生产“平安就是最大的效益，这一点我们六分深有体会。去年六分公司发“平安就是最大的效益，这一点我们六分深有体会。去年六分公司发生了生了 5 5 起重大行车事故，总计赔付金额超过了起重大行车事故，总计赔付金额超过了 200200 万。这二百多万的流出，万。这二百多万的流出，都是实实在在的利润。所以今年分公司要重点做好平安行车工作
9、，控制好平都是实实在在的利润。所以今年分公司要重点做好平安行车工作，控制好平安生产本钱的支出。安生产本钱的支出。提高营收设想提高营收设想本钱控制住了，还要抓好增加营收工作。毕竟企业要走出困境、要开展本钱控制住了，还要抓好增加营收工作。毕竟企业要走出困境、要开展还是要提高营收能力。为了确保增收工作的完成，分公司将做好以下工作：还是要提高营收能力。为了确保增收工作的完成，分公司将做好以下工作：一、抓重点线路一、抓重点线路分公司分公司 1616 条线路中，年营收排第一层次的是条线路中，年营收排第一层次的是 963963 路，年方案在路，年方案在 11701170万左右；第二层次是淞嘉线和宝山万左右；
10、第二层次是淞嘉线和宝山 8 8 路，路，900900 万左右；第三层次是永罗、淞万左右；第三层次是永罗、淞罗和宝山罗和宝山 1515 路，路，600600 万上下；第四层次是万上下；第四层次是 711711 和北罗，和北罗，370370 万左右；第五万左右；第五层次是北华和层次是北华和 769769，在，在 200200 万左右，余下的万左右，余下的 6 6 条小线路合计条小线路合计 6060 万左右。万左右。20222022 年方案营收年方案营收1 12 23 34 45 56 67 78 89 9线路线路963963淞嘉专线淞嘉专线淞嘉线淞嘉线淞嘉线小计淞嘉线小计宝山宝山 8 8 路路永罗
11、线永罗线宝山宝山 1515 路路淞罗专线淞罗专线711711北罗线北罗线北华线北华线20222022 年实际年实际20222022 年方案年方案20222022 年月均年月均20222022年日均年日均20222022 年跃进年跃进20222022 跃进月均跃进月均20222022跃进日均跃进日均11,691,87911,691,87911,558,23911,558,2395,150,8765,150,8763,771,1533,771,1538,922,0298,922,0298,873,9238,873,9236,425,1876,425,1875,094,4795,094,4795,0
12、13,7825,013,7823,745,3283,745,3283,696,3753,696,3752,412,2772,412,2775,092,0015,092,0013,728,0483,728,0488,820,0488,820,0488,772,4938,772,4936,351,7466,351,7465,036,2485,036,2484,956,4744,956,4743,702,5183,702,5183,654,1243,654,1242,384,7042,384,704963,187963,187424,333424,333310,671310,671735,00473
13、5,004731,041731,041529,312529,312419,687419,687413,039413,039308,543308,543304,510304,510198,725198,72531,66631,66611,730,69011,730,69013,95113,95110,21410,21424,16524,16524,03424,03417,40217,40213,79813,79813,57913,57910,14410,14410,01110,0116,5336,5335,167,9745,167,9743,783,6713,783,6718,951,6458,
14、951,6458,903,3808,903,3806,446,5156,446,5155,111,3905,111,3905,030,4255,030,4253,757,7613,757,7613,708,6453,708,6452,420,2852,420,285977,558977,558430,665430,665315,306315,306745,970745,970741,948741,948537,210537,210425,949425,949419,202419,202313,147313,147309,054309,054201,690201,69032,13932,1391
15、4,15914,15910,36610,36624,52524,52524,39324,39317,66217,66214,00414,00413,78213,78210,29510,29510,16110,1616,6316,631101011111212131314141515769769宝山宝山 1212 路路宝山宝山 8484 路路宝山宝山 8181 路路宝山宝山 4 4 路路罗南线罗南线合计合计1,800,6101,800,610184,532184,532111,891111,891102,680102,680110,632110,63242,48242,48251511,780,
16、0291,780,029182,423182,423110,612110,612101,506101,506109,367109,36741,99641,9965050148,336148,33615,20215,2029,2189,2188,4598,4599,1149,1143,5003,5004 44,803,3334,803,3334,8774,8775005003033032782783003001151150 01,806,5871,806,587185,145185,145112,262112,262103,021103,021110,999110,99942,62342,623
17、5151150,549150,54915,42915,4299,3559,3558,5858,5859,2509,2503,5523,5524 44,875,0004,875,0004,9504,9505075073083082822823043041171170 0160,274160,2741818宝山社区罗罗宝山社区罗罗58,306,45258,306,45257,640,00057,640,000157,918157,91858,500,00058,500,000要确保营收任务的完成，关键是抓好前要确保营收任务的完成，关键是抓好前3 3 个层次重点线路的营收工作。个层次重点线路的营收工
18、作。分公司采取的主要对策就是做好重点线路及相关线路的客流统计与分析。分分公司采取的主要对策就是做好重点线路及相关线路的客流统计与分析。分公司要求从今年公司要求从今年 1 1 月份开始，月份开始，局部重点线路的调度员要对每个班次的局部重点线路的调度员要对每个班次的 pospos 机机人次、售票人次，以及人次、售票人次，以及 pospos 机和售票营收进行统计，记录在调度日报上。分机和售票营收进行统计，记录在调度日报上。分公司通过对不同方向的每班客流变动趋势，划分出不同方向的顶峰和低谷；公司通过对不同方向的每班客流变动趋势，划分出不同方向的顶峰和低谷；根据日客流变化曲线，预测未来客流变化趋势，及时
19、调整运能投放。根据日客流变化曲线，预测未来客流变化趋势，及时调整运能投放。通过客流调查，我们发现，永罗线早顶峰时段下行客流明显高于上行客通过客流调查，我们发现，永罗线早顶峰时段下行客流明显高于上行客流人次，所以我们从流人次，所以我们从 3 3 月月 1 1 日起调整了车辆停放地点和出厂方向。将宝杨厂日起调整了车辆停放地点和出厂方向。将宝杨厂出厂吴淞码头的出厂吴淞码头的 1010 辆车减少为辆车减少为 8 8 辆，将杨北厂出厂罗南的辆，将杨北厂出厂罗南的 5 5 辆车增加为辆车增加为 7 7辆，优化了运能配备，取得了一定效果。辆，优化了运能配备，取得了一定效果。我们在沪太路上投入运营的共有我们在
20、沪太路上投入运营的共有 3 3 条线路，条线路， 即即 963963 路，路， 北罗线和北华线。北罗线和北华线。通过对客流和营收的检测，我们发现从通过对客流和营收的检测，我们发现从1 1 月中旬开始，三天线路日均客流明月中旬开始，三天线路日均客流明显下降，所以从显下降，所以从 1 1 月月 2020 日起，我们实施了抽停公里方案。到了日起，我们实施了抽停公里方案。到了 2 2 月中旬，月中旬，963963 路客流明显反弹，我们对路客流明显反弹，我们对963963 路恢复了运能。但北罗线、北华线客流恢路恢复了运能。但北罗线、北华线客流恢复并不明显，所以我们对这两条线路维持了抽停公里方案。复并不明
21、显，所以我们对这两条线路维持了抽停公里方案。963963、北罗线、北华线日人次、北罗线、北华线日人次963963 日人次日人次20,00020,00018,00018,00016,00016,00014,00014,00012,00012,00010,00010,0008,0008,0006,0006,0004,0004,0002,0002,0000 0北罗线北罗线北华线北华线20112011 年年 201120111 1 月月年年 1 1 20112011日日 1 1 月月年年 3 3 20112011日日1 1 月月年年 5 5 20112011日日1 1 月月年年 7 7 2011201
22、1日日1 1 月月 年年 9 91 1 日日 月月 1111 日日年年20112011 年年 201120112 2 月月年年 2 2 20112011日日2 2 月月年年 4 4 20112011日日2 2 月月年年 6 6 日日2 2 月月 8 82 2日日20112011 年年 201120111 1 月月 1313 201120111 1日日 月月年年 1515201120111 1日日 月月年年 1717201120111 1日日 月月年年 1919 201120111 1日日 月月年年 2121 201120111 1 日日 月月年年 2323201120111 1日日 月月年年
23、2525 201120111 1日日 月月年年 2727 201120111 1日日 月月年年 29291 1日日 月月 3131 日日20112011 年年 20112011 月月年年 1010201120112 2日日 月月年年 1212201120112 2日日 月月年年 1414 201120112 2日日 月月年年 1616 201120112 2 日日 月月年年 1818201120112 2日日 月月年年 2020 201120112 2日日 月月年年 2222 201120112 2日日 月月年年 24242 2日日 月月 2626 日日二、抓黄金季节二、抓黄金季节对于农业生产
24、者来说，一年之计在于春，而对于我们公交公司来说一年对于农业生产者来说，一年之计在于春，而对于我们公交公司来说一年的黄金季节有两个：一个是的黄金季节有两个：一个是3 3、4 4、5 5 月份，另一个是月份，另一个是9 9、1010、1111、1212 月份。月份。这两个季节的客流和营收都维持在较高水平。这两个季节的客流和营收都维持在较高水平。 分公司要紧紧抓住这两个季节，分公司要紧紧抓住这两个季节，方案、落实好营运生产工作，确保应收尽收。方案、落实好营运生产工作，确保应收尽收。三、抓早晚顶峰三、抓早晚顶峰对于一天的营运生产来说，重点在于早晚顶峰时段。分公司将确保早晚对于一天的营运生产来说，重点在
25、于早晚顶峰时段。分公司将确保早晚顶峰班次执行率，确保顶峰时段营收。顶峰班次执行率，确保顶峰时段营收。四、奖金收入挂靠营收四、奖金收入挂靠营收分公司目前执行的奖金分配方案侧重于对公里和班次的考核，绝大多数分公司目前执行的奖金分配方案侧重于对公里和班次的考核，绝大多数线路奖金提奖中均未包含营收因素。这也造成个别车辆存在着不管营收，紧线路奖金提奖中均未包含营收因素。这也造成个别车辆存在着不管营收，紧跟前车，不等客甚至厌客的情况。由此不但造成了营收的流失，而且还容易跟前车，不等客甚至厌客的情况。由此不但造成了营收的流失，而且还容易造成不标准停站导致的投诉。所以分公司将把营收因素逐步纳入到奖金分配造成不标准停站导致的投诉。所以分公司将把营收因素逐步纳入到奖金分配方案中去，力争每车做到营收尽收。方案中去，力争每车做到营收尽收。线网优化设想线网优化设想一、沪太路三线整合一、沪太路三线整合沪太路上沪太路上 3 3 条营运线路，做强条营运线路，做强963963 路，取消北华线，保存北华区间，将路，取消北华线，保存北华区间，将北罗线改为北罗线改为 963963 区间车。区间车。二、通过整合，撤销二、通过整合，撤销 769769 路路三、淞罗线缩线至三、淞罗线缩线至 1 1 号线富锦路地铁站枢纽，同时改为无人售票号线富锦路地铁站枢纽，同时改为无人售票
