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1、技术研发中心年度计划和预算清华万博网络技术有限公司March 8, 2000内容技术研发中心任务业务指标项目预算 开发项目预算 中心建设项目预算 中心管理项目预算 其他项目预算 预算总计项目及人员安排计划人员招聘计划技术研发中心任务追踪网络技术及网络产品的发展趋势；培养建设研究开发技术队伍；完成公司下达的任务指标；为公司各内外部项目及时、按要求安排提供人力资源及相关技术支持；考核激励本中心员工；完成公司下达的其他非计划任务指标。技术研发中心业务指标完成IT知识体系、培训课程体系、职业资格认证体系的研究开发与完善； 完成3种职业资格认证产品开发与完善； 完成10个培训课件的开发与完善； 为其它各
2、业务部门、资源部门提供研究开发与技术支持； 建设与管理公司技术知识体系。项目预算开发项目预算中心建设项目预算；中心管理项目预算；其他项目预算；预算总计。开发项目预算认证开发项目（CD）：IT知识体系、培训课程体系、职业资格认证体系及职业资格认证产品的研究开发；内部开发项目（ID）：由公司专职研发人员进行的培训课件的开发项目；外部研发项目（ED）：使用兼职开发人员、二次开发、委托开发等发生资金流出的开发方式所进行的培训课件的开发。研发支持项目（RS）：为其它各业务部门、资源部门提供研究开发与技术支持。认证开发项目流程开发阶段 阶段任务可能发生的外部费用1搜集整理资料 资料、市内交通费2制定体系草
3、案3草案咨询研讨 专家咨询、研讨费4体系修改完善 5认证产品开发内部开发项目流程开发阶段阶段任务可能发生的外部费用 1搜集整理资料资料、市内交通费2制定教材大纲3研讨修改完善4教材初稿编制5初稿审核完善6版制做试讲制做、组织、差旅费7版修改完善8版制做试讲制做、组织、差旅费9版修改完善10培训讲员外部开发项目流程开发阶段阶段任务可能的外部费用 1课件资源搜集资料、市内交通费2资源购置3教材初稿编制4初稿审核完善5版制做试讲制做、组织、差旅费6版修改完善7版制做试讲制做、组织、差旅费8版修改完善9培训讲员开发项目进度计划开发项目预算预算项目 预算 人工费用2960人天内部开发资料费 1.5万元
4、认证咨询研讨费 2.5元 试用教材制作费 15万元 试讲组织与差旅费10万元 外部开发资源购置费 100万元 开发设备费2.5万元开发项目市内交通费 1万元不可预计的开发费用5万元 合计2960人天 + 137.5万元 中心建设（IC）项目预算中心建设项目主要指中心研究开发技术队伍的建设与培养，内容包括：内外部研发人员的招聘、储备，以及研发人员在公司内部或外部参加的专业技术培训等。项目预算：420人天 + 20万元 中心管理（IM）项目预算中心管理项目指中心业务计划的制定、实施，中心制度的建设与员工的管理，项目的组织管理、协调，新员工到岗后的内部培训，员工的考核和激励，参与公司相关事务，与公司
5、其他部门的协调与合作等。项目预算：预算项目预算人工费用350人天通讯费2.7万元信息系统使用费6.5万元办公与复印费3.8万元市内交通费3.6万元业务招待费1.3万元其它费用10万元合计 350人天 + 27.9万元其他项目预算产品完善（PI）项目指对所开发的产品在开发完成后所进行的修订、完善、补充改版等工作；知识管理（KM）项目指建立公司技术文件体系、管理积累公司业务和研发工作中的技术知识。项目预算：预算项目预算产品完善45人天知识管理80人天 合计125人天预算总计预算项目 预算 开发项目2960人天 + 137.5万元中心建设420人天 + 20万元中心管理350人天 + 27.9万元 其他项目125人天 合计3855人天 + 185.4万元项目及人员安排计划 GMPM1 PM2 PM3 PM44 Engr.4 Engr. 4 Engr. 3 Engr.ID1, ID3, ED1 ID2, ID4, ED2 ID5, ID6, ED3 ED4 研发支持 研发支持 研发支持 研发支持人员招聘计划3月中到位 2 人（项目经理级）4月初到位 3 人（研发工程师（高级）4月中到位 8 人（研发工程师（中高级）5月初到位 4 人（研发工程师（中初级）如按以上计划招聘员工，则技术研发中心持有的总人工费用为3855人天左右，基本满足预算要求。
