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1、业务技能培训业务技能培训BPR概述大客户管理网络资源调配流程（网络资源调配流程（SLA）市场预测滚动性投资管理组织架构关键业绩指标体系业绩理念0项目背景介绍项目背景介绍网络资源调配流程概述及关键点介绍流程实施中所需的组织架构和IT支撑小结网络资源调配流程培训内容网络资源调配流程培训内容1网络资源调配流程的重点网络资源调配流程的重点是是针对激活存量的目的解决体制上的症结问题贯穿市场和网络各部门总流程之流程设计，及支持流程的各部门职责与KPI不是不是网络结构或流量的优化本地网或跨本地网的开通激活本地网或跨本地网的故障排除市场预测的模型和方法备品备件或库存管理工程建设管理2网络资源调配流程设计思想简
2、介网络资源调配流程设计思想简介流程要解决流程要解决的问题的问题流程设计思想流程设计思想市场营销部门与网络管理部门之间缺乏协调, 资源配置难以反映市场变化, 缺乏资源优化跨职能部门主要目标不一致计划建设要求不突破年度资金计划，运维要求网络安全可靠市场响应时间与资源利用率之间的矛盾跨地区开通及故障排除流程步骤多，时间长，在领导单位形成瓶颈，缺乏信息反馈机制对资源状况不了解，尤其是本地网以外的资源，缺乏资源管理系统根据市场需求动态地调整现有的网络资源，提高资源利用率和快速响应市场需求网络资源调配不只是纯粹的资源管理，更多的是考虑如何盘活存量资产。流程引入了资源调度和调配的概念，资源调度是对已有资源的
3、分配和使用，资源调配是对现有资源结构进行调整和对设备进行调动资源调度和调配的依据是市场业务预测和用户订单为了协调和规范营销中心与网络中心之间的关系，本流程中引入了服务水平协议（SLA）的概念和评估机制为了加强前后端的响应，设置客户响应中心作为前后端统一接口和客户响应的全程管控部门故障历时降低故障历时降低流程要达到的目的流程要达到的目的不同资源状况下的开通时间不同资源状况下的开通时间缩短缩短资源利用率提高资源利用率提高SLASLA协议签定和建立起完善的协议签定和建立起完善的SLASLA运作机制运作机制前后端的满意率提高前后端的满意率提高3业务开通和故障排除时间不能令客户满意业务开通和故障排除时间
4、不能令客户满意20012001年数据抽样统计年数据抽样统计全程全程29.5729.57天天局内平均14.57天，外线施工平均15天，总计29.57天业务开通业务开通312分302分359分324分2M分组FRDDN故障排除故障排除4目标和责权不一致具体表现在市场营销、目标和责权不一致具体表现在市场营销、 计划计划建设与运维之间的矛盾建设与运维之间的矛盾市场营销市场营销计划建设计划建设运维运维市场营销为保证客户满意程度，必须将市场响应时间置于重要位置根据年度投资计划，计划建设必须对项目投资额进行控制，要求产品价格低要求蓄电池放电时间8小时采购适用的油机运维部需要提高资源利用率， 但是资源配置难以
5、反映市场变化 为保证网络运行的安全可靠和维护的方便，运维主要关注产品的性能、品质，而非价格要求蓄电池放电时间16小时采购高性能的油机5项目背景介绍网络资源调配流程概述及关键点介绍网络资源调配流程概述及关键点介绍流程实施中所需的组织架构和IT支撑小结网络资源调配流程培训内容网络资源调配流程培训内容6网络资源调配流程总图网络资源调配流程总图网络开通营销中心接到客户实际订单后，由网络中心完成资源调度、调配及建设并最终协调开通和反馈的过程当网络发生故障时（用户申告和主动发现），判断故障段落并排除故障，确保网络畅通的过程营销中心与网络中心签订、定期调整、执行及评估SLA的过程与CAPEX滚动性投资的接口
6、为提高资源利用率或满足客户订单，网络中心提出资源调配方案，进行决策及最终执行反馈的过程为保障网络正常运行而配备的冗余设备和材料的使用、保管、维修、更新等过程为了保证网络正常运行而进行设备日常维护、设备管理、大修更新、网络管理、运行监控、资源管理、通信组织调度的过程指网络资源信息的调查、输入、更新和维护故障排除SLA的设计与操作建设接口资源调配备品备件管理运行维护资源信息管理123456782 2SLA的设计与操作的设计与操作3 36 6 备品备备品备件管理件管理4 4 建设建设接口接口5 5 资源资源调配调配7 7 运行运行维护维护8 8网络资源信息数据库网络资源信息数据库订单执行订单执行故障
7、维修故障维修网络开通网络开通故障排除故障排除语音网数据网资源调度应急建设1 1资源信息管理资源信息管理7网络资源调配流程的特点和设计原则网络资源调配流程的特点和设计原则1.本流程主要目的：根据市场需求动态地调整现有的网络资源，以提高资源利用率和快速响应市场需求2.本流程不只是纯粹的资源管理，更多的是考虑如何盘活存量资产3.资源管理与调度的目的是为了满足市场需求，因此资源调度的依据就是市场业务预测和用户订单4.为了协调和规范市场部与网络管理部门之间的关系，本流程中引入了服务水平协议（SLA）的概念5.为了协调和规范建设部门与维护部门之间的关系，降低投资成本(Capex)和运营成本(Opex)，本
8、流程重新设计了网络中心的组织架构，并设计了各部门的关键业绩指标（KPI）8SLA概念的介绍概念的介绍1、SLA：Service Level Agreement（服务水平协议）；2、在国外多是运用在不同的运营商之间、不同的法律实体之间来规范操作和制约；3、SLA的签定可以规范两个主体之间的“游戏规则”（服务质量、数量、价格、响应时 间）等；4、本流程中的SLA是运用在前端和后端之间来进行规范和制约；是在统一主体下的两 个部门之间来签定；5、使得内部信息透明度提高；6、SLA的定位是一个管理上的概念不是会计上的概念；是前后端之间的一个制约机制 而不是要哪一方一定将所分摊的成本消化掉。9语音业务语音
9、业务SLA的主要形式的主要形式是协调营销服务中心和网络中心的重是协调营销服务中心和网络中心的重要杠杆要杠杆定义法律实体间的契约关系框架定义法律实体间的契约关系框架标题（契约方，契约类型，日期签名）法律事项（责任，适用法律）时间限制（合同有效期，更改频率）程序（处理流程, 付款条款与手续等）机密性附加参考文件管辖服务原则适用于双方的一套或所有的服务管辖服务原则适用于双方的一套或所有的服务采购的自由度（许可/禁止从第三方采购）风险保护（投资/退出决定，数量与价格承诺）.定价方法（基于价格和基于市场的计算基础对比）双方专门针对服务的协议双方专门针对服务的协议服务说明（服务要素，递送流程，服务水平/Q
10、oS, 处罚，控制流程）数量（期望数量，最低/最高限额）价格（单价，价格区分，打折）常规条款常规条款常规条款常规条款管辖法规管辖法规增值服务增值服务数据业务数据业务服务协议服务协议10SLA的覆盖范围的覆盖范围网络中心举例营销服务中心大客户部DDN数字电路FR商业客户部ADSL语音LAN公众客户部ISDN语音IP资源调配建设营销服务中心各部门包括大客户部，商业客户部和公众客户部必须分别与网络中心签订SLA各部门按数据，语音和增值业务各项产品分别签订SLA通过SLA的签订，从管理的角度而非从会计的角度来协调营销服务中心与网络中心围绕网络资源的关系对中国电信的启示对中国电信的启示SLA协议客户响应
11、中心11项目背景介绍网络资源调配流程概述及关键点介绍网络资源调配流程概述及关键点介绍流程实施中所需的组织架构和IT支撑小结网络资源调配流程培训内容网络资源调配流程培训内容1 1、 SLA SLA签订签订2 2、SLASLA的服务等级的服务等级3 3、市场预测方法、市场预测方法4 4、网络成本分担法、网络成本分担法5 5、 SLASLA的风险保护机制的风险保护机制6 6、建全完善建全完善SLASLA协议的协议的运作机制运作机制7 7、盘活存量资源的机制盘活存量资源的机制8 8、建立资源调配流程建立资源调配流程9 9、落实开通时限、落实开通时限1010、拟定配套管理文档拟定配套管理文档12关键点一
12、：签定具有操控性的关键点一：签定具有操控性的SLASLA协议协议说明说明条款举例条款举例网络中心需要向营销中心承诺开通和排障服务时限、建设响应时限“开通和排障服务等级分为ABC三个等级，不同等级的开通时限和排障时限不同”建立市场需求预测体系，按年、季、月对市场需求进行预测“网络中心能满足协议量，营销中心承担按协议量计算的网络成本，不论营销中心的需求量是否达到协议量”SLA中体现的网络成本是虚拟成本，并非真正的财务成本在SLA中采用协议网络成本，同时规定在预算网络成本中，存量成本由营销中心一次性承担，充分发挥不断提高资源利用率的导向作用“新建部份网络成本按新增投资成本折旧计算，折旧期为五年”服务
13、水平服务水平双方结算双方结算及风险承担及风险承担网络成本网络成本市场预测市场预测“年度预测作为网络总体规划，季度预测作为网络中心的建设依据，月度预测作为双方的结算依据”第八条双方结算及风险承担第九条 战略性的扩张需求第十条评估第十一条协议期限第十二条违约责任 第十三条不可抗力第十四条 其它约定事项 第二部份第二部份 附件附件 第三部份第三部份 补充协议补充协议总总 则则第一部份第一部份 一般条款一般条款第一条本协议所涉及范围和内容第二条本协议内容的解释权归公司仲裁委员会 第三条 双方的义务第四条服务等级第五条需求预测第六条 业务开通订单第七条 网络成本营销中心决定投资/退出营销中心进行市场预测
14、需求量大于或小于协议量时网络成本的不同计算方式网络中心不能满足需求时的拆扣方式13关键点二：关键点二： SLA的服务等级的服务等级对客户售后服务各分为A、B、C三种等级，即普通等级（C），重要等级（B）和特殊应急（A）. 不同客户等级的排障时限 业务类别 普通等级（C 级） 重要等级（B 级） 特殊应急（A 级） 处理及时率 备注 普通市话障碍 24小时 6小时 2小时 98% DDN/分组/FR X小时 X小时 X小时 98% LAN X小时 X小时 X小时 98% ADSL X小时 X小时 X小时 98% PAS 监控发现 X小时 98% ISDN X小时 X小时 X小时 98% 163/
15、169拨号 X小时 X小时 X小时 98% 设备故障 X分钟 X分钟 X分钟 98% 需加赴途时间 普通2M 线路故障 X小时 X小时 X小时 98% 设备故障 X分钟 X分钟 X分钟 98% 数据2M 线路故障 X小时 X小时 X小时 98% 主机托管 X小时 X小时 X小时 98% 电报 内部故障 X小时 X小时 X小时 98% 14关键点三：关键点三：配合配合SLA执行的预测机制执行的预测机制根据经济宏观数据、市场信息和历史数据对年度市场需求进行预测年度预测季度预测月度预测预测机制为全年预算和建设规划提供依据，但不作为向后端预定资源的依据主要目的主要目的主要工作主要工作负责人负责人前端各
16、客户部市场拓展部根据市场和客户信息进行季度预测。DDN产品由大客户经理定期对客户进行访谈，根据对客户的需求的了解而进行预测。语音产品由公众客户部牵头，对新建小区和公话需求进行预测为网络调配、建设提供依据，减少临时无资源的情况前端各客户部市场拓展部在季度预测的基础上，对客户需求进行月度预测是前端向后端预定资源的内部订单，前端根据此预测承担相应的成本前端各客户部15北区试点语音产品新建需求预测得到较好的结果北区试点语音产品新建需求预测得到较好的结果母局名称需求量(户数)北区第二季度预测结果北区第二季度预测结果51局58、52局56局393313544187后端立项结果后端立项结果配线项目配线项目后
17、端对需求和资源进行了比较,目前不需要启动新建设备项目，北区第二季度的新建小区语音设备需求可以通过资源调配来满足教场东路25号新建房1幢7层楼学府路88号生态所新建房1幢7层楼121大街44-46号电脑超市121大街50号新建房1幢重机厂农贸市场旁农大新学生宿舍旁新增40对新增40对新增250对新增170对新增130对新增360对总共立项总共立项 57 57个个母局母局51局51局51局51局58、52局58、52局数量数量16关键点四：关键点四：产品成本可以按比例分摊到营销服务产品成本可以按比例分摊到营销服务中心各部门中心各部门语音业务成本分摊语音业务成本分摊数据业务成本分摊数据业务成本分摊网
18、络中心大客户部商业客户部公众客户部5%15%80%100%成本分摊原则成本分摊原则语音业务成本可以按大客户部，商业客户部，公众客户部的电话数量比例分摊数据基本业务与网元出租可以全部分摊到大客户部ADSL与LAN可以按用户数量比例分摊至大客户部，商业客户部和公众客户部163/169暂时可以按用户电信收入比例分摊至大客户部，商业客户部和公众客户部网络中心大客户部商业客户部公众客户部87%3%10%100%苏州电信举例成本分摊原则成本分摊原则17网络成本分担法网络成本分担法鼓励使用存量，同时设置鼓励使用存量，同时设置合理的新建边际成本，兼顾发展与效益合理的新建边际成本，兼顾发展与效益大 客 户 部公
19、众客户部语音语音DDNDDN初步网络初步网络成本分摊成本分摊商业客户部PASPAS 预算网络成本中的存量成本由营销中心在年初一次性承担，可以更好地促使营销中心尽量利用存量资源；对网络中心考核其资源利用率，促使网络中心积极盘活存量1603.95万元1652.11万元15493.14万元X元/线X元/线21.73万元23.16万元1842.49万元X元/线X元/线191.88万元36.66万元39.98万元1950元/端口1850元/端口存存 量量存 量 单位成本新增单位 成本增增 量量18对营销服务中心对网络中心* 针对营销服务中心的要求关键点五：关键点五： SLA的风险保护机制的风险保护机制举
20、例：SLA协议量为100条DDN专线而实际需求为50条，但网络中心只能提供40条仍然承担100条DDN成本获得20条DDN成本20%的折扣承担20条DDN20%的额外成本理想状况理想状况承担100条DDN成本外加20条新增DDN成本，新增DDN每条单价高于原价20%需求低于SLA协议量需求等于SLA协议量需求高于SLA协议量营营销销服服务务中中心心不能满足*能满足*网络中心网络中心承担40条DDN成本，并获得10条DDN成本20%的折扣承担10条DDN20%的额外成本举例：SLA协议量为100条DDN专线实际需求也是100条，但网络中心只能提供80条举例：SLA协议量为100条DDN专线而实际
21、需求为30条，网络中心能够完全满足举例：SLA协议量为100条DDN专线而实际需求为100条，而且网络中心能够完全满足举例：SLA协议量为100条DDN专线实际需求为120条，网络中心无法完全满足举例：SLA协议量为100条DDN专线而实际需求为120条，网络中心仍然完全满足承担实际提供DDN条数(如:80或110)并加以调整:1)低于100条部分(如20)获得20%的折扣 2)高于100条部分(如10)承担20%的溢价如果提供了100条以上（包括100条）DDN则无须增加额外成本。如果提供了100条以下DDN, 例如80条，则须承担20条DDN20%的额外成本对中国电信的对中国电信的 启启示
22、示营销服务中心的风险在于提出的需求无法得到网络中心的 满足网络中心的风险在于网络投资结果无法得到保障通过风险保护机制，可以对营销服务中心和网络中心的风险加以保护风险保护机制主要通过KPI而不是通过财务的手段约束营销服务中心和网络中心19 SLA的执行跟踪SLA的评估SLA的调整建立SLA机制4月22日，前后端签定SLA协议5月13日，公司正式启动SLA起始值3个工作日内3至5个工作日5至10个工作日10个工作日以上市场响应 。回复需求统计单位：项目个数及时率：76.7拟定SLA的实施计划和负责人确定前后端负责单位分部门拟定SLA操作手册前端3、6、9、12月的25日提出市场需求季度报告财务每月
23、25日对历史成本和新增成本进行分摊每月25日对预测准确率进行统计每半月统计开通及排障时限每月召开前后端联席会议不断跟踪统计SLA协议的执行情况：对后端对前端的市场需求回复情节况进行管迭及时提出市场预测报告：在条件不足时，市场预测可由部份区域逐步推广，首先开展比较容易的业务关键点六：建全关键点六：建全SLASLA协议的运作机制协议的运作机制常规条款常规条款增值服务增值服务数据业务数据业务服务等级服务等级市场需求市场需求预测预测网络成本网络成本和价格和价格体系体系最小建设容最小建设容量和周期量和周期根据对SLA协议的评估，对SLA协议的参数进行调整，保证协议的导向作用和合理性20改进举措改进举措T
24、0 51.65ISDN用户端口利用率1、DMS100交换机ISDN利用率普遍较低，实装率在20%以下的有7个局，其他局实装率均不太高，空余容量均可满足今年的需求，不需进行任何调配。2、331、415、818共3个S1240交换局可按容量预留节资办法进行一定数量的ISDN资源调配，但因ISDN用户电路板与模拟用户电路板不能混插，调配实施需新购部分设备和电缆，实施较为困难。3、792、781、83、82共4个C&C08交换局ISDN实装率均在40%以下,可进行一定数量的资源调配。4、除此之外，其他局基本不能进行ISDN资源调配。 利用利用率率交换本局T153资源名称资源利用率指标逐层分解到具体岗位
25、，确保流程中各环节工作责任的落实数据端口利用率W6交换端口利用率W3网络资源利用率网络资源实占数辅助设备利用率W7传输端口利用率W4主干利用率W2配线利用率W1光纤利用率W5网络资源总数+年末实装用户数/年末配线电缆利用率年末实装用户数/年末出局主干用户线对芯数交换用户线利用率= =年末实装用户数/年末本地网交换机用户线总容量本地网中继电路利用率= =年末占用2MBPS中继端口/在网网络设备折合2MBPS端口配置总和网络中心各个部门资源调配建设部、外部设施部按长途一干、长途二干、本地网分别统计折合为2Mb/s的PDH端口利用率和SDH端口利用率年末已使用光纤芯数（芯公里）/年末光纤总数（芯公里
26、）分别统计ATM/FR的2MBPS和155MBPS、ADSL、LAN、DDN分别统计DDF、ODF、MDF资源调配建设部、外部设施部资源调配建设部、网络管理调度部资源调配建设部、网络管理调度部资源调配建设部、网络管理调度部资源调配建设部、网络管理调度部资源调配建设部、外部设施部关键点七：在成本分摊和关键点七：在成本分摊和KPIKPI的有力支撑下，充分盘活存的有力支撑下，充分盘活存量资源量资源针对具体的设备确定资源调配的种类和目标，细化操作的方案采用协议网络成本，存量成本由营销中心一次性承担，充分发挥不断提高资源利用率的导向作用。大客户部公 众 客户部DDNDDN初步网络初步网络成本分摊成本分摊
27、商 业 客户 部1950元/端口39.98万元36.66万元191.88万元存存 量量存 量 单位成本新增单位 边际成本增量增量1850元/端口协议网络成本实际网络成本SLA中体现的网络成本是虚拟成本，并非真正财务成本，经过权衡比较，采用了具有较好导向作用和操作性强的“协议网络成本”公司总体导向性与部门的工作目标公司总体导向性与部门的工作目标相一致，为资源利用率持续提高创相一致，为资源利用率持续提高创造了条件造了条件21关键点八：建立资源调配流程，明确各部门的责任关键点八：建立资源调配流程，明确各部门的责任05个工作日，将方案发至技术支援中心活各郊县局05个工作日，将信息反馈客响中心05个工作
28、日，将信息反馈前端2个工作日，进行效益分析在1个工作日内，将反馈信息送到客响中心，再由客响中心在05各工作日内通知资源调配建设部1个工作日，下发委托单05个工作日，确定调配方案客户响应中心客户响应中心提出需求提出需求信息信息返馈返馈提出资源需求建建 设设是否需要建设否调配/建设完成信息进行资源调度提出建设需求建设流程是资源分析资源分析调配决策调配决策资源调配资源调配竣工返馈竣工返馈分析资源竣工返单调配执行竣工验收资源调配通知及工程任务书资源调配资源调配建设部建设部是否需要施工否组织调配施工资源调配建设部资源调配建设部是施工委托制定调配方案进行投资估算及调配决策技术支援中技术支援中心以及各郊心以
29、及各郊县局县局网普施工单位网普施工单位资产调拨信息完成资产调拨及管理资产资产调拨调拨1个工作日，确定进行建设还是进行调配2个工作日，确定调配方案及实施方法具体工日根据实际情况而定05个工作日，完成竣工返单05个工作日，下发资源调配单2个工作日，完成调配1个工作日完成竣工验收05个工作日完成资源刷新1个工作日，下自产调拨函2个工作日完成资产调配效益效益分析分析效益分析信息反馈决定是否建设终止营销中心营销中心否是信息反馈调配方案确认05个工作日，将信息反馈资源调配建设部刷新资源资源数据库技术支援中心及郊县计划财务部在资源调配流程中发挥核心作用22用户业务需求提出资源确认要求营业受理资源确认和反馈(
30、目前找数据、接入网和外部设施部确认，若涉及数据2M进入数据2M流程，反馈信息中要确认是否经过接入网)开手工工单配 线配测量端口跳 线外线施工配端口做数据数据终端调测施工单质检接入网部调测工单归档收 费受理配置资源归档营销中心营销中心网络中心网络中心实业公司实业公司配 线关键点九：关键点九： DDN开通流程细化到岗开通流程细化到岗手工单流程共计共计5 5个工作日个工作日回访证实B等级开通举例接入网方式常规方式网络中心网络中心受理配置资源归档受理受理(1个工作日个工作日)配置资源配置资源(1个工作日个工作日) 开通开通(3个工作日个工作日) 归档归档配线 配测量端口 跳线 外线施工 配端口做数据
31、调测用户业务需求 资源确认和反馈 营业受理开手工单0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 1 0.5 1231、网络管理调度实施细则； 客户响应（前后端接口）管理办法 集中监控管理办法 网络管理办法 设备维护管理办法 通信设备、网络运行维护制度 代维管理制度2、网络管理调度基本生产流程管控实施办法；3、昆明电信网络中心基本生产流程手册；4、网络资源调配流程及实施细则；5、昆明电信大修工程流程实施细则；关键点十：拟定流程实施中的配套管理文档关键点十：拟定流程实施中的配套管理文档24项目背景介绍网络资源调配流程概述及关键点介绍流程实施中所需的组织架构和流程实施中所需的组织架构和ITIT支撑支撑小结
32、网络资源调配流程培训内容网络资源调配流程培训内容25网络资源调配流程重组对于组织架构提出要求网络资源调配流程重组对于组织架构提出要求总经理营销中心网络中心集团客户部市场拓展部商业客户部公众客户部公用电话部增值业务部黄页号簿公司1000号电话服务中心计费中心网络管理调度部资源调配建设部维护安装部网络监控中心资源调配室综合调度中心客户响应中心投资项目计划室线路维护安装中心技术支援中心工程建设室设备维护安装中心工程采购室光缆局总经理市场经营部宽带接入网发展部集团客户部多媒体通信局客户营业科号簿广告公话公司号线管理室声讯服务中心1000号电话服务中心计费中心装机公司运行维护部电力空调中心网管中心长线维
33、护分局交换传输维护中心微波站网络技术支援中心计算机管理中心设备维护公司计划建设部设计所工程管理科主要变化主要变化： 综合办公室财务部监察审计室法律事务部人力资源部安全保卫部综合管理部人力资源部计划财务部发展规划部党群工作部监察审计室党群办公室 有利于对客户的细分、了解和提供有针对性的营销服务，缩短了与 客户间的距离； 有利于前后端整体协调和提高对市场的响应速度， 减少推诿扯皮、职责不清现象； 有利于实现体制创新和机制创新。调整前架构调整前架构调整后架构调整后架构26网络中心主要关键业绩指标网络中心主要关键业绩指标网络公司（网络中心）网络管理调度部资源调配建设部维护安装部KPI实际CAPEX/预
34、算CAPEX网络资源利用率实际建设成本/预算建设成本市场响应达标率每线CAPEX新建的每线CAPEX工程进度工程验收达标率网络安全性重大安全事故KPI实际网络成本/预算网络成本网络接通率市场响应网络安全网络资源利用率系统数据的统一性和完整性专家组解决方案质量与网络中心其他部门协调性营销服务中心满意度重大障碍KPI实际网络成本/预算网络成本维护成本一级干线全阻率网络接通率设备完好率障碍处理及时率工程进度工程安全工程验收达标率坏线率大客户响应客户满意度重大障碍重大事故网络资源网络资源营销服务中心KPI市场预测准确性直接相关间接相关27网络资源调配流程重组对于网络资源调配流程重组对于IT系统提出要求
35、系统提出要求资源集中管理数据库（系统）要分布到各相关部门（如市场、财务、工程、设计、维护等）基于资源管理系统建立资源决策支持系统建立工作流管理系统，运用电子工单，并且增加时间限制及预警系统28项目背景介绍网络资源调配流程概述及关键点介绍流程实施中所需的组织架构和IT支撑小结小结网络资源调配流程培训内容网络资源调配流程培训内容29网络资源调配流程使网络资源调配流程使“以市场为导向以市场为导向, ,以客户为中心以客户为中心, ,以以企业效益为目标企业效益为目标”的思想在维护和建设工作中得到贯彻的思想在维护和建设工作中得到贯彻调配和建设的发起调配和建设的发起前后端的接口前后端的接口资源的配置资源的配
36、置生产管理机制生产管理机制流程重组前流程重组前流程重组后流程重组后差别化服务差别化服务网络中心负责资源调配和工程投资的发起，存在市场响应的滞后和脱节现象营销中心通过市场需求向网络中心提出建设需求，并对项目的效益承担责任 前后端缺少统一的业务接口，前端人员根据需要与后端的多个部门接洽，经常参与后端协调设立客户响应中心作为前后端的唯一接口，客响中心在业务上对后端各部门进行协调和管控流程设置以适合后端操作为目的，流程不闭环，前后端的信息透明度较低流程管理侧重于支撑市场需求，业务流程闭环，后端各工序的操作结果均对前端透明从维护的角度配置资源，注重设备的质量，成本意识较低；资源一量配置，很少进行调配对于
37、所有用户执行相同的服务标准，大客户的服务满意率不高根据效益配置资源，通过节资办法和ABC分区办法，资源配置向高收益地区倾斜；根据市场需求及资源状况，动态地进行资源调配差别化地服务方式，对于大客户和重要客户设立专业化的服务队伍，提高了服务质量前后端定位前后端定位前后端无明确的定位前端定位为收入中心，后端定位为成本中心前后端关系前后端关系市场部门与网络部门之间不能相互沟通，双方缺乏信任和相互制约机制引进SLA（服务水平协议）机制，通过协议加强市场部门与网络部门之间的沟通和互相制约。30BPRBPR实施后，初步到预期的目的实施后，初步到预期的目的16.3天8.86天本地网调度开通时间加快26天DDN
38、业务最长开通时间DDN业务平均开通时间本地网DDN业务开通时间44.46天装移机平均历时下降5.02天装移机平均开通时间装移机开通时间31.57小时平均障碍历时下降1.81小时DDN专线故障平均历时时间DDN故障历时2126分钟百门电话障碍历时保持稳定130分钟百门电话故障平均历时时间电话故障历时排障服务1期望值基准值T1实测值（02.06.30） T0 T1评估内容指标相关项目序号无资源调配开通时间SLA运作机制开通服务资源利用情况SLA运作机制8M光端机调配开通时间34天12.3天18天本地网调配开通时间加快模拟用户端口利用率模拟用户端口利用率61.95%资源利用率提高62.43%ISDN
39、用户端口利用率ISDN用户端口利用率51.65%SLA协议签定情况SLA的执行机制无SLA协议已签定，SLA执行机制已基本建立，市场预测正常开展SLA协议已签定，SLA执行机制建立资源利用率提高52.04%DDN用户端口利用率44.07%45.20%DDN用户端口利用率资源利用率提高31流程重组已初见成效（流程重组已初见成效（1/2）设立客户响应中心，解决前后端的接口问题，加快了对市场的响应速度，开通及专线修障全程管控，服务得到有效保障。本地网开通时间本地网开通时间 （天）（天） DDN跨本地网开通时间跨本地网开通时间 （天）（天） DDN2001年2002年流程实施前后变化流程实施前后变化流
40、程实施前流程实施后接口客户经理花不少时间，参与对后端的协调，减少了与用户的接触时间明确由客户响应中心全权负责与后端部门的协调，解决了连接前后端的接口问题信息流市场部门（需求提出部门）与运维、建设部门（施工部门）信息不畅，对订单完成情况不掌握客响中心建立了订单系统，提供实时查询流程工单流程不畅，响应迟缓，完成时限不能保障工单流程明显加快，上下工序沟通顺畅职责职责不清，无法落实考核职责划分清晰，加大了全程管控和考核力度。32流程重组已初见成效（流程重组已初见成效（2/2）交换端口主干电缆传输2MADSL端口(预期)33流程重组实施过程中的主要体会流程重组实施过程中的主要体会SLA的实施协调了前后端
41、的利益，将前后端连接为有机的整体资源调配流程、反馈流程、调度流程等相应的配套流程应与SLA的实施同步进行组织架构、绩效考核机制的改革是流程实施的基础本地网管理层的变革决心和鼎立支撑是客户响应中心开展工作的必备条件有效沟通、流程固化、IT技术支撑是解决工作中热点、难点的有效手段SLA是一个较新的概念，没有“参照”，需要长时间的摸索34业务技能培训业务技能培训BPR概述大客户管理网络资源调配流程（SLA）市场预测市场预测滚动性投资管理组织架构关键业绩指标体系业绩理念35培训内容培训内容1. 市场预测方法概述市场预测方法概述2. 自下而上市场预测流程的建立过程3. 具体产品的自下而上预测试点及模板3
42、.1 语音3.2 DDN3.3 PAS4. 组织支撑及激励机制36市场预测方法概述市场预测方法概述市场预测是以数据为基础对未来具体产品需求的量化估计定义定义目的目的方法方法市场预测目的可以有不同，包括制定年度预算安排生产或建设计划制定营销政策等等市场预测目的不同，方法会不同，可分为自下而上，自上而下等方法不同的预测方法常常是综合使用没有“料事如神”，“放之四海而皆准”的预测方法37为配合为配合SLA执行的预测机制基本确定执行的预测机制基本确定根据经济宏观数据、市场信息和历史数据对年度市场需求进行预测年度预测季度预测月度预测预测机制为全年预算和建设规划提供依据，但不作为向后端预定资源的依据主要目
43、的主要目的主要工作主要工作负责人负责人前端各客户部市场拓展部根据市场和客户信息进行季度预测。DDN产品由大客户经理定期对客户进行访谈，根据对客户的需求的了解而进行预测。语音产品由公众客户部牵头，对新建小区和公话需求进行预测为网络调配、建设提供依据，减少临时无资源的情况前端各客户部市场拓展部在季度预测的基础上，对客户需求进行月度预测是前端向后端预定资源的内部订单，前端根据此预测承担相应的成本前端各客户部38市场需求预测方法概述市场需求预测方法概述自自上上而而下下自自下下而而上上历史数据历史数据平行数据平行数据讨论重点市场需市场需求预测求预测根据宏观的驱动因素和数据，如GDP,人均收入等进行预测根
44、据市场调研、客户访谈等方法从市场和客户需求信息第一手资料进行预测根据同行业和相关行业的需求关系进行预测根据历史的市场需求数据进行预测，同时根据现状加以调整根据产品的特性和市场的特征，各种预测方法需要结合使用以达到最佳预测效果39不同的预测可以采取不同的方法组合不同的预测可以采取不同的方法组合年度季度月度自下而上自下而上历史数据历史数据平行数据平行数据自上而下自上而下讨论重点40培训内容培训内容1. 市场预测方法概述2.自下而上市场预测流程的建立过程自下而上市场预测流程的建立过程3. 具体产品的自下而上预测试点及模板3.1语音3.2 DDN3.3 PAS4. 组织支撑及激励机制41由下至上的市场
45、需求预测工作主要步骤由下至上的市场需求预测工作主要步骤主要活动主要活动负责人负责人语音语音DDNPAS时间时间1.确定产品的确定产品的需求驱动因素需求驱动因素2.寻找、明确寻找、明确关键预测标记关键预测标记3.收集、记录收集、记录关键预测标记关键预测标记4.定期汇总定期汇总, 形形成产品需求预测成产品需求预测5.与实际产与实际产品需求比较品需求比较了解实际需求产生情况罗列所有需求驱动因素选择关键驱动因素关键驱动因素分类公众客户部大客户部寻找、明确关键预测标记设计相关表格定期调整发放预测表格对相关人员进行培训相关人员收集、记录并填写表格汇总所有表格对产品需求预测进行计算比较预测结构和实际发生需求
46、进一步完善预测方法公众客户部大客户经理公众客户部大客户部市场拓展部公众客户部大客户部市场拓展部定期调整每月/季度每月/季度每季度/年公众客户部大客户部42由下至上的市场需求预测工作主要步骤由下至上的市场需求预测工作主要步骤1.1 寻找并罗列所有寻找并罗列所有的产品需求驱动因素的产品需求驱动因素1.2 选择关选择关键驱动因素键驱动因素DDN1.确定产品的确定产品的需求驱动因素需求驱动因素2.寻找、明确寻找、明确关键预测标记关键预测标记3.收集、记录收集、记录关键预测标记关键预测标记4.定期汇总定期汇总, 形形成产品需求预测成产品需求预测5.与实际产与实际产品需求比较品需求比较网络互联，需要可靠透
47、明的传输新增分支机构现有网络业务量增加新的业务需要传输支持传输质量(如速率)要求提高长途语音业务需要降低成本备份电路的需求建立公司internet网址，特别是中小企业网络互联，需要可靠透明的传输新增分支机构现有网络业务量增加新的业务需要传输支持DDN产品举例在对DDN产品进行预测时，大客户经理要对客户所有所有的相关需求驱动因素都进行分析和了解。了解关键驱动因素可以帮助大客户经理对工作进行优先排序43由下至上的市场需求预测主要步骤由下至上的市场需求预测主要步骤2.2 寻找并罗列重寻找并罗列重要预测标记要预测标记2.2 选择关选择关键预测标记键预测标记2.3 设计相设计相关预测表格关预测表格语音产
48、品语音产品1.确定产品的确定产品的需求驱动因素需求驱动因素2.寻找、明确寻找、明确关键预测标记关键预测标记3.收集、记录收集、记录关键预测标记关键预测标记4.定期汇总定期汇总, 形形成产品需求预测成产品需求预测5.与实际产与实际产品需求比较品需求比较2.4 明确数明确数据来源据来源网普线路维护人员公话内部数据分析语音产品季度需语音产品季度需求预测表求预测表1、2、3、。语音产品举例新建小区居民搬迁院校等单位公话覆盖。小区建设动土小区居民入住大面积居民搬迁院校宿舍楼没有公话覆盖。44培训内容培训内容1. 市场预测方法概述2. 自下而上市场预测流程的建立过程3. 具体产品的自下而上预测试点及模板具
49、体产品的自下而上预测试点及模板3.1 语音语音3.2 DDN3.3 PAS4. 组织支撑及激励机制45语音和语音和DDN产品的市场预测已完成的试点工作产品的市场预测已完成的试点工作试点试点语音DDNPAS推广推广北区昆明市其他 4区推广100家大客户5月初开始进行逐步向其他500多家大客户推广46为语音预测工作设计了相应的流程为语音预测工作设计了相应的流程公众客公众客户部户部资源调资源调配建设配建设收集需求收集需求汇总汇总确认确认/核实核实提出建提出建设计划设计划调配建设调配建设接口接口网普线网普线路人员路人员外部设外部设施部施部每月初, 3天1周2天2天收集负责区域需求，定期填写调查表格将表
50、格汇总确认核实需求确认核实需求提出建设计划项目实施项目实施3天进入建设流程比较需求和现有资源状况提出汇总需求时间时间预测是在原有工作的基础上，对操作方法规范化，并设计相应的流程中国电信有着其竞争对手没有的宝贵资源，如熟悉地方市场的线路按转和维护人员。如何进一步发掘和利用这些资源，提高我们的核心竞争力值得探讨主要心得主要心得: :公话部公话部了解、收集本区201公话需求走访客户，了解建设要求、锁定需求初步确认核实需求大客户大客户/商客部商客部客户提出的需求确认核实需求47语音产品市场需求月度预测表格语音产品市场需求月度预测表格48语音产品市场需求月度预测汇总表格语音产品市场需求月度预测汇总表格4
51、9北区试点语音产品新建需求预测得到较好的结果北区试点语音产品新建需求预测得到较好的结果母局名称需求量(户数)北区第二季度预测结果北区第二季度预测结果51局58、52局56局393313544187后端立项结果后端立项结果配线项目配线项目后端对需求和资源进行了比较,目前不需要启动新建设备项目，北区第二季度的新建小区语音设备需求可以通过资源调配来满足教场东路25号新建房1幢7层楼学府路88号生态所新建房1幢7层楼121大街44-46号电脑超市121大街50号新建房1幢重机厂农贸市场旁农大新学生宿舍旁新增40对新增40对新增250对新增170对新增130对新增360对总共立项总共立项 57 57个个
52、母局母局51局51局51局51局58、52局58、52局数量数量50讨论议题讨论议题1. 市场预测方法概述2. 自下而上市场预测流程的建立过程3. 具体产品的自下而上预测及模板3.1语音3.2 DDN3.3 PAS4. 组织支撑及激励机制51DDN预测流程预测流程1. 实施日常客实施日常客户规划户规划2. 收集客户潜收集客户潜在需求在需求3. 提季度预测提季度预测4. 项目确立项目确立5. 定协议量定协议量客户经客户经理（大理（大客部客部/商商客部）客部）资源调资源调配建设配建设部部时间时间行业经行业经理理大客部大客部负责人负责人市场拓市场拓展部展部实时实时实时实时每季度每季度每季度每季度每月
53、每月访谈客户，了解客户业务和需求发掘潜在需求，收集预测客户需求汇总行业需求提交季度预测确认资源状况确立建设项目确认月需求汇总月需求合成月需求量以月度预测作为协议量DDN预测工作应与日常的大客户规划流程结合起来。建议对进行大客户预测工作优先排序，对重要客户和重要行业尽早进行预测预测季度需求汇总各行业组需求预测初步52客户名客户名称称客户经理客户经理客户业客户业务务行业种类行业种类上一季上一季度度消费结消费结构构客户业务客户业务发展情况发展情况及及其他信息其他信息DDN市场预测模板市场预测模板客户基本信息客户基本信息53客户分支机构、业务网络构成图（以下注明各单元之间所使用的通信方式，上季度新增单
54、元用红色标记）：客户分支机构、业务网络构成图（以下注明各单元之间所使用的通信方式，上季度新增单元用红色标记）：客户对现有通信方式和质量的意见：客户对现有通信方式和质量的意见：DDN市场预测模板市场预测模板客户分支机构及业务网络客户分支机构及业务网络54建设网站/其他计划：政策因素/上级规划要求：发展新业务的计划：改善传输条件（扩容/提速/增加备份等）的计划：新增分支机构的计划：其他替代方案的其他替代方案的销售机会销售机会DDN的销的销售机会售机会根据计划分析客根据计划分析客户业务需求户业务需求客户近期计划客户近期计划根据客户访谈记录及行业组分析，客户近期发展计划及对根据客户访谈记录及行业组分析
55、，客户近期发展计划及对DDNDDN的潜在需求如下表：的潜在需求如下表：DDN市场预测模板市场预测模板客户近期计划及销售机会客户近期计划及销售机会55根据前述情况，对该客户下一季度（自根据前述情况，对该客户下一季度（自20022002年年4 4月至月至6 6月）月）DDNDDN业务需求的预测如下表：业务需求的预测如下表：DDN市场预测模板市场预测模板客户下一季度客户下一季度DDN需求预需求预测测电路用途电路用途甲端甲端乙端乙端速率速率数量数量备注备注56DDN 产品需求大客户试点预测结果产品需求大客户试点预测结果100100家大客户家大客户DDNDDN需求第需求第二季度预测结果二季度预测结果云南
56、省工商银行光大银行中信银行农行省农行昆明市煤气公司联通大厦UT公司昆明办事处福彩中心省注册会计师协会备份电路数据传输数据传输数据传输数据传输数据传输互联互通长途传输电话投注系统传输数据2M64k128K/256K128K/256K2M9.6K2M256K9.6K384K111-2条3-4条近90条1条10条1条1条1500条1条南屏支行等光大银行电脑室中信银行机房农行各支行下属网点/支行省农行人民东路396号人民中路金牛街联通大厦4楼计费机房昆明UT公司办事处白云路口民政厅院内省注册会计师协会电信局关上某地分行暂不确定市行接点北京总行关上机场等电信公司数据机房杭州全市各福彩销售点云南省财政厅客
57、户名称客户名称需求需求速率速率数量数量甲端甲端乙端乙端后端对需求和资源进行了比较,目前不需要启动新建项目，可以通过资源调配来满足。唯一需求购买的是一个和电话投注系统相关的软件，后端将向前端提出报价，等待前端的回复57并设计了相应并设计了相应SLA机制来利用预测结果机制来利用预测结果市场预测DDN前端后端大客户三个月后需要 5 条 DDN 不需要建设，等待需要建设 调配、建设确认单NY提出建设、调配方案初步如果前端确定调配、建设，则承担相应的预算网络成本在前端不确认调配、建设的情况下，后端仍可根据后端资源情况进行建设。在此情况下，后端负责新建网络成本进入调配建设流程58对对PAS产品的需求预测提
58、出了初步思路产品的需求预测提出了初步思路主要工作主要工作PAS 需求预测新增网络覆盖现有网络覆盖范围新增基站网络覆盖分析客户群分析潜在收入测算投资成本测算建议的近期举措建议的近期举措对现有客户群进行分析，了解个客户群的消费特征及消费行为；根据PAS产品的特点和定位对现有的客户群进行优先排序；对目标客户群聚集和流动的地点增加基站的覆盖建议初期聘请一家职业市场调研公司，对昆明市现有PAS用户进行定性和定量的调研工作在现有网络覆盖内的地区，对每个基站的话务量和信号质量等进行分析接入网部和UT公司尽快提供每基站的话务量等基础数据主要方法主要方法对没有覆盖的地区，例如大部份郊县，需要根据该地区的经济发展
59、数据和人口收入、人口特征等测算潜在的PAS用户数量、话务量和收入对潜在新增网络覆盖地区进行扩容的投资成本测算，并和测算的收入进行比较，是否达到一定的投资回报率收集没有覆盖的郊县地区的相关数据并进行测算。各郊县也可启动潜在PAS收入预测分析由计划财务部负责对在不同地区的最低投资回报率进行计算，作为投资决策的根据之一59培训内容培训内容1. 市场预测方法概述2.自下而上市场预测流程的建立过程3. 具体产品的自下而上预测及模板3.1语音3.2 DDN3.3 PAS4. 组织支撑及激励机制组织支撑及激励机制60预测工作需要明确职责分工和组织支撑预测工作需要明确职责分工和组织支撑总经理网络中心大客户部市
60、场拓展部商业客户部公众客户部黄页公话公司维护安装部资源调配建设部网络管理调度部速通公司网普公司营销服务中心负责协助、指导各部门进行预测工作对各部门的预测工作进行检查负责对DDN产品进行季度预测和月度预测负责核实、汇总速通公司的线路员提供的月度的新建和增补配线的需求的调查结果负责在月度调查的结果上提出季度需求负责对院校、医院等机构进行定期调查，对201开业务进行预测负责定期对公话业务(投币/IC卡)进行分析，提出对公话的新增或优化需求各区的线路员负责进行月度的新建和增补配线的需求的调查及时将调查结果递交到公众客户部协助公众客户部进行核实工作接入网负责向工作客户部和市场拓展部及时提供PAS业务的基
61、站数据分析，包括每基站的话务量、信号质量等等负责对各客户部提出的需求和后端现有资源进行比较，如果需要新建，及时提出建设方案61同时需要制定有效的激励机制同时需要制定有效的激励机制1. 与网普建立与网普建立合作协议合作协议3. 制定激励制定激励体制体制具体内容具体内容合作协议内容包括网普的速通公司负责进行月度昆明市区的语音产品的建设需求的调查工作调查工作包括新建居民小区，新建办公楼和居民搬迁等等速通公司负责每月按时将调查结果在规定的表格填写并及时发馈给公众客户部负责帮助公众客户部进行核实工作公众客户部或市场拓展部负责对协议公司的工作进行考核考核内容包括预测的准确率和及时率考核可以利用抽查的方法和
62、与实际需求的比较公众客户部付给速通公司的线路人员每月报酬按季度发放线路人员所获酬劳与考核结果直接挂钩语音产品举例，供讨论2. 设计、实施设计、实施考核机制考核机制62业务技能培训业务技能培训BPR概述大客户管理网络资源调配流程（SLA）市场预测滚动性投资管理滚动性投资管理组织架构关键业绩指标体系业绩理念63滚动投资流程培训内容滚动投资流程培训内容背景背景流程概述及关键点总体关键点ABC分类法介绍六类节资法介绍对组织、KPI、IT的要求小结实施效果要点64背景背景-滚动投资流程存在的问题与症结滚动投资流程存在的问题与症结症结症结战略性投资与滚动性投资在流程上缺乏明确的区分缺乏有效市场导向缺乏管控
63、与快速响应的有机结合流程缺乏优化工具缺乏与绩效挂钩的责任考核普遍服务的观念没有扭转,市场经济观念未充分树立主要问题主要问题投资与市场的贴近度不够,有效市场观念欠缺项目周期长,市场响应速度慢65中国电信投资效益低于世界领先水平中国电信投资效益低于世界领先水平初步估计British Telecom投资资本回报率投资资本回报率(ROIC*)2000年中国电信9900France TelecomDeutsche Telecom投资占收入比投资占收入比2001年中国电信British TelecomFrance TelecomDeutsche Telecom58%15%31%20%* ROIC=净营业利
64、润/(运营资本+固定资产净值)66* 尽管预留量取决于发展速率，但看月份数，仍有一定可比性；另一方面这并不意味着本地网应在短期内达到这一目标 * 假设实际预留与国际标杆间的差额为过剩容量预留的价值其中一主要原因就是网络资源容量预留过高其中一主要原因就是网络资源容量预留过高网络资源名称网络资源名称当前预留额当前预留额()可供未来用户需可供未来用户需求求(月份数月份数)国际标杆国际标杆*(月份数）月份数）干缆配缆模拟用户端口板ISDN用户端口卡本地网1仅接入层过剩容量预留就占了固定资产原值的10%本地网2举例67并且项目周期长并且项目周期长主要问题主要问题没有对项目进行系统的区分, 无论项目大小,
65、基本采用同样的流程本地网没有得到一定授权,所有项目均需报省公司项目经过较长的程序, 包括总经理咨询会, 上级省公司审批等, 平均一个项目的审批周期大约需要二十天左右举例68片面强调用户数及收入增长，不重视投资回报率片面强调用户数及收入增长，不重视投资回报率是造成这个问题的根源是造成这个问题的根源某本地网某县滚动性投资举例，某本地网某县滚动性投资举例，2001年年区域基本情况区域基本情况主要投资效能指标主要投资效能指标根本原因根本原因该县城距本地网中心72公里，最偏远地区距县城200公里总人口45万，现有电话用户1万7千平均每线每月收入45元, 其中2001新增用户ARPU 30元2001年滚动
66、性投资900万元, 新增容量3000门片面强调用户数收入增长 “考核指标有好多，但只有用户数和收入是最实际的、直接关系到个人收入的指标”某局领导投资不重视资本回报率 “要是考虑投资回报率的话，我肯定会一分钱也不投的。”某局领导 投资前后平均用户收入(元/月)584501年初01年末模拟端口供未来发展月份数4836该县城地市平均新增用户滚动性投资/用户年收入2.14.0该县城地市69滚动投资流程培训内容滚动投资流程培训内容背景流程概述及关键点流程概述及关键点总体关键点总体关键点ABC分类法介绍六类节资法介绍对组织、KPI、IT的要求小结实施效果要点70滚动性投资优化体系概述的关键点滚动性投资优化
67、体系概述的关键点优化体系优化体系总体总体关键点关键点战略性、滚动性投资的划分滚动性投资的定义和特点战略性投资的定义和特点流程优化流程优化ABCABC分类分类节资方法节资方法考核考核滚动性投资预算流程单个滚动性投资项目的实施流程ABC分类法概述定量ABC分类使用方法定性ABC分类使用方法六类节资方法概述及应用与考核体系的接口71关键点一：划分滚动性投资和战略性投资关键点一：划分滚动性投资和战略性投资资本性支出滚动性投资投资描述投资描述项目特点项目特点贴近用户和市场，需求明显，要求迅速反映、对市场有充分了解、对网络资源有充分掌握在现有设备基础上扩容，不涉及新技术、新业务、新设备的引入和新建局点项目
68、零散，单个项目投资小，实施工作量大可由省公司授权本地网进行具体项目立项和建设新建局点、原有设备升级改造新技术、新业务的引入重大网络结构调整优化须严格控制的建设项目（如土建）、投资额较大的建设项目项目较集中，单个项目投资额大、方案复杂，项目效益需综合评定由省公司立项，本地网承担工程实施。以用户、业务数量增长为驱动的资本性支出主要以发展用户数目、增加网络覆盖为目的的投资项目，偏重战术，风险相对较小要求投资者对当地市场有着准确实时的了解，通常由地市公司提出投资需求，并在一定范围内进行决策。战略性投资以公司总体发展战略为驱动的资本性支出主要以新产品、新技术的推出以及关系到整体网络运行可靠性和效率的投资
69、项目，偏重战略评估，而且此类项目通常市场风险较大要求决策者对于整个电信产业及企业自身的发展有着相当长远的眼光，因此决策通常由省公司负责。72本地网滚动性与战略性投资具体划分参考本地网滚动性与战略性投资具体划分参考现有交换及接入点扩容，新建接入点，原有独立汇接局中继扩容接入网主干和配线电缆、窄带接入网光缆、五类线、小区LAN交换机投资，现有DSLAM节点扩容，不涉及新技术、新设备引入的接入网改造投资不涉及重大网络结构调整的本地传输光缆及设备（不含DWDM）投资现有本地同步网节点扩容本地网管道投资接入网点投资（有面积和单方造价限制）、房屋改造投资（有金额和造价限制）DDN用户端口和现有核心节点中继
70、端口扩容，FR用户端口投资，ATM155M用户端口投资本地网管理用投资（办公设备、车辆购置等）新建交换点、新建独立汇接局、新建或扩容接口局新建DSLAM节点、新建城市光缆接入网、无线市话投资、涉及新技术、新设备引入的接入投资涉及重大网络调整的本地传输投资和本地DWDM设备投资信令网和电信管理网投资、新建本地同步网节点PSTN运营支撑系统投资地市州局枢纽楼、市话分局、县局所、乡镇支局所、纯管理用房、大型房屋改造投资PSTN新业务投资DDN新增核心节点，ATM2.5G用户端口、ATM中继端口投资IP拨号接入、IP城域网、IP电话、IP VPN/VPDN、IP网应用及增值业务基础数据及IP网认证、计
71、费、安全等投资IDC投资滚动性投资滚动性投资战略性投资战略性投资不同地区视具体情况可做调整不同地区视具体情况可做调整73滚动性投资具有两大特点，一是投资总额大滚动性投资具有两大特点，一是投资总额大战略性投资:以网络升级，新产品推出等为原因的投资滚动性投资:以用户增长为原因的扩容性投资非生产建设性投资: 如零星固定资产投资等总额管线窄带接入网设备交换设备动力其他3.51.71.10.20.10.4随着中国电信各类用户的不断增加，滚动性投资所占的比重将更为加大。根据国际标杆考察，滚动性投资一般会占到总投资额的三分之二以上昆明电信投资总额，昆明电信投资总额，2000年年 亿元1100% = 7.87
72、4二是项目数量多但单个项目数额小二是项目数量多但单个项目数额小苏州电信滚动性投资项目数量及数额分布，苏州电信滚动性投资项目数量及数额分布，2000年年百分比典型项目举例典型项目举例1001,677个200万50-200万10-50万10万项目总数4735144城南独立汇接局扩容工程, 345万元消泾模快新建工程, 1000门, 140万元珍珠弄、第一天门、蔡汇河头通信管道工程21.4万元新湘苑南片配线、娄葑示范小区临时配线工程7.6万元主要特点主要特点滚动性投资项目数量多：一个本地网一年通常有上千个滚动性投资项目单个项目投资额少：约50的项目投资额在10万元以下，80的项目投资额在50万元以下
73、，投资额在200万以上的项目仅占项目总数的4%75为什么要区分滚动性和战略性投资为什么要区分滚动性和战略性投资在投资集中的前提下，适度放权，发挥两级积极性加快市场响应速度，加强投资与市场的贴近度本地网责、权、利有机结合76123关键点二：建立以市场需求为导向的滚动性投资关键点二：建立以市场需求为导向的滚动性投资预算流程预算流程提出提出发展发展目标目标省公司本地网领导层营销服务中心资源调配建设部计划财务部接口1接口2需求汇总确认资源调查确认资源库确定滚动性投资资金盘子确定全年资金盘子年度财务及投资预算整体方案下达计划执行全年建设投资计划接口3初步预算方案质询会反馈信息预预 算算 编编 制制 预预
74、 算算 审审 批批修订发展目标资源分析初定盘子财务纳入预算本地网质询省内质询计划下达接口接口业绩目标期望前台有效市场需求项目建设实施对接盘子牵头再次求证ABCABCABC上级部门提出目标时要基于市场需求及经济效益目标上级部门要充分考虑本地网反映的市场需求状况本地网以有效市场为导向，不片面追求业务规模预算预算调整、调整、效绩效绩后评后评质询会制定本地网发展规划按期与计财部对接资金需求，必要时进行调整771建设管理2在项目计划到建设的各个环节充分考虑各类节资方法的应用营销中心营销中心市场需求市场需求立项审批立项审批工程工程设计设计采购采购建设建设 维护提交维护提交 工程结算工程结算 资源入库资源入
75、库接口接口验收验收周期性的市场需求及收入预测设计采购接口4接口3资源入库工程结算维护移交资源调配资源调配建设部建设部维护安装部维护安装部接口1接口接口资源确认资源确认接口2资源确认与调配Y滚动性投资项目的实施流程滚动性投资项目的实施流程资源调度调配以市场需求为出发点，注重前后端结合工程实施工程实施侧重总盘子控制, 简化单个项目审批程序3制定方案投资估算核算成本、回收期、回报率参与验收计划财务部计划财务部审核确认验收审核项目并安排资金计划终止N78关键点三：根据投资吸引力对本地网滚动性投资关键点三：根据投资吸引力对本地网滚动性投资进行进行ABC分类分类ABC分类法有定性定量两种，两者虽然在数据支
76、持及适用情况方面有所不同，但能得到相似的分类结果，对投资决策优先排序均有很强的指导性定量ABC分类法对数据要求较高，在使用时应兼顾深入性和可操作性。今后，应在数据收集和设计分类模型方面作进一步完善定性ABC分类法应参照定量ABC分类法的分类标准，尝试多种替代指标，并加以比较调整，最终得到分类结果79关键点四：六类节资方法关键点四：六类节资方法六类节资方法指的是项目优先排序、容量预留规划、谈判降低建设成本、最佳技术方案选择、冗余设备及可利旧设备的使用以及框架协议型集中采购在这六类节资方法中，除框架协议型集中采购外，都应依据ABC分类法的分类结果在A、B、C区内采取不同的使用方式项目优先排序、容量
77、预留规划、最佳技术方案选择以及冗余设备及可利旧设备的使用等四类节资方法的使用需要大量数据信息支持，而谈判降低建设成本以及框架协议型集中采购则主要是定性的判断后面的内容是对以上六类节资方法的初步研究成果，如需进一步细化，则需要集团层面的大力的专业支持和投入80滚动投资流程培训内容滚动投资流程培训内容背景流程概述及关键点总体关键点ABC分类法介绍分类法介绍六类节资法介绍对组织、KPI、IT的要求小结实施效果要点81定性和定量两种定性和定量两种ABC分类方法分类方法BC.A两种两种ABC分类法能得到相似的分类结果分类法能得到相似的分类结果投资回报率（ROI）高且增长快，对新产品接受快，将是竞争对手首
78、先争夺的区域中等收益区域，在此类区中应维持投资水平，预防潜在竞争对手侵入投资回报率低，应严格控制投资的区域A区区B区区C区区在数据支持条件较好的地区，建议使用定量在数据支持条件较好的地区，建议使用定量ABC方法方法定量定量以可量化指标，如投资回报系数、收入增长率，对投资单元的投资吸引力进行分类说服力强，但数据收集及鉴别工作较复杂收入、投资及用户数据保存较好的本地网，如昆明，苏州方法描述方法描述适用情况适用情况定性定性方法描述方法描述适用情况适用情况依据一些与电信收入、投资及增长相关的指标进行投资吸引力分类这些指标包括人均收入、人口密度、城乡类型、大客户数历史数据保存不完整的本地网在没有条件的地
79、区，建议使用定性在没有条件的地区，建议使用定性ABC方法方法.82定量定量ABC分类法由五个环节组成分类法由五个环节组成确定投资确定投资单元单元数据收集数据收集设计分类、设计分类、模型模型结果调整结果调整分类更新分类更新责任部门责任部门投资项目计划室计划财务部（协助参与）明确ABC分类的目的及方法调查收入和滚动性投资数据获取的难易程度明确、合理、数据收集可的投资单元定义投资项目计划室计划财务部(协助参与)明确数据收集要求及方法收集数据分投资单元收集近3年的收入和滚动性投资数据投资项目计划室运营成本分摊计算收入增长率及投资系数建立ABC划分标准初步的投资单元ABC分类投资项目计划室计划财务部(协
80、助参与)相关部门工作会议讨论分类结果对个别异常结果找出原因并进行相应调整最终的投资单元ABC分类投资项目计划室计划财务部(协助参与)收集最新的收入、用户数、线路数、滚动性投资数据更新进行ABC分类更新后的ABC分类结果与上一年度的比较重点环节主要工作主要工作主要成果主要成果83投资单元的确定应兼顾可操作性和市场细分深入投资单元的确定应兼顾可操作性和市场细分深入性性投资单元类型投资单元类型省公司本地网区县局交换区域*交换模块或接入网优点与缺点优点与缺点数据获取容易但由于覆盖区域过大，不能反映单个投资项目涉及区域特征数据获取容易数据获取较困难数据获取较困难，但仍有可能基本反映市场细分特征能反映细致
81、的市场特征数据获取极困难，甚至不可能交换模块大小差别过大适用情况适用情况可对集团总体掌握总体效益起参考作用可对集团或省公司总体掌握各本地网投资效益起参考作用可对本地网掌握考核各区县局投资效益起参考作用可用来制定分区的投资指导原则对上级部门设定本地网投资预算有重要意义（见第4章）可对细到接入居民楼的项目进行分析规划投资单元是指以一个或多个网络节点向外辐射覆盖的地理区域，它具有收入、用户数、滚动性投资可明显区分；投资单元是指以一个或多个网络节点向外辐射覆盖的地理区域，它具有收入、用户数、滚动性投资可明显区分；同时又能在一定程度上代表该区域电信业务发展状况的特点同时又能在一定程度上代表该区域电信业务
82、发展状况的特点在试点本地网根据目前数据状况选择以交换区域作为投资单元若在全国本地网推广ABC分类法，建议采用交换区域作为投资单元，但也应根据当地实际情况做适当调整* 交换区域是指单个（或在无法区分覆盖情况下，多个）交换机覆盖的地理区域总体评价总体评价较好较差建议选用建议选用“交换区交换区域域”84在应用定量在应用定量ABC分类法时，需要收集投资单元分类法时，需要收集投资单元的投资回报率和收入增长率等数据的投资回报率和收入增长率等数据98年-2001年各投资单元产生的收入包含本地及长途通话不包含折旧运营成本需分摊接入层（交换机用户端口板以下, 含用户端口板）的与增容相关的滚动性投资部分投资需分摊
83、应为预测的未来收入增长率在缺乏对市场的准确预测下，可以历史数据推断ABC分类法的数据要求投资回报系数ROI收入增长率g投资回报投资收入成本具体要求具体要求85在设计分类模型时，要依据收入增长率及投资回在设计分类模型时，要依据收入增长率及投资回报系数报系数ROI确定确定ABC划分标准划分标准需确定的指标需确定的指标收入增长率g投资回报系数ROI划分线L1划分线L2确定方法确定方法连续三年的平均每用户电信年收入增长率若历史数据不足也可用两年或一年的收入增长率每户的运营受益与滚动性投资额的比值由于未含应分摊的骨干层投资，此系数并不代表一般意义上的投资回报率由于投资的收益存在延迟性，取三年或两年的平均
84、值B、C区的划分线为一垂直ROI轴的直线直线所取位置反映了投资控制的严格程度A、B取的划分线为一渐近线计算公式或方法计算公式或方法g=( ) -1ROI=每户运营收益=（收入-分摊的运营成本）Ii 第i年的滚动性投资I 第i年的新增用户数取各投资单元ROI的中值a，作一垂直ROI轴的直线一般区域被划分在C区y= +bb为平均电信价格指数变化，即只有超过有价格变化带来的增长才是真正的收入增长调节k使得A、B区各占20%和30%A投资回报系数ROI划分线L2BC收入增长率g划分线L1终期平均每户年收入初期平均每户年收入 1/年数每户运营收益（I1+I2+I3）/(1+ 2+ 3)kx-aABC分类
85、模型划分线L2投资回报系数ROIA86今后，应主要在数据收集和设计分类模型方面，今后，应主要在数据收集和设计分类模型方面，对定量对定量ABC分类法应用进行修改分类法应用进行修改主要改进方向主要改进方向目前状况目前状况目标状况目标状况设计分类模型设计分类模型数据获取数据获取运营成本根据用户数进行简单分摊滚动性投资数据由于缺乏系统记录而造成数据不完整，数据收集困难以历史数据预测未来收入增长率由于ROI系数包括该交换区域内的滚动性投资，并非通常意义上的投资回报率，从而使ABC的划分很大程度上只具有相对意义首先计算在交换区域内实际发生的运营成本支出，然后再分摊市局直接引发的成本如管理费用完整准确的各交
86、换区域的滚动性投资数据进行更准确的增长率预测市场部门建立收入增长率预测机制以数学模型（如基于人口密度，人均收入，如工资，及非居民线路数的百分比的线性拟合)来预测增长估算应分摊的各项相关投资，建立ROI系数与ROIC的联系，从而使分类（特别是C区的划分）更具说服力87举例：全区投资单元初步建立举例：全区投资单元初步建立ABC模型模型收入增长率g投资回报系数ROI划分线L1划分线L2连续三年的平均每用户电信年收入增长率若历史数据不足也可用两年或一年的收入增长率每户的运营受益与滚动性投资额的比值由于未含应分摊的骨干层投资，此系数并不代表一般意义上的投资回报率由于投资的收益存在延迟性，取三年或两年的平
87、均值B、C区的划分线为一垂直ROI轴的直线，直线所取位置反映了投资控制的严格程度A、B取的划分线为一渐近线确定方法ABC分类模型划分线L2ABC收入增长率g划分线L1投资回报系数ROIARPU0低中C类区域B类区域A类区域数量用户数收入15%24%40%31%32%35%54%44%25%ABC需确定的指标88定性定性ABC分类法应参照定量分类法应参照定量ABC分类法，尝试分类法，尝试多种替代指标及方法多种替代指标及方法定性定性ABC分类法是指在历史数据无法获取的情况下，使用一些如人口密度、人均收入、估算的每线接入投资来分类法是指在历史数据无法获取的情况下，使用一些如人口密度、人均收入、估算的
88、每线接入投资来推算投资吸引力。此方法主要适用于在全国本地网推广时，那些数据保存不完整的交换区域推算投资吸引力。此方法主要适用于在全国本地网推广时，那些数据保存不完整的交换区域主要主要工作工作对数据收集完整的交换区域进行定量ABC划分分析A、B、C区中交换区域的综合特征（行政单元类型，人口密度，大致人均收入）定性A、B、C分类途中的划分线L1和L2给出A、B、C区域的典型例子与定量法得出的ABC范例进行比较得到定性ABC法分类结果1估算平均每户电信收入增长率，得到当月的平均每户电信收入分摊全本地网的运营成本，估算平均接入成本，得到ROI系数将上述指标放入定量法得到的ABC分类模型中得到定性ABC
89、法分类结果2比较分类结果1和2并进行调整确定最终定性法分类结果综合两种方法的分类结果全省或全国的交换区域ABC分类定性确定历史数据，保存不完整的交换区域定性确定历史数据，保存不完整的交换区域ABC分类分类定量法确定定量法确定ABC标杆标杆综合定量、综合定量、定性结果定性结果比较定量法得比较定量法得出的出的ABC范例范例估算收入增长率及估算收入增长率及投资回报系数投资回报系数结果调整结果调整定性确定历史数据，对数据保存不完整的交换区域进行定性确定历史数据，对数据保存不完整的交换区域进行ABC分类分类* 初步骤，供讨论工作工作成果成果89滚动投资流程培训内容滚动投资流程培训内容背景流程概述及关键点
90、总体关键点ABC分类法介绍六类节资法介绍六类节资法介绍对组织、KPI、IT的要求小结实施效果要点90通过框架型集中采购加快到货时间，使容量预留优化成为可能解决采购中的“灰色”现象345621在滚动性项目实施过程中，应使用以下六类节资在滚动性项目实施过程中，应使用以下六类节资方法降低资金投入成本方法降低资金投入成本六类节资方法六类节资方法六类节资方法六类节资方法使用方法使用方法潜在节资效益潜在节资效益A区区B区区C区区项目优先排序项目优先排序最佳技术方案最佳技术方案选择选择容量预留规划容量预留规划冗余设备及可利冗余设备及可利用旧设备的使用用旧设备的使用框架协议型集框架协议型集中采购中采购谈判降低
91、建设谈判降低建设成本成本对常见滚动性投资项目根据项目本身的类型及所在区域类别（ABC）设定优先程度在资金、建设进度上优先满足优先度高的项目优化设备、管线的容量预留根据ABC分类，确定不同的容量预留额度对闲置器材进行系统管理A区淘汰的设备有可能用于C区主动寻求与政府、用户及其他电信供应商的合作机会对于C区的某些项目，只在能获得某种资助的情况下才进行投资 对ABC区域选用不同的技术实现方案A区以保证用户要求得到满足为导向，而C区则以降低成本为驱动91在项目实施流程各个环节中，应参照下图，具体在项目实施流程各个环节中，应参照下图，具体应用上述六类节资方法应用上述六类节资方法节资方法节资方法具体应用具
92、体应用投入使用投入使用施工施工采购采购工程设计工程设计提出需求提出需求资源确认资源确认立项审批立项审批是否立项是否立项确定技术确定技术方案方案负责部门负责部门项目优先排序最佳技术方案选择冗余设备及可利用旧设备的使用项目优先排序容量预留规划项目优先排序谈判降低建设成本最佳技术方案选择冗余设备及可利用旧设备的使用冗余设备及可利用旧设备的使用框架协议型集中采购项目优先排序谈判降低建设成本3456211114553营销服务中心投资项目计划室资源调配室投资项目计划室工程建设室工程采购室工程建设室工程实施工程实施92方法一方法一:项目优先排序类节资方法介绍项目优先排序类节资方法介绍(1/2)1目前状况目前
93、状况优化后状况优化后状况被动按需求紧急程度安排工程建设项目根据经济效益安排项目优先程度在资金、施工等方面优先满足排序高的项目未对ABC区的每户接通成本分别设定上限对ABC区设定不同综合接通成本，对超过此成本的项目不予建设对项目经济效益的分析缺乏系统化、制度化分析项目的经济效益，推迟或放弃不盈利的项目项目优先排序项目优先排序1.1 建设项目排序建设项目排序1.2最高建设成本最高建设成本的设定的设定1.3推迟暂不盈利推迟暂不盈利项目的建设项目的建设潜在节资效益潜在节资效益ABC试点本地网举例93方法一方法一:项目优先排序类节资方法介绍项目优先排序类节资方法介绍(2/2)1项目优先排序项目优先排序1
94、.1 建设项目排序建设项目排序1.2最高建设成本最高建设成本的设定的设定1.3推迟暂不盈利推迟暂不盈利项目的建设项目的建设使用方法使用方法适用性适用性首先对建设项目本身进行优先级别的排定结合项目所在区域的ABC分类得到项目的最终优先级别在资金、设备、线路、施工力量有限的情况下按项目有限级别逐一处置各类典型的电信建设项目根据ABC区的不同平均电信收入及运营成本设定接通成本上限如上限为A区2000元、B区：1500元、C区：1200元对于设备冗余较大的区域，若新接用户不涉及交换设备扩充，则可不考虑这部分设备的分摊成本颁（只须考虑用户板及线路边际成本）主要用于语音服务接入可对其他业务也设定相应的上限
95、在立项阶段网络中心在依据营销中心收到预测和建设成本计算投资回报, 经营销中心审核后，决定是否立项在标准成本建立以前，也可使用预估项目建设成本对于部分确定要推迟的项目，可考虑分期建设的可能性：即只接入吸引力的用户，以降低建设成本对于各类新建、扩充工程，尤其是技术含量高，旨在为用户提供增值服务的项目94方法二方法二:容量预留规划类节资方法介绍容量预留规划类节资方法介绍(1/2)2目前状况目前状况优化后状况优化后状况没有根据区域给电信企业带来的经济效益不同进行有计划的管线容量预留根据需求及区域的投资吸引力进行不同程度的管线预留交换设备的预留没有分区界定设定不同区域的不同实占率：如:A区，80 各地视
96、发展情况考虑预留比例传输设备端口利用率过低分区域设定容量预留指标如:骨干层端口利用率70接入层 ：A，70；B，75；C，80容量预留规划容量预留规划2.1管线的容量预留管线的容量预留2.2交换设备的容交换设备的容量预留量预留2.3传输设备的容传输设备的容量预留量预留潜在节资效益潜在节资效益ABC不分区域与用途，均留有相当的预留一级配电设备宜根据终局容量配置，进行一次性建设其他通信电源设备可进行多次投资进行扩容2.4电源设备的容电源设备的容量预留量预留95方法二方法二:容量预留规划类节资方法介绍容量预留规划类节资方法介绍(2/2)使用方法使用方法适用性适用性对于主干配线根据ABC区设定不同的线
97、数与潜在用户的比例适当采用二级交配等灵活配线方式，盘活存量在线路改扩调整中，充分利用现有资源主干和配线电缆扩、改建中采取ITU-T推荐的叠加方式运用于管道铺埋，干、配缆新建扩充的规划由市场部门预测未来用户发展数网络中心计算最佳容量预留应注意用户板与其他公用设备的配套问题需要交换扩充及资源调配的标准设定根据发展需要规划最佳容量预留骨干层传输设备的容量取决于交换机中继的话务量、数据网、出租电路的需求传输设备的新建、扩容规划投资前详细调查交换机、传输、数据网、计算机等用电设备的确切用电容量对于整流器等可升级扩充设备，可采用模块式结构逐步扩充蓄电池的选择应考虑机房面积，以达到最佳单位容量、组数平衡电源
98、设备的新建或扩容2 容量预留规划容量预留规划2.1 管线的容量预管线的容量预留留2.2交换设备的容交换设备的容量预留量预留2.3传输设备的容传输设备的容量预留量预留2.4电源设备的容电源设备的容量预留量预留96方法三方法三:通过谈判降低建设成本类节资方法介绍通过谈判降低建设成本类节资方法介绍(1/2)3目前状况目前状况优化后状况优化后状况社区建设时基本不安排配套的电信设施有建设部门与社区/用户谈判，无确定的谈判规则，不同单位做法不一过渡重视获得全部产权，基本不存在合建分成项目根据需求及区域的投资吸引力进行不同的管线预留某些地方政府仍期望中国电信承担普遍服务义务政府收益高额道路开挖赔偿费部分新建
99、建筑物没有预留通信管线位置，仍要电信公司进行投资只在政府进行落后地区工程建设补贴时才进行C区的电信建设项目减免道路开挖费及青苗补偿费争取由政府部门出面要求开发必须做通信线路预留基本不与其它电信运营商在网络资源的建设使用上进行合作个运营商的重复建设情况十分严重与其它运营商合作，共同投资，共同收益，分担维护成本在部分区域以租用其它运营商设施来来新建项目通过谈判减低通过谈判减低建设成本建设成本3.1与社区与社区/用户谈用户谈判合作判合作3.2与政府部门谈与政府部门谈判合作判合作3.3与其它电信运与其它电信运营商谈判合作营商谈判合作潜在节资效益潜在节资效益ABC在本地网，通信工程建设工程建设中大多数没
100、有招标，费用结算按定额计算在设计施工单位之间引入竞争，选择价格和质量组合最优的设计施工单位3.4在工程建设项在工程建设项目中使用设计目中使用设计/施工招投标施工招投标97方法三方法三:通过谈判降低建设成本类节资方法介绍通过谈判降低建设成本类节资方法介绍(2/2)33.1 与社区与社区/用户谈用户谈判合作判合作3.2与政府部门谈与政府部门谈判合作判合作3.3与其它电信运与其它电信运营商谈判合作营商谈判合作3.4在工程建设项在工程建设项目设计施工中使用目设计施工中使用招投标招投标使用方法使用方法适用性适用性密切关注社区建设进度，在社区建设规划时即界入，为社区建设者提供综合解决方案为杠杆，争取业主在
101、小区建设时预留通信管道接入点机房，供电信企业免费使用在C区则争取由用户分担部分建设费用（50100额外成本），或采取租用费等其它方式提高通信费用新建社区电信建设项目新建接入电力与政府部门进行充分沟通，相互理解达成共识关注市改规划及市政建设进度，争取通信建设工作与市政建设同步计算C区通信项目投资与平均费用的差别，争取政府补偿全部或部分差额经济条件差的C区通信建设项目管道工程及新架杆路工程项目新建建筑物的通信项目分析其它电信运营商的资源分布，寻找合作机会定时沟通，对某些各运营商均需求的项目，如长途干路的建设，可谈判合资建设，并分担维护成本主要选择需求相似，义务冲突较小的运营商作为合作对象在工程建设
102、项目的涉及完成后，由工程建设部邀请36家施工单位进行投标定期进行施工单位项目质量评定，给施工单位反馈招标的节资目标可锁定在515工程成本新建通信管线，设备工程，尤其是技术含量低的工程建设项目通过谈判减低通过谈判减低建设成本建设成本98方法四方法四:最佳技术方案选择类节资方法介绍最佳技术方案选择类节资方法介绍(1/2)4.3LAN和和XDSL技术的选择技术的选择4.4管道的建设管道的建设4.5路由优化路由优化最佳技术方案最佳技术方案的选择的选择目前状况目前状况优化后状况优化后状况由于片面强调技术先进性及缺乏主动与政府/社区的协商，在部分使用架空缆线的区域也采用了管道缆线在C区尽量选用架空缆线新建
103、光纤接入网区域仍有大量铜缆主干资源未加利用只在新建或原有铜缆资源耗尽的情形上才根据经济效益选择光纤接入未能充分进行预测; 盲目布放LAN, 造成资源过多闲置从经济效益角度选择两种接入技术对商务楼, 高档住宅区采取LAN接入对C区用户可以采取窄带交换机上实现宽带接入片面强调管道资源的重要性，而不做细致的经济效益分析管道建设主要配合市政部分的道路建设，全网总体规划薄弱在公路沿途非镇区段，原则上不建管道系划规划管道资源，避免资源分布不均当需要新的传输通道时一般采用新增或扩容实现积极寻求改变路由来替代新建或扩容潜在节资效益潜在节资效益ABC44.2光纤接入网的光纤接入网的选用选用4.1架空缆线的使用架
104、空缆线的使用994.1架空缆线的使用架空缆线的使用方法四方法四:最佳技术方案选择类节资方法介绍最佳技术方案选择类节资方法介绍(2/2)4.2光纤接入网的光纤接入网的选用选用4.3LAN和和ADSL技术的选择技术的选择4.4管道的建设管道的建设4.5路由优化路由优化4.6PDH设备的设备的使用使用最佳技术方案最佳技术方案的选择的选择使用方法使用方法适用性适用性对市政或社区无严格要求或管孔资源稀少的地域，使用架空缆线降低建设成本需考虑维护成本的影响对处于偏僻地区的C类区尤为适用有现成支承物，如通信、有线电视或低压电线杆路不要求铺设管道的单位、公司或小区内在通信需求密集的区域，采用光纤接入网节省建设
105、成本，并满足用户对新业务、新产品的需求建光纤接入前应尽量先使用原有铜缆资源在农村还应考虑铜缆易被盗的情形只在光纤接入比铜缆扩容更经济时才选用此方法对商务楼或大客户采用LAN接入对零散商业用户和公众用户XDSL接入对AB区域选用LAN或XDSL接入C区采用ADSL或在电路交换机上实现宽带接入对城镇主要道路及预测通信效益较好的工业园区、住宅小区新建时，进行管道同期建设对区域管道资源的规划判断是否与市政合作进行管道建设优化B、C区的SDH环路，对部分区域考虑不采用环路完全保护对传输资源重新调配或路由优化来取代扩容B、C区中的农村网络路由较多县城有迁回的区域建立退网PDH设备的管理、测试体制逐步建立跨
106、地区网的约PDH设备调配体系已解决功能元件不易获取的问题C区及部分B区中的点对点连接4100方法五方法五:冗余设备及利用旧设备的使用类节资方法冗余设备及利用旧设备的使用类节资方法介绍介绍(1/2)5当前状况当前状况优化后状况优化后状况由于未对旧设备建库统计，造成大量工程剩余或因网络调整被替换的网络设备、计算机设备、工程配套设备在进行网络扩充升级工程时，使用未超过寿命早限，且性能达标的可利旧设备大量有网络调整（如升级、优化、割接）被替换而退网闲置的电缆、光缆被闲置浪费充分使用可利旧线缆用于工程建设在建设施工中大量可利用旧辅材由于缺乏管理而造成浪费对主要回收价值高的辅材进行管理利用冗余设备及利用冗
107、余设备及利用旧设备的使用旧设备的使用5.1可利用旧设备可利用旧设备的再利用的再利用5.2可利用线缆的可利用线缆的再利用再利用5.3可利旧辅材的可利旧辅材的再利用再利用潜在节资效益潜在节资效益ABC101使用方法使用方法优化后状态优化后状态建立可利旧设备库工程结束时，进行工程剩余、替换设备的入库工作，统计可利用设备的数量，使用寿命、性能指标等对环境有特殊要求的可利旧设备可放置在合适地点进行维护保养，有数据库进行统一管理在工程建设项目开始时，在可利旧设备库中查找可用设备新建或扩充工程的需添置设备时，尤其当该工程在C区时建立可利旧线缆库工程结束时，进行工程剩余、替换线缆的入库工作，统计可利用线缆的数
108、量，使用寿命、性能指标等对环境有特殊要求的可利旧线缆可放置在合适地点进行维护保养，有数据库进行统一管理在工程建设项目开始时，在可利旧线缆库中查找可用线缆新建或扩充工程需添置线缆时，尤其当该工程在C区时新建或扩充工程的需添置辅材时，尤其当该工程在C区时5.1可利用旧设备可利用旧设备的再利用的再利用5.2可利用线缆的可利用线缆的再利用再利用5.3可利旧辅材的可利旧辅材的再利用再利用方法五方法五:冗余设备及利用旧设备的使用类节资方法冗余设备及利用旧设备的使用类节资方法介绍介绍(2/2)建立可利旧辅材库工程结束时，进行工程剩余、替换辅材的入库工作，统计可利用辅材的数量，使用寿命、性能指标等对环境有特殊
109、要求的可利旧辅材可放置在合适地点进行维护保养，有数据库进行统一管理在工程建设项目开始时，在可利旧辅材库中查找可用辅材5冗余设备及利用冗余设备及利用旧设备的使用旧设备的使用102方法六方法六:框架协议型集中采购节资方法介绍框架协议型集中采购节资方法介绍(1/2)6当前状况当前状况优化后状况优化后状况通信器材的采购对供应商及周期没有整体通盘考虑，需要一批采购一批公司库存有相当压力，流动资金占用总额和周期较大器材供应速度慢导致建设周期较长，响应市场不够迅捷器材型号规格不统一，维护成本高，可替代性低，接口问题突出器材供应由统一供应商根据协议按需求量分批供货公司留有少量备急库存，流动资金占用较低器材供应
110、及时有保证，缩短建设周期，迅速响应市场在标准，维护管理，可替代性达到高度统一框架协议型集框架协议型集中采购中采购6.1框架协议型框架协议型集中采购集中采购潜在节资效益潜在节资效益ABC103方法六方法六:框架协议型集中采购节资方法介绍框架协议型集中采购节资方法介绍(2/2)6使用方法使用方法适用性适用性年初有投资项目计划完整理所有建设项目，按类型清理出当年所需器材规格、大致数量工程采购室按此清单召商供应商进行商务谈判，并在计财部指导下签订通信器材采购框架协议工程采购室向各实施单位提供设备清单及提货地点工程采购室与厂商结算并随时了解器材的使用情况和市场价格反馈给供应商设备类：交换机及光纤接入网设
111、备配线架电源、空调低端接入服务器二、三层以太网交换机XDSL线路类：铜缆，双绞线光缆交接箱分线盒热缩套管电杆五类线框架协议型集框架协议型集中采购中采购6.1框架协议型框架协议型集中采购集中采购104举例：举例：ADSL项目节资举例项目节资举例原计划投资冗余设备及可利用旧设备的使用容量预留规划框架协议型集中采购优化后的投资124233211058单位：万元在满足市场需求的前提下,共节资122万元，节资率9.8%。最佳技术方案选择1120节资效果分析容量预留规划原计划容量预留50，现根据ABC分区原则，确定A区预留60，B区预留45，C区预留30，因此少建端口388个（原计划14156端口，现为1
112、3768端口），按每端口850元计算，节资33万元。谈判降低建设成本本次项目涉及18个新建小区，在建设过程中与开发商谈判，在买房（或租房）、市电接入、小区管线建设等方面，平均每个小区节资1万元，共计18万元。冗余设备使用本次项目充分利用了原有的配电箱、空调、配线架等设备，共节资10万元。框架性协议型集中采购 与供货商签订框架性供货协议，阿尔卡特下降12元/端口，4008*124.8万元，华为下降50元/端口，9760*5053.2万元，共节资58万元。105滚动投资流程培训内容滚动投资流程培训内容背景流程概述及关键点总体关键点ABC分类法介绍六类节资法介绍对组织、对组织、KPI、IT的要求的要
113、求小结实施效果要点106为确保流程的顺利实施，本地网要从几个方面为确保流程的顺利实施，本地网要从几个方面建立强有力的支撑体系建立强有力的支撑体系q在滚动项目实施过程中采用节资方在滚动项目实施过程中采用节资方法，降低建设成本法，降低建设成本q前端必须进行市场预测，并承担网前端必须进行市场预测，并承担网络成本，后端在满足前端需求时，络成本，后端在满足前端需求时，必须使网络投资和运行成本最小化必须使网络投资和运行成本最小化q确定以市场需求为导向的滚动性投确定以市场需求为导向的滚动性投资流程，提高了响应速度资流程，提高了响应速度q对不同的区域确定不同的投资决策对不同的区域确定不同的投资决策模型和不同的
114、投资管理方法模型和不同的投资管理方法ABCABC分类法分类法有效市场、有效市场、有效区域、有效区域、有效业务、有效业务、有效竞争的有效竞争的投资观念的投资观念的确立确立优化投资流程优化投资流程节资方法节资方法SLASLABC. .A. . . .语音业务语音业务服务协议服务协议原计划投资冗余设备使用容量预留规划集中采购优化后的投资最佳技术方案预期投资收益率预期投资收益率历历史史投投资资回回报报率率107营销服务中心资源调配建设部在组织架构方面，明确了前后端的职责及考核指标在组织架构方面，明确了前后端的职责及考核指标前端前端后端后端组织架构组织架构主要职责主要职责考核指标考核指标投资回报率（基于
115、SLA的预算成本）收入客户满意度实际网络成本/预算网络成本项目完成的及时率网络资源利用率网络运行质量对需求及相应收入作出准确的预测，提高投资决策准确性和投资回报率通过积极主动的营销手段提高收入注重服务质量，提高客户满意程度降低建网成本缩短建网时间，保证按期完工提高资源利用率保障网络的稳定运行按客户类型设立部门将不同产品按客户需求分入各部门，以便于建立预测的责任制建立专门的投资项目计划室负责滚动性投资管理资源调配室负责存量盘活，提高固定资产利用率公众客户部大客户部商业客户部其他部门.网络中心网络管理调度部.其他部门108在在IT方面，我们对数据支持提出了系统的要求方面，我们对数据支持提出了系统的
116、要求强大的强大的IT支持系统支持系统支持上级部门支持上级部门依据历史数据，分析各地潜力，制定业绩目标期望分析不同地区不同本地网的投资吸引力，制定相应的资金预算规划支持前端部门支持前端部门依据历史收入、运营成本、用户实际使用数据，应用定量的ABC分类法分析未来潜在的需求预测未来收入、效益分析，进行单个滚动性投资项目的投资决策依据网络运营历史数据，结合前端部门提出的需求要求，判断满足未来需求的最佳建设途径处理财务核算，提供及时的有关收入、支出的财务分析支持后端部门支持后端部门支持投资效绩评估支持投资效绩评估处理成本分摊，收支汇总和资产分析分业务分部门考核效绩，提供可用于统一评估的ROI、ROIC等
117、投资回报率指标109滚动投资流程培训内容滚动投资流程培训内容背景流程概述及关键点总体关键点ABC分类法介绍六类节资法介绍对组织、KPI、IT的要求小结小结实施效果实施效果要点要点110实施效果实施效果固定资产投资比去年大幅下降2002年2001年亿元113.61.9资源利用率T0T1T2T3交换机端口利用率传输2M利用率光纤利用率ADSL端口利用率LAN端口利用率主干电缆利用率管道利用率63%43%20%30%12%56%2565%44%21%40%13%57%2666%44.5%20%35%14%57%26.567%50%23%45%15%57%27资源利用率提高以5月份县局立项项目为例，共
118、立项211项项目数立项周期立项周期由原来的20天缩短到8个工作日以内苏州举例111要要 点点1、资本投资可分为滚动性投资和战略性投资，这是两种性质完全不同的投资，需区别对待。滚动性投资流程以用户、业务数量增长为驱动的资本性支出，主要以发展用户数目、增加网络覆盖为目的的投资项目，偏重战术，风险相对较小；例如，新建项目（交换模块/接入网，新建数据接入层等）和扩容项目（交换机扩容）。战略性投资是以公司总体发展战略为驱动的资本性支出，主要以新产品、新技术的推出以及关系到整体网络运行可靠性和效率的投资项目，偏重战略评估，而且此类项目通常市场风险较大；例如，新业务引入（PAS业务、电话短信业务）。2、滚动性投资要求投资者对当地市场有着准确实时的了解，通常由地市公司提出投资需求，并在一定范围内进行决策；战略性投资要求决策者对于整个电信产业及企业自身的发展有着相当长远的眼光，因此决策通常由省公司负责。3、滚动性投资流程的关键点是解决滚动性投资流程中的主要问题，提高投资效益。ABC分类的根本目的是针对不同的投资区域采取不同的投资策略，提高投资回报；六类节资方法是项目优先排序，容量预留规划，谈判降低建设成本，最佳技术方案选择，冗余设备及可利旧设备的使用，框架协议型集中采购。 112
