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1、 TS16949 TS16949过程化管理的实施指南过程化管理的实施指南精税顾问团队精税顾问团队-策动企业竞争能力策动企业竞争能力ISO/TS 16949ISO/TS 16949ISO/TS 16949ISO/TS 16949系列课程系列课程系列课程系列课程1S16949过程化管理的实施指南过程的概念过程的概念过程的概念过程的概念ISO/TS 16949:l鼓励采用鼓励采用过程方法过程方法l过程过程：通过使用资源和管理：通过使用资源和管理,将输入将输入 转化为输出的活动。转化为输出的活动。l过程方法过程方法：组织内诸过程的系统的应用，：组织内诸过程的系统的应用， 连同这些过程的识别和相互作用连
2、同这些过程的识别和相互作用 及管理。及管理。l在开发、实施及改进质量管理体系的有效在开发、实施及改进质量管理体系的有效 性时性时l通过满足顾客要求来增强顾客满意通过满足顾客要求来增强顾客满意2S16949过程化管理的实施指南过程的概念过程的概念过程的概念过程的概念什么是过程？什么是过程？过程过程是向过程的顾客（内部的和外部的）提供产品或服务的增值活动键。是向过程的顾客（内部的和外部的）提供产品或服务的增值活动键。将将输入输入转为转为输出输出 的一系列相互关系和相互作用的活动。的一系列相互关系和相互作用的活动。一个过程的一个过程的输入输入通常是其它过程的通常是其它过程的输出输出TS-16949顾
3、客特殊要求顾客特殊要求组织的过程组织的过程顾客满意顾客满意顾客反馈顾客反馈流程具有由两端定义的开始和结尾流程具有由两端定义的开始和结尾输入输入具有需求的顾客具有需求的顾客输出输出需求被满足的顾客需求被满足的顾客在两端之间活动的链在两端之间活动的链输入输入过程过程1过程过程2过程过程3过程过程4输出输出3S16949过程化管理的实施指南过程的概念过程的概念过程的概念过程的概念什么是流程？什么是流程？程序程序procedure(为进行某项活动或过程为进行某项活动或过程所规定的途径所规定的途径可以书可以书面或无书面化面或无书面化)有效性有效性完成所策划的活完成所策划的活动并达到所策划动并达到所策划的
4、结果的结果 的程度的的程度的度量度量流程流程Process(一组将输入转化成一组将输入转化成输出的相互关联或输出的相互关联或相互作用的活动相互作用的活动)产品产品product(过程的结果过程的结果)输入输入输出输出监督与测量机会监督与测量机会(可能于过程之前、进行中、之后可能于过程之前、进行中、之后)效率效率所达到的结果与所达到的结果与所使用的资源之所使用的资源之间的关系间的关系4S16949过程化管理的实施指南基本的过程模式基本的过程模式基本的过程模式基本的过程模式过程的概念过程的概念过程的概念过程的概念管理管理活动活动“促促进进者者”顾客顾客输入输入顾客顾客滿意滿意期望的期望的输出输出过
5、程过程单元单元 5S16949过程化管理的实施指南流程范例流程范例过程的概念过程的概念过程的概念过程的概念面粉、糖、面粉、糖、蛋、酵母蛋、酵母-蛋糕蛋糕面包面包(过过 程程)配料配料搅拌搅拌发酵发酵成型成型烘培烘培包装与检验包装与检验设备、人员、财务设备、人员、财务(资源资源)6S16949过程化管理的实施指南过程的概念过程的概念过程的概念过程的概念流程解析流程解析-顺序与交互作用顺序与交互作用l典型的流程模式范例描述：典型的流程模式范例描述：行销行销/顾客顾客计划计划制造系统制造系统产品产品/过程过程开发开发来自于市场来自于市场/顾客计划的顾客计划的输出输出来自于产品来自于产品/过程开发的过
6、程开发的输出输出例如：顾客的例如：顾客的愿望和期望愿望和期望例如：制造产例如：制造产品的规范品的规范流程之间的相互作用流程之间的相互作用7S16949过程化管理的实施指南过程方法过程方法过程方法过程方法过程过程单单元元 - 了解交互了解交互关系关系过程过程单元A过程过程单元D过程过程单元B过程过程单元C输入输入输出输出控制控制8S16949过程化管理的实施指南过程的分类过程的分类过程的分类过程的分类过程的概念过程的概念过程的概念过程的概念顾客顾客要求要求顾客导向顾客导向顾客导向顾客导向顾客导向顾客导向过程过程过程过程过程过程输入输入输出输出管理过程管理过程（MP）支持过程支持过程（SP）顾客顾
7、客满意满意（COP）（核心）（核心）9S16949过程化管理的实施指南过程化方法过程化方法过程化方法过程化方法流程化方法流程化方法流程化方法流程化方法管理代表管理代表4.1质量体系质量体系4.2合同评审合同评审4.3设计设计4.4文件控制文件控制4.5vQS-9000建立了一种要素建立了一种要素/条文化结构的政策与程序和作业指导书，但通常在条文化结构的政策与程序和作业指导书，但通常在显示过程输入和输出的相互作用上，以及它们整体有效性方面是失败的。显示过程输入和输出的相互作用上，以及它们整体有效性方面是失败的。要素化方法要素化方法- QS-900010S16949过程化管理的实施指南过程化方法过
8、程化方法过程化方法过程化方法过程化方法过程化方法对组织中的每一个主要过程和其相互作用，应用一套共同对组织中的每一个主要过程和其相互作用，应用一套共同特性的组合：管理、资源、产品实现、测量和改进特性的组合：管理、资源、产品实现、测量和改进流程化方法流程化方法-ISO/TS 16949确定确定顾客要求顾客要求设计产品设计产品以满足以满足顾客期望顾客期望设计设计制造过程制造过程制造产品制造产品以满足以满足顾客要求顾客要求测量和测量和分析顾客分析顾客反馈反馈顾客要求顾客要求的满足的满足持续改进持续改进过程化方法过程化方法-ISO/TS 16949：2002过程特性过程特性11S16949过程化管理的实
9、施指南过程化方法过程化方法过程化方法过程化方法核心核心 ( 顾客顾客 导向导向 )过程过程 任何与组织及其顾客的接口直接相关的任何与组织及其顾客的接口直接相关的 流程，包括来自于顾客的输入以及面向顾流程，包括来自于顾客的输入以及面向顾 客的输出流程：客的输出流程： - 输入：顾客要求输入：顾客要求 - 输出：顾客满意输出：顾客满意 与实现顾客满意关系重大的流程与实现顾客满意关系重大的流程 - 每一个连结都是对流程模式的有效运用每一个连结都是对流程模式的有效运用12S16949过程化管理的实施指南过程化方法过程化方法过程化方法过程化方法支持过程支持过程 每个关键流程都会有一个或多个支每个关键流程
10、都会有一个或多个支 持流程来补充，提供主要资源或能力以持流程来补充，提供主要资源或能力以 使核心流程能执行使核心流程能执行 支持流程一般都支持流程一般都 有内部顾客和供方有内部顾客和供方 支持流程举例支持流程举例 - 产品产品/过程设计过程设计 - 采购采购 13S16949过程化管理的实施指南支持过程分析支持过程分析过程化方法过程化方法过程化方法过程化方法1顾客导顾客导向流程向流程OI4321组织组织2支持支持流程流程组织组织2支持支持流程流程IDCBA支持流程支持流程的子流程的子流程供方供方O14S16949过程化管理的实施指南过程化方法过程化方法过程化方法过程化方法管理过程管理过程 可以
11、是支持流程可以是支持流程 一般是对组织或其质量体系进行管理的流程一般是对组织或其质量体系进行管理的流程 管理流程举例：管理流程举例： - 业务计划业务计划 - 管理评审管理评审15S16949过程化管理的实施指南过程化方法过程化方法过程化方法过程化方法管理过程分析管理过程分析3管理过程管理过程OIIO支持支持过程过程支持支持过程过程支持支持过程过程支持支持过程过程支持支持过程过程支持支持过程过程支持支持过程过程支持支持过程过程支持支持过程过程IIOO供方供方组组 织织16S16949过程化管理的实施指南过程化方法过程化方法过程化方法过程化方法一个汽车业过程流程的范围一个汽车业过程流程的范围接获
12、销接获销售订单售订单采购采购品质品质保证保证财务会计财务会计人力资源人力资源售后担保售后担保/保固保固付款付款订单订单输入输入订购订购物料物料物料物料接收接收物料物料入库入库生产工生产工作计划作计划依订单依订单生产生产测试测试出货出货顾顾客客要要求求顾顾客客满满意意一个汽车业流程的范例一个汽车业流程的范例主要主要过程过程支持支持过程过程顾客导向顾客导向过程过程组织组织 售后活动售后活动/ 顾客回馈顾客回馈 销售和销售和行销行销订购订购/要求要求市场市场分析分析生产生产控制控制生产生产设施设施物料物料检验检验制造工程制造工程PFMEA生产生产控制计刊控制计刊设计设计DFMEA产品和过产品和过程的
13、设计程的设计产品和过程的产品和过程的设计验证和确认设计验证和确认报价报价/投标投标17S16949过程化管理的实施指南过程化管理及框图的建立过程化管理及框图的建立过程化管理及框图的建立过程化管理及框图的建立质量管理体系要求质量管理体系要求(一一)vISO/TS16949：2002在在4.1条款中阐述条款中阐述,组织必须组织必须: a)识别质量管理体系所需的过程识别质量管理体系所需的过程 ,及其在组织的应用及其在组织的应用; b)确定这些过程的顺序和相互作用确定这些过程的顺序和相互作用; c)确定为确保这些过程能有效运作和控制所需的准则和方法确定为确保这些过程能有效运作和控制所需的准则和方法;
14、d)确保可以获得必要的资源和信息确保可以获得必要的资源和信息,以支持这些过程的运作和监测以支持这些过程的运作和监测; e)监测测量和分析这些过程监测测量和分析这些过程 f)实施必要的措施实施必要的措施,以实现这些过程策划的结果和持续改进以实现这些过程策划的结果和持续改进vISO/TS16949:2002着重于组织质量管理体系的策划和实施的方法着重于组织质量管理体系的策划和实施的方法,以能以能 够满足顾客要求够满足顾客要求使用使用“过程化方法过程化方法”,建立过程路径图或文件化的政策建立过程路径图或文件化的政策 程序和作业指导书程序和作业指导书18S16949过程化管理的实施指南过程的概念过程的
15、概念过程的概念过程的概念顾客顾客 管理职责管理职责测量、测量、分析、分析、改进改进资源管理资源管理产品实现产品实现输入输入输出输出 产品产品质量管理体系的持续改进质量管理体系的持续改进顾客顾客过程模式过程模式(ISO9001: 2000)注：注： 增值活动增值活动 信息流信息流要求要求 满意满意19S16949过程化管理的实施指南过程化管理及框图的建立过程化管理及框图的建立过程化管理及框图的建立过程化管理及框图的建立资源管理对过程提供适当充分的资源（人员、技能、设备、设施），以达到顾客满意管理职责管理职责描述管理者的监督活动，以确保为促成描述管理者的监督活动，以确保为促成顾客要求的所有过程步骤
16、顾客要求的所有过程步骤资源管理资源管理对过程提供适当充分的资源（人员、技对过程提供适当充分的资源（人员、技能、设备、设施），以达到顾客满意能、设备、设施），以达到顾客满意输入输入适用的顾客适用的顾客组织组织法令和法规规范法令和法规规范组织的组织的COP/核心流核心流程名称程名称/描述描述输出输出顾客满意的产品顾客满意的产品产品实现产品实现包括策划、理解顾客要求、设计、采购、包括策划、理解顾客要求、设计、采购、生产、质量控制、后勤需求的步骤，以生产、质量控制、后勤需求的步骤，以生产预定的产品生产预定的产品测量、分析和改进测量、分析和改进包括对顾客要求的过程和最终产品的符包括对顾客要求的过程和最终
17、产品的符合性确认以及通过纠正和预防措施的待合性确认以及通过纠正和预防措施的待续改进续改进20S16949过程化管理的实施指南过程的识别过程的识别vTSO/TS16949:2002第第4.1a项条款指出项条款指出,“组织必须识别质量管理体系所组织必须识别质量管理体系所需需 的过程及其在组织中的应用的过程及其在组织中的应用”v 组织需要展示如何满足组织需要展示如何满足ISO/TS16949:2002的所有要求的所有要求 v组织要识别在质量管理体系的哪个地方满足了每一项组织要识别在质量管理体系的哪个地方满足了每一项 ISO/TS16949:2002的要求的要求顾客要求形成的质量管理体系的完整部份顾客
18、要求形成的质量管理体系的完整部份,要参照每个特定顾客的要参照每个特定顾客的 信息安置进入组织的众多过程中信息安置进入组织的众多过程中过程化管理及框图的建立过程化管理及框图的建立过程化管理及框图的建立过程化管理及框图的建立过程编号及名称过程编号及名称输入输入输出输出过程过程所有者所有者目标目标(绩效绩效&指标指标)适用的要素适用的要素适用的参考文件适用的参考文件21S16949过程化管理的实施指南过程识别过程识别ISO/TS16949顾客导向过程顾客导向过程了解与鉴别汽车业了解与鉴别汽车业 Customer Oriented Process (COP)市场研究、合同投标、产品市场研究、合同投标、
19、产品/过程设计过程设计,产品产品/过程验证、产品制造、过程验证、产品制造、交付、付款、服务等交付、付款、服务等了解与鉴别汽车业了解与鉴别汽车业 Support Process (SP)品保、维护、生管、采购、校正、仓储等品保、维护、生管、采购、校正、仓储等了解与鉴别汽车业了解与鉴别汽车业 Management Process (MP)管理审查、内部审核、矫正预防、持续改善等。管理审查、内部审核、矫正预防、持续改善等。过程化管理及框图的建立过程化管理及框图的建立过程化管理及框图的建立过程化管理及框图的建立22S16949过程化管理的实施指南IATF建议的建议的COP顾客导向过程及顾客导向过程及章
20、鱼图章鱼图模式模式市场分析市场分析/顾客要求顾客要求询价询价/投标投标订单订单/要求要求产品和过程的设计产品和过程的设计产品和过程的验证产品和过程的验证/确认确认交付交付付款付款担保担保/服务服务售后服务售后服务/顾客反馈顾客反馈 12345678outininoutinoutinoutinoutinoutoutinoutin过程化管理及框图的建立过程化管理及框图的建立过程化管理及框图的建立过程化管理及框图的建立23S16949过程化管理的实施指南顾客导向流程形成顾客导向流程形成 了组织的核心流程图了组织的核心流程图 输入输入 组织目前的功能组织目前的功能 输出输出工程工程制造制造和和交运交运
21、采购采购销售销售和和行销行销会计会计管理管理品质品质顾客的顾客的期望期望/规划规划批准的产品批准的产品保证计划保证计划批准的批准的工程设计工程设计过程要求过程要求/更改更改批准的零件批准的零件生产计划生产计划退货退货/抱怨抱怨和调查和调查产品保证产品保证计划计划生产生产/交付交付反馈反馈/纠正纠正试作确认试作确认过程设计过程设计产品设计产品设计产品策划产品策划工程图纸工程图纸和规范和规范过程能力过程能力研究研究生产件生产件批准批准产品或产品或服务服务产品产品过程过程和系统纠正和系统纠正过程化管理及框图的建立过程化管理及框图的建立过程化管理及框图的建立过程化管理及框图的建立24S16949过程化
22、管理的实施指南顾客导向流程形成了组织的核心流程图顾客导向流程形成了组织的核心流程图 销售销售/行销行销 资材管理资材管理 制造管理制造管理 物流管理物流管理订单接收订单接收 出货计划出货计划 工单处理工单处理 产品交付产品交付生产计划生产计划/ 采购计划采购计划 生产加工生产加工 产品仓储产品仓储物料需求计划物料需求计划 新产品订单新产品订单 物料采购物料采购 样品制作样品制作 样品交付样品交付订单处理订单处理生产制造生产制造产品承认产品承认顾客导向流程顾客导向流程。典型的跨职能。典型的跨职能。为顾客需要。为顾客需要 服务服务。典型数量为。典型数量为3 3 1010项项支持流程支持流程 。为顾
23、客导向流程提供支持为顾客导向流程提供支持 。 典型数量为典型数量为36项项业绩目标业绩目标过程化管理及框图的建立过程化管理及框图的建立过程化管理及框图的建立过程化管理及框图的建立25S16949过程化管理的实施指南 COP顾客导向过程顾客导向过程分析分析区分区分过程过程流程流程权责权责COP1市场分析市场分析/顾客需求顾客需求资讯接收别资讯接收别 资料分析资料分析可行性评估可行性评估回覆回覆业务业务COP2询价询价/投标投标客户询价客户询价成本分析成本分析报价报价议价议价合约签订合约签订业务业务COP3订单订单/需求单需求单接单接单订单审查订单审查回覆与通知回覆与通知生管生管COP4产品产品/
24、制程设计制程设计需求输入需求输入DFMEA 产品设计产品设计原型样品原型样品产产品设计输出品设计输出审查审查PFMEA 制程规划制程规划制程制程设计输出设计输出审查审查资料发行资料发行开发开发COP5产品产品/制程验证、确认制程验证、确认试作计划试作计划试作试作验证验证评价评价提样提样量产移转量产移转开发开发COP6产品生产产品生产生产计划生产计划备料备料加工生产加工生产产品检验产品检验包装入库包装入库生管生管COP7交货交货需求需求备货备货出货稽核出货稽核出货出货生管生管COP8收款收款出货单据出货单据发票开立发票开立收款收款核对核对冲帐冲帐财务财务COP9保固保固/服务服务需求需求责任判定
25、责任判定处理处理分析分析矫正预防矫正预防确认确认回覆回覆品保品保COP10售后活动售后活动/顾客回馈顾客回馈资讯接收资讯接收资料研究资料研究设计设计/制程变更制程变更履历登录履历登录品保品保过程化管理及框图的建立过程化管理及框图的建立过程化管理及框图的建立过程化管理及框图的建立26S16949过程化管理的实施指南过程的描述过程的描述过程的描述过程的描述ISO/TS16949：2002年版年版4.1b项条款规定；项条款规定； 组织必须确定运这些过程的顺序和相互作用组织必须确定运这些过程的顺序和相互作用组织需要展示其组织需要展示其过程输入过程输入，过程步骤过程步骤，过程输过程输 出出是如何在一个逻
26、是如何在一个逻 辑的顺序上相互作用，以满足辑的顺序上相互作用，以满足 ISO/TS16949：2002的要求。的要求。这个步骤的另一个术语就叫做这个步骤的另一个术语就叫做过程路径图过程路径图基本上一个流程化审核方法是通过合乎组织正常的基本上一个流程化审核方法是通过合乎组织正常的 工作过程，来从事工作过程，来从事 其质量管理体系其质量管理体系过程化管理及框图的建立过程化管理及框图的建立过程化管理及框图的建立过程化管理及框图的建立27S16949过程化管理的实施指南过程路径图过程路径图过程路径图过程路径图MP13:持续改进持续改进MP12:管理审查管理审查MP3;组织职责与权限组织职责与权限 MP
27、4:经营计划经营计划 (含含:质量方钍及目标质量方钍及目标) MP5：教育训练：教育训练 MP6:任用资格条件任用资格条件(含含:特殊岗位人员检定特殊岗位人员检定) MP:内部沟通与激励内部沟通与激励 MP7:文件管制文件管制 MP8:记录管制记录管制 MP9:内部稽核、过程审核、产品审核内部稽核、过程审核、产品审核 MP10：识别与追溯：识别与追溯 MP11数据分析与运用数据分析与运用COP1市场分析市场分析/客户需求客户需求SP1D FMEASP2P FMEASP3零件承认零件承认MP2矫正矫正/预防预防COP10售后活动售后活动/顾客回馈顾客回馈COP2询价询价/投标投标COP4产品产品
28、/制程设计制程设计COP5产品产品/制程验认、确认制程验认、确认SP21仪器管理仪器管理SP22量测系统分析量测系统分析SP23 实验室管理实验室管理SP4产品产品承认承认COP3订单订单/需求单需求单SP7采购采购SP9进料进料SP11进料进料检验检验SP12仓库仓库管理管理COP6产品产品生产生产SP20成品成品检验检验SP24包装包装管理管理COP7交货交货SP8供应商供应商管理管理SP10客户客户财产财产SP13设备设备(施施)管理管理SP14工模具工模具管理管理SP15外包外包管理管理SP16制程制程控制控制SP17制程制程检验检验SP18SPC管制管制MP1不合格品处理不合格品处理
29、COP9保固保固/服务服务COP8收款收款顾顾客客满满意意顾顾客客需需求求SP6生产生产计划计划SP5订单订单/审查审查/确认确认SP19环境环境管理管理28S16949过程化管理的实施指南IATFIATF建议的建议的建议的建议的“ “乌龟图乌龟图乌龟图乌龟图” ”（过程方法）（过程方法）（过程方法）（过程方法）使用什么？使用什么？（材料（材料/设备设备/装置）装置）3由谁进行？由谁进行？（能力（能力/技能技能/资格）资格）4过程过程输入输入(我们将收到什么？我们将收到什么？)关键准则是什么？关键准则是什么？（测量（测量/评估评估/绩效绩效/指标）指标）7输出输出(我们将交付什么？我们将交付什
30、么？)2如何做如何做（方法（方法/程序程序/指导书指导书/技术）技术）651编号编号详详 细细 说说 明明填写填写COP或支持过程名称或支持过程名称填写详细的实际输出填写详细的实际输出,这可能是产品、文件、材料，而且应该和实际的有效性测量相联系。这可能是产品、文件、材料，而且应该和实际的有效性测量相联系。填写过程中所使用机器、材料、（包括试验设备）、计算机系统、软件等详细说明。填写过程中所使用机器、材料、（包括试验设备）、计算机系统、软件等详细说明。填写资源要求，特别注意必要的技能和能力准则、安全设备等。填写资源要求，特别注意必要的技能和能力准则、安全设备等。填写过程相关的控制、支持过程、程序
31、、方法等详细说明。填写过程相关的控制、支持过程、程序、方法等详细说明。填写对过程有效性的测量，如衡量指标和目标。填写对过程有效性的测量，如衡量指标和目标。填写详细的实际输入，这可能是一份文件、材料、工具、日期等。填写详细的实际输入，这可能是一份文件、材料、工具、日期等。123456729S16949过程化管理的实施指南案例一案例一案例一案例一市场分析市场分析市场分析市场分析/ / / /客户需求过程的乌龟图客户需求过程的乌龟图客户需求过程的乌龟图客户需求过程的乌龟图1.电话、电话、E-MAIL、传真、传真2.图面、样品图面、样品3.以往类似产品开发资料以往类似产品开发资料,变更履历变更履历,品
32、质履历、售后市场分析资料、制程能力品质履历、售后市场分析资料、制程能力4.产品负荷、制造能力产品负荷、制造能力,试验能力试验能力5.生产技术、生产设备生产技术、生产设备1.业务业务2.研发、制造、生产、品保研发、制造、生产、品保1.市场分析的资料市场分析的资料2.客户需求资讯客户需求资讯3.客户特定要求、特殊管制特性客户特定要求、特殊管制特性4.图面、样品图面、样品5.相关规范相关规范6.相关法规相关法规COP1市场分析市场分析/客户需求客户需求1.估价可行性评估表估价可行性评估表2.制造可行性评估表制造可行性评估表1.新产品开发管制办法新产品开发管制办法2.合约订单审查办法合约订单审查办法1
33、.开发可行率开发可行率(资源资源)(输入输入)(职责职责)(输出输出)(程序书程序书/指导书指导书)(绩效绩效/指标指标)30S16949过程化管理的实施指南1.电话、电话、E-MAIL、传真、传真2.交通运输工具交通运输工具3.检测设备检测设备4.电脑系统电脑系统(EDI、ASNs)1.业务业务2.生产生产3.仓管仓管4.品保品保1.订单订单2.理货日报表理货日报表COP7交货交货1.托运单托运单2.出货单出货单3.客户之交货验收单客户之交货验收单4.发票发票5.检测记录检测记录1.仓储管理办法仓储管理办法2.生产管理办法生产管理办法3.客户特定要求资料客户特定要求资料4.成品入库及再检成品
34、入库及再检/出货检验办法出货检验办法1.交货达成率交货达成率2.交货品质不良率交货品质不良率(职责职责)(输出输出)(程序书程序书/指导书指导书)(绩效绩效/指标指标)(资源资源)(输入输入)案例二交付过程的乌龟图案例二交付过程的乌龟图案例二交付过程的乌龟图案例二交付过程的乌龟图31S16949过程化管理的实施指南TS-16949TS-16949内部质量审核模块区分内部质量审核模块区分内部质量审核模块区分内部质量审核模块区分一、一、标准管理循环标准管理循环 文件管制，质量记录。文件管制，质量记录。二、人资管理循环二、人资管理循环 组织、职责、权限、岗位工作说明书、培训、特定人员资格组织、职责、
35、权限、岗位工作说明书、培训、特定人员资格 审查、内部沟通、激励。审查、内部沟通、激励。三、经营管理循环三、经营管理循环 顾客及法律顾客及法律/法规需求法规需求 经营计划（含：质量方针及目标）经营计划（含：质量方针及目标） 体系体系/过程过程/产品产品 纠正及预防措施纠正及预防措施 审核审核 管理审查管理审查 数据分析（体系绩效数据分析（体系绩效/过程及产过程及产 持续改善持续改善 品绩效）品绩效） 客户满意客户满意 四、设计开发循环四、设计开发循环 顾客沟通与合同顾客沟通与合同/订单审查订单审查 APQP PPAP 量产移行量产移行32S16949过程化管理的实施指南TS-16949TS-16
36、949内部质量审核模块区分内部质量审核模块区分内部质量审核模块区分内部质量审核模块区分五、产品实现循环五、产品实现循环 5-1进料过程管理进料过程管理 顾客沟通及合同顾客沟通及合同/订单审查订单审查 生产计划与控制生产计划与控制 采购及外包管理采购及外包管理 供应商管理供应商管理 供应商供应商PPAP 进料检验进料检验 不合格品控制不合格品控制 统计计术统计计术 纠正及预防措施纠正及预防措施 仓储管仓储管 理（包含：产品识别与追溯）理（包含：产品识别与追溯） 应付帐款管理应付帐款管理 5-2生产过程管理生产过程管理 顾客沟通及合同顾客沟通及合同/订单审查订单审查 生产计划与控制生产计划与控制
37、过程控制过程控制 过程检验过程检验 成品检验成品检验 不合格品控制不合格品控制 统计技术统计技术 纠正及预防措施纠正及预防措施 仓储管理（包含：产品识别与追仓储管理（包含：产品识别与追 溯）溯） 5-3出货过程管理出货过程管理 顾客沟通及订单审查顾客沟通及订单审查 生产计划与控制生产计划与控制 出货通知出货通知 出货安排与检验出货安排与检验 出货出货 售后服务售后服务 客诉客诉/退货处理退货处理 纠正及预防措施纠正及预防措施 客户满意度客户满意度 应收账款管理应收账款管理六、工程管理循环六、工程管理循环 顾客沟通及订单审查顾客沟通及订单审查 APQP（过程规划）（过程规划） 设备管理、公共设施
38、管理、工装管设备管理、公共设施管理、工装管 理、检验设备管理（包含：理、检验设备管理（包含：MSA）、实验室管理、工作环境管理）、实验室管理、工作环境管理33S16949过程化管理的实施指南TS-16949TS-16949内部质量审核模块区分内部质量审核模块区分内部质量审核模块区分内部质量审核模块区分项项次次稽核稽核循环别循环别稽核稽核月份月份系统系统/制程制程/产品稽核区分产品稽核区分稽稽 核核 人人 员员核受核受稽单位稽单位COP/MP/SP区分区分报告缴交日报告缴交日部门部门职等职等姓名姓名1标准循环标准循环94/08/17-94/08/19系统系统品保课品保课课长课长 文管中心文管中心
39、开发开发总经理室总经理室资讯资讯MP3MP4MP5MP994/08/222经营循环经营循环94/08/17-94/08/19系统系统财务课财务课课长课长总经理室总经理室品保品保MP10MP11MP12MP1394/08/223研发循环研发循环94/08/17-94/08/19系统系统制造课制造课副理副理开发开发工机工机品保品保管理管理COP4COP5SP1SP2SP3SP494/08/22FM10501REV1.0：定期：定期：临时：临时内部质量审核计划内部质量审核计划34S16949过程化管理的实施指南项项次次稽核稽核循环别循环别稽核稽核月份月份系统系统/制程制程/产品稽核区分产品稽核区分稽
40、稽 核核 人人 员员核受核受稽单位稽单位COP/MP/SP区分区分报告缴交日报告缴交日部门部门职等职等姓名姓名4产品循环产品循环94/08/17系统系统制程制程产品产品研发部研发部研发部研发部开发课开发课协理协理副理副理课长课长业务业务生管生管采购采购品保品保COP1COP2COP3COP5COP6COP7COP9COP10SP9SP16SP17SP18SP19SP20SP21MP1MP2MP14SP11SP1294/08/22TS-16949TS-16949内部质量审核模块区分内部质量审核模块区分内部质量审核模块区分内部质量审核模块区分35S16949过程化管理的实施指南TS-16949TS
41、-16949内部质量审核模块区分内部质量审核模块区分内部质量审核模块区分内部质量审核模块区分项项次次稽核稽核循环别循环别稽核稽核月份月份系统系统/制程制程/产品稽核区分产品稽核区分稽稽 核核 人人 员员核受核受稽单位稽单位COP/MP/SP区分区分报告缴交日报告缴交日部门部门职等职等姓名姓名5工程循环工程循环94/08/17-94/08/19系统系统制程制程开发课开发课课长课长 工机工机制造制造品保品保总经理室总经理室COP4SP5SP6SP7SP14SP15MP894/08/226人资管理人资管理94/08/17-94/08/19系统系统研发部研发部经理经理管理管理MP6MP7MP1594/08/227财务循环财务循环94/08/17-94/08/19系统系统管理课管理课课长课长财务财务COP894/08/228法令规章法令规章循环循环94/08/17-94/08/19系统系统制造部制造部协理协理管理管理-94/08/22FM1051REV1.036S16949过程化管理的实施指南
