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学习龙湖学习龙湖-财务报销流程财务报销流程报销单据整理粘贴填写费用报销申请单直接主管审核行政经理审核财务部审核总经理批准准备报销款项通知报销人领款财务报表处理财务报销流程图财务报销流程图财务部审核财务部审核n部门经理审核签字后，将报销单据提交给财务部，由财务部门会计人员进行报销费用的确认 。审核内容包括以下几个方面：审核内容包括以下几个方面：n产生的费用是否符合报销标准；n财务是否能及时安排此费用；n单据或票据是否符合财务规范要求 。 （若发现不符合要求，立即退还给相关部门重新整理提报。)总经理批准总经理批准n财务部对审核符合要求的报销单据统一呈总经理，由总经理进行批准签字，若总经理发现不符合要求，须立即退回财务部，由财务部跟进处理。准备报销款项准备报销款项n财务部出纳根据总经理批准的报销单据准备好报销款项。 通知报销人领款通知报销人领款n财务部出纳通知报销人领款，领款时，报销人员必须在费用报销单上领款人出进行签字确认。如是代领人进行领款，必须出具委托书并有双方的签字或手印证明。如属于借款性质报销,借款人必须将存于财务的借款单取走核销。财务报表处理财务报表处理n财务部会计根据已完成的报销单据和公司财务制度要求进行相应的帐务报表处理。
