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1、文件发放、回收记录序号：编号：DZGL/QR-4.2.3-01版本/序号文件名称编号分发号状态部门发放记录签收日期回收记录签回日期部门：记录人：受控文件清单序号：编号：DZGL/QR-4.2.3-02序号文件名称编号版本/状态备注部门：文件类型：文件复制记录序号：编号：DZGL/QR-4.2.3-03序号文件名称编号版本/状态复印份数 复印人领导审批复印时间备注部门：记录人：文件更改申请序号：编号：DZGL/QR-4.2.3-04文件名称更改位置及原因：编号版本/状态申请人：日期：更改前内容：申请人：日期：更改审查意见：审核人：日期：审批意见：审批人：日期：文件销毁申请序号：编号：DZGL/Q
2、R-4.2.3-05文件名称版本/状态销毁原因：编号份数申请人：日期所在部门意见：审批人：日期综合部意见：审批人：日期主管领导意见：审批人：日期管理者代表意见：审批人：日期文件借阅记录序号：编号：DZGL/QR-4.2.3-06序号文件名称编号版本/状态借阅人领导审批借阅时间 归还时间备注部门：记录人：记录清单序号记录名称编号使用部门保管部门备注序号：编号：DZGL/QR-4.2.4-01保存期限部门：审核：记录人：记录归档清单序号：编号：DZGL/QR-4.2.4-02记录名称存档部门保管期限月份123456页数备注月份789101112编号存放地点页数备注年月 月合计总页数：页。记录借阅登
3、记表借阅时间记录名称编号归还日期说明序号：编号：DZGL/QR-4.2.4-03借阅人部门：记录人：记录移交清单记录名称移交人：日期：交出部门：经理：编号数量备注序号：编号：DZGL/QR-4.2.4-04接收人：日期：接收部门：经理：管理评审计划序号：编号：DZGL/QR-5.6-01评审时间评审目的：评审依据：评审内容：年月日 到年月日地点参加部门/人：各部门需准备工作要求：编制：审核：批准：管理评审记录序号：编号：DZGL/QR-5.6-02时间地点记录人参加部门/人：会议记录：管理评审签到表序号：编号：DZGL/QR-5.6-03会议日期序号部门会议时间姓名职务地点签到备注管理评审报告
4、评审日期参加部门/人：评审目的：评审内容：评审结论：改进、纠正/预防措施及责任部门：地 点序号：编号：DZGL/QR-5.6-04编制：审核：批准：培训签到表培训签到表序号：编号：DZGL/QR-6.2-01培训时间培训内容序号部门姓名培训地点培训教师职务签到培训人员姓名：培训时间：培训地点：公司会议室培训记录表所属部门：培训教师：序号：编号：DZGL/QR-6.2-02培训内容：质量管理体系基础知识、2008 版质量手册 。考评记录：记录人：时间：考评结论：考评人：时间：培训申请单培训申请单序号：编号：DZGL/QR-6.2-03培训申请部门质量管理部培训人数培训需求理由、目的和要求：培训需
5、求内容：培训方式和时间：部门经理意见：签字：日期：主管领导意见：签字：日期：总经理意见：签字：日期：备注：年度培训计划序号：编号：DZGL/QR-6.2-04培训时间参训人员培训内容备注编制：日期：审核：日期：批准：日期：设备仪器配置申请单设备仪器配置申请单序号：编号：DZGL/QR-6.3-01设施名称配置数量申请日期型号/规格使用部门主要技术性能：用途说明：市场调研情况:采购员：日期：生产供应部意见：经理：质量管理部意见：经理：技术部意见：经理：总经理：主管领导：部门经理：申请人：设备仪器检修计划序号：编号：DZGL/QR-6.3-03序号设施（设备）名称设施编号检修内容检修时间检修人备注
6、批准：审核：编制：编制时间：设备仪器报废单序号：编号：DZGL/QR-6.3-04设施名称型号/规格使用部门累计折旧（元）设施编号启用日期残值（元）设备原值（元/台）报废原因：申请人：日期：设备使用部门意见：经理：日期：经理：日期：经理：日期：审批意见：主管领导：日期：审批意见：总经理：日期：仪器设备明细表序号:编号：DZGL/QR-6.3-05名称编号安装位置型号厂家备注电话联系人类别：制表人：编制时间：年月日设备仪器日常保养项目表序号:年月编号：DZGL/QR-6.3-06设施名称保养项目123456789设施编号使用部门1011121314151617181920212223242526
7、2728293031异常情况记录备注保 养 人注：保养后，用“”表示日保； “”表示周保； “”表示月保； “”表示季保； “”表示年保； “”表示异常，应在异常栏内予以详细记录设备仪器验收表序号：编号：DZGL/QR-6.3-07名称规格厂家型号随机附件说明书合格证工具零配件其他设备试机情况：设备使用人：使用部门意见：经理：管理部门意见：设备管理员：部门意见：经理：备注：设施管理表序号：编号：DZGL/QR-6.3-08名称规格型号生产厂家主要技术性能指标编号验收日期使用部门随机附件和文件维修记录备注设备仪器封存（启用）申请表序号：编号：DZGL/QR-6.3-09设施名称设备编号申请日期型
8、号/规格使用部门封存/启用主要技术性能：封存/启用说明：备注：公司领导意见：办公室意见：总经理/副总经理： 经理：项目部意见：经理：主管领导批准：申请人：低值易耗品报废单序号：编号：DZGL/QR-6.3-10名称编号启用日期申请日期型号/规格使用部门报废原因：使用部门意见：管理员：日期：使用部门意见：经理：日期：申请人：物资采购合同评审表物资采购合同评审表合同类别设备名称供方名称采购合同编号使用部门序号：表格编号：DZGL/QR-6.3-11供方营业执照号1. 供货商是否具有相应资质、供货能力及信誉。评审内容2.拟采购的物资或设备其规格型号、技术标准、质量要求、 采购数量是否明确。3.价格、
9、交付方式、交货期限、验收条件、违约责任等合同条款是否合理。4.其他要求采购员评审意见管理员项目部门经理经营部经理办公室经理总经理质量计划实施情况检查表序号：编号：DZGL/QR-7.1-01质量计划项目名称：执行部门：实施情况：检查结论：检查：日期：批准：日期：对该项措施实施的验证：验证：日期：部门质量计划序号：编号：DZGL/QR-7.1-02项目名称计划日期质量目标：年月日年月日计划内容：实施方案：编制：日期：审核：日期：批准：日期：项目建议书序号：表格编号：DZGL/QR-7.3-01编制：审核：批准：项目评审报告序号：编号：DZGL/QR-7.3-03项目名称项目实施阶段参加评审部门/
10、人：评审内容：存在问题及改进措施：项目负责人评审日期评审结论：改进措施验证：备注：评价结果作为附件予以保存编制：审核：批准：供方评定记录序号：编号：DZGL/QR-7.4-01供方名称电话/传真地址供品名称联系人邮政编码质量保证能力（包括体系、设备、人员、检测能力） ：进货检验结果（包括样品检测及小试检测） ：信誉及售后服务：评定结论：主管领导：编制：审核：批准：合格供方名单序号：编号：DZGL/QR-7.4-02供方名称序号物资类别供品名称等级/规格备注编制：审核：批准：供方业绩评定表序号：编号：DZGL/QR-7.4-03供方名称地址邮政编码产品/类别电话/传真联系人质量得分（占 60%）
11、 ： （合格批次/到货总批次）60质量评分：交货期（占 20%） （按期到货的批次/到货总批次）20质量评分：其他（占 20%） （包括价格、包装、售后服务等）质量评分：总评分及处理建议：办公室负责人：日期：主管领导意见：签名：日期：编制：审核：批准：临时采购要求单序号日期：编号：DZGL/QR-7.4-04序号：名称规格数量申购部门/人要求审核：批准：月采购计划序号：编号：DZGL/QM-7.4-05序号类别123456789物资名称规格数量等级 单价（元） 金额（元）供方名称备注合计金额：批准：审核：编制：日期：类别：1 类为重要物资，2 类为一般物资，3 类为辅助物资供方现场评定记录序号
12、：编号：DZGL/QR-7.4-06供方名称电话/传真地址设备能力：人员能力：检测能力：体系能力：供品名称联系人邮政编码评定结论：评定人员：职务：日期：记录：审核；批准：物资采购合同评审表物资采购合同评审表序号：表格编号： DZGL/QR-7.4-07合同类别供方名称采购物资评审内容采购员采购合同编号供方营业执照号评审意见采购员生产供应部技术部质量管理部财务部1 、供货商是否具有相应资质、供货能力及信誉。2、拟采购的物资或设备其规格型号、 技术标准、 质量要求、采购数量是否明确。3、价格、交付方式、交货期限、验收条件、违约责任等合同条款是否合理。4、其他要求总工程师主管领导总经理计量校准计划序
13、号：编号：DZGL/QR-7.6-02序号设备名称设备编号型号规格精度等级计划校准日期校准机构备注编制：审核：批准：内校记录表序号：设备名称设备编号校准依据校准所用设备：编号：DZGL/QR-7.6-03型号规格生产厂家校准日期精度等级环境条件校准记录：校准结论及有效期：校准：复检：年度内审计划序号：编号：DZGL/QR-8.2.2-01审核目的：审核范围：审核准则（依据） ：审核组成成员：审核安排：备注编制：审核：批准：内部审核计划审核目的审核范围审核准则审核组审核日期审核日程安排部门（标准要求）第 1 组时间首次会议末次会议编制：日期：批准：序号:编号：DZGL/QR-8.2.2-02第
14、2 组日期：内审检查表受审部门审核内容、方法受审核部门接待人条款标准序号：编号：DZGL/QR-8.2.2-03时间记录评估审核员：复核：批准：首、末次会议签到表序号：编号：DZGL/QR-8.2.2-04姓名部门职务签到时间备注不合格报告/纠正措施处理单序号：编号：DZGL/QR-8.2.2-05责任部门不合格来源生产供应部纯化水检测部门负责人经办人王大川周云不合格事实陈述： 09 年 3 月 9 日，质量管理部检测人员进行纯化水日常检测，纯化水酸碱度项目不合格。部门负责人：日期：原因分析：部门负责人：日期：纠正措施计划：部门负责人：日期：管理者代表：日期：纠正措施完成情况：部门负责人：日期
15、：纠正措施验证：管理者代表：日期：不合格项分布表序号：编号：DZGL/QR-8.2.2-06部门合计标准要求4.14.25.15.25.35.45.55.66.16.26.36.47.17.27.37.47.57.68.18.28.38.48.5合计内部质量管理体系审核报告序号：编号：DZGL/QR-8.2.2-07审核目的：审核范围：审核准则：审核组成员：审核日期：审核综述：审核结论：报告发放范围：编制：日期：审批：日期：原材料检验报告序号：编号：DZGL/QR-8.2-01产品名称生产批号数量取样日期检验标准检验项目检验结论：检验员：标准规定生产厂家规格请验单位检测日期等级检验结果年月日审
16、核：年月日不合格品处理单序号：编号：DZGL/QR-8.2-04名称规格批号数量不合格原因：质量管理部：日期：处理措施：技术部经理：日期：生产供应部意见：生产供应部经理：日期：批准：总工程师：日期：处理措施执行情况：管理部：日期：返工、返修单序号：编号：DZGL/QR-8.3-02产品名称生产批号返工时间规格/型号数量返工返修内容及检测项目：技术部经理：生产操作记录：操作人员：生产供应部经理：检验结果：检验员：质量管理部经理：备注信息联络处理单序号：编号：DZGL/QR-8.4-01发出部门接收部门信息摘要：发出人接收人时间时间发出部门意见：签名：日期：接受部门意见：签名：日期：备注预防措施处
17、理单序号 ：编号：DZGL/QR-8.5-01责任部门信息来源部门负责人经办人潜在不合格事实陈述：部门负责人：日期：原因分析：部门负责人：日期：预防措施计划：部门负责人：日期：管理部/管理者代表：日期：预防措施完成情况：部门负责人：日期：预防措施验证：管理部：日期：改进、纠正和预防措施实施情况一览表序号：编号：DZGL/QR-8.5-02处理单序号内容摘要责任部门发出日期完成期限验证人编制：验证结果忠告性通知发布记录表序号：编号：DZGL/QR-8.5.1-01忠告性通知名称编号发布人发布时间接收企业名称记录：审核：签收人签收时间联系方式忠告性通知收悉确认单序号：编号：GNK/QR-8.5.1-02忠告性通知名称通知编号通知发布时间接收企业名称接收人接收人联系方式接受时间经办人质量事故处理单序号：表格编号：DZGL/QR-8.5.1-03发生时间报告人质量事故发生经过：发生部门报告时间责任部门负责人：时间：初步认定情况：工程部负责人：时间：原因分析：技术部负责人：时间：处理措施：技术部门负责人：时间：执行情况：责任部门负责人：时间：执行结果的验证：工程部：时间：
