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1、衢州工厂衢州工厂VPOVPO反馈反馈-W13-W1320102010年年5 5月月2626日日VPOVPO项目推进第项目推进第1313周周VPOVPO是帮助你们各项日常工作得以有效是帮助你们各项日常工作得以有效保持保持，绩效得以有效绩效得以有效提升提升的管理优化体系的管理优化体系VPOVPO是百威英博生产领域是百威英博生产领域唯一唯一的工作方式的工作方式2当前，总体而言。当前，总体而言。3总体评价总体评价好的方面：好的方面：4封闭空间、高空作业设备、起重设备清单已建立，标识已张贴。封闭空间、高空作业设备、起重设备清单已建立，标识已张贴。4所有机器设备已具备所有机器设备已具备LOTOLOTO条件
2、，各部门开始执行上锁挂牌程序。条件，各部门开始执行上锁挂牌程序。4已成立安全委员会，还未召开会议，已成立安全委员会，还未召开会议，4安全责任书的签署工作已完成。安全责任书的签署工作已完成。4工厂和部门已张贴很好的安全标识。工厂和部门已张贴很好的安全标识。4工厂和部门已建立一级安全培训教材、二级安全培训教材。工厂和部门已建立一级安全培训教材、二级安全培训教材。4各部门已开始实施工作许可证制度。各部门已开始实施工作许可证制度。4访客安全指引程序已开始实施。访客安全指引程序已开始实施。4安全委员会组织架构符合安全委员会组织架构符合VPOVPO要求，还未召开会议。要求，还未召开会议。4应急程序已建立应
3、急程序已建立4个（火灾、防汛防台、氨气泄漏、个（火灾、防汛防台、氨气泄漏、CO2泄漏、紧急事故疏散）。泄漏、紧急事故疏散）。4总体评价总体评价有待改进之处：有待改进之处：4工厂未取得安全生产许可证（三同时）。工厂未取得安全生产许可证（三同时）。4特殊工种许可证到期，未进行复审。特殊工种许可证到期，未进行复审。4起重设备检验合格证和员工资质均未取得。起重设备检验合格证和员工资质均未取得。4安全监控部门主管、经理安全检查的频率和行动跟踪记录有待完善。安全监控部门主管、经理安全检查的频率和行动跟踪记录有待完善。4各部门需建立三级安全培训教材。各部门需建立三级安全培训教材。4部门安全部门安全SOP的培
4、训签名不规范，不便于统计完成率。的培训签名不规范，不便于统计完成率。4部门的安全部门的安全SOP培训记录不全，培训效果有待跟踪。培训记录不全，培训效果有待跟踪。5具体，分模块。具体，分模块。6安全支柱季度审核金字塔分数安全支柱季度审核金字塔分数4季度审核工厂平均分:26分7分模块分部门得分分模块分部门得分8分模块分部门得分分模块分部门得分91 1、封闭空间、封闭空间现状：现状：u建立建立全厂封闭空间清单全厂封闭空间清单，在所有封闭空间入口处张贴标识在所有封闭空间入口处张贴标识。u已购买气体监测仪（已购买气体监测仪（2 2台台TS/TS/酿造）、已执行封闭空间许可证制度（包括承包商）酿造）、已执
5、行封闭空间许可证制度（包括承包商）。u针对针对各类封闭空间已开始制定单点课程（目前已完成进入立仓的单点课程）各类封闭空间已开始制定单点课程（目前已完成进入立仓的单点课程）。u已建立封闭空间程序许可证授权人员名单已建立封闭空间程序许可证授权人员名单。u封闭空间项目的检查列入管理者的封闭空间项目的检查列入管理者的日常检查日常检查清单中，发现问题列入行动跟踪表，清单中，发现问题列入行动跟踪表，跟踪解决。跟踪解决。建议：建议：u统一各部门培训签名表，培训记录存档（签名表统一各部门培训签名表，培训记录存档（签名表+ +培训资料培训资料+ +考试卷）考试卷）u封闭空间风险识别封闭空间风险识别（增加至部门概
6、况（增加至部门概况DOVDOV中），针对风险制定对应的预防措施。中），针对风险制定对应的预防措施。u将封闭空间程序的培训将封闭空间程序的培训列入员工培训技能矩阵中，培训全员，培训记录存档至列入员工培训技能矩阵中，培训全员，培训记录存档至少三年。少三年。u封闭空间许可证填写需规范。封闭空间许可证填写需规范。uSOP操作异常诊断（操作异常诊断（OWD）计划及实施。）计划及实施。10封闭空间封闭空间 现状：现状：已执行已执行进入封闭空间许可进入封闭空间许可证制度，识别并建立证制度，识别并建立各部门的封各部门的封闭空间清单，闭空间清单，并张贴标识。并张贴标识。 建议：建议：1、ES组织各部门对封组织各
7、部门对封闭空间进行自查，确认无识别闭空间进行自查，确认无识别遗漏和标识漏贴的现象。遗漏和标识漏贴的现象。2、封闭空间清单还需进一步完善。封闭空间清单还需进一步完善。3、频繁进入的封闭空间需张、频繁进入的封闭空间需张贴单点课程。贴单点课程。112 2、高空作业、高空作业现状：现状：u已执行高空作业许可证制度已执行高空作业许可证制度u制定和张贴制定和张贴高空作业单点课程高空作业单点课程。u建立登高设备清单建立登高设备清单，检查登高设备的安全性检查登高设备的安全性能，并能，并张贴合格标签张贴合格标签。u高空作业程序的培训已高空作业程序的培训已列入员工技能矩阵中。列入员工技能矩阵中。建议：建议：u执行
8、脚手架搭建验收单和许可证制度。执行脚手架搭建验收单和许可证制度。u建立建立移动登高设备的借用、登记和培训移动登高设备的借用、登记和培训的管理制度。的管理制度。u建立安全带、安全帽等安全用品的定期检查、维护制度建立安全带、安全帽等安全用品的定期检查、维护制度u物流区域增加登高平台和安全带固定横梁物流区域增加登高平台和安全带固定横梁。u高空设备风险识别高空设备风险识别（增加至部门概况（增加至部门概况DOV中），针对风险制定对应的预防措施。中），针对风险制定对应的预防措施。u培训全员，培训记录存档至少三年。培训全员，培训记录存档至少三年。12高空作业高空作业 现状：现状：1、已张贴单点课程，、已张贴
9、单点课程，2、梯身张贴有、梯身张贴有“合格合格”标标签。签。3、部分不合格梯需改造。、部分不合格梯需改造。 建议：建议：1、将梯子检查和维护纳入、将梯子检查和维护纳入ES日常检查清单和行日常检查清单和行动跟踪表中；动跟踪表中；2、改造不合格梯。、改造不合格梯。133 3、起重设备、起重设备4现状：现状：8建立全厂的起重设备登记表，综合仓库电梯有检验合格证和操作资质。建立全厂的起重设备登记表，综合仓库电梯有检验合格证和操作资质。8糖化麦汁压滤机起重设备检验合格证和员工资质均未取得糖化麦汁压滤机起重设备检验合格证和员工资质均未取得。 4建议：建议：8手动葫芦现场手动葫芦现场张贴限载标识张贴限载标识
10、，建立日常维护及使用前建立日常维护及使用前的检查清单，的检查清单，维护和维护和检查记录存档。检查记录存档。8电动葫芦现场张贴单点课程电动葫芦现场张贴单点课程。8增加起重设备的外借、培训程序增加起重设备的外借、培训程序。8起重设备标明适用范围起重设备标明适用范围和和指定存放地点指定存放地点。8将将起重设备的检查纳入管理者日常检查清单起重设备的检查纳入管理者日常检查清单。8起重设备操作风险识别起重设备操作风险识别（增加至部门概况（增加至部门概况DOV中），针对风险制定对应中），针对风险制定对应的预防措施。的预防措施。8培训全员、培训记录存档培训全员、培训记录存档。8SOP操作异常诊断（操作异常诊断
11、（OWD）计划及实施。）计划及实施。14起重设备起重设备现状：现状：1 1、糖化工段电动葫芦无检验合格证、现场张贴的限载重量待、糖化工段电动葫芦无检验合格证、现场张贴的限载重量待更新。更新。2 2、操作起重设备人员无资质。、操作起重设备人员无资质。154 4、用电安全、用电安全4现状：现状：8电工证复印件已存放电工证复印件已存放ES部门，已建立电工持证的人员名单，部门，已建立电工持证的人员名单，部分电工部分电工的资质证已失效，待复审。的资质证已失效，待复审。8开始执行临时用电申请程序开始执行临时用电申请程序，后期需，后期需建立临时用电授权人员名单建立临时用电授权人员名单。8带电作业已配备绝缘手
12、套、绝缘鞋。带电作业已配备绝缘手套、绝缘鞋。8低压、高压配电室均有很规范的线路图。低压、高压配电室均有很规范的线路图。4建议：建议：8建立手持电动工具清单和检查表。建立手持电动工具清单和检查表。8建立建立需年检带电作业工具台账，需年检带电作业工具台账，接地棒、验电棒、绝缘鞋等需年检。接地棒、验电棒、绝缘鞋等需年检。8带电、高压工作带电、高压工作属于非常规的工作（至少属于非常规的工作（至少2人），人），需填写一般工作许可需填写一般工作许可证证。8建立建立制定工厂制定工厂所有电气控制柜的红外扫描计划所有电气控制柜的红外扫描计划。8识别并张贴识别并张贴380V电源安全警示标识。电源安全警示标识。8建
13、立各电气控制柜建立各电气控制柜的清单或的清单或线路图（数量、地点、电压、电源）线路图（数量、地点、电压、电源） 8配电柜里面裸露部份绝缘隔离配电柜里面裸露部份绝缘隔离。8用电安全用电安全风险评估（风险评估（DOV），针对风险制定对应的预防措施。，针对风险制定对应的预防措施。8用电安全程序的全员培训用电安全程序的全员培训，培训记录存放至少三年。，培训记录存放至少三年。8SOP操作异常诊断（操作异常诊断（OWD）计划及实施。）计划及实施。16电气安全电气安全包装部包装部- -很好的安全提示标识，很好的安全提示标识，建议在标识前增加建议在标识前增加“380V380V电源电源”提示语，提示语，“380
14、V380V电源在拔、插头前必须关闭电源电源在拔、插头前必须关闭电源”175 5、预防爆炸、预防爆炸4现状：现状：8所有防爆区域均未安装防爆照明、开关、插座（如：原料、锅炉输煤廊、所有防爆区域均未安装防爆照明、开关、插座（如：原料、锅炉输煤廊、危险化学品仓库、动力间等）。危险化学品仓库、动力间等）。8部分防爆区张贴了部分防爆区张贴了“易爆区域易爆区域”的标识。的标识。8易爆区域风险识别、易爆区域风险识别、针对风险针对风险制定对应的预防措施制定对应的预防措施正在进行中正在进行中。8工厂避雷装置有检测、年检，但没有看到正式的检测报告。工厂避雷装置有检测、年检，但没有看到正式的检测报告。8氨压缩机房间
15、室外安装有通风装置的开关。氨压缩机房间室外安装有通风装置的开关。建议：建议：8易爆区域制定清洁计划易爆区域制定清洁计划，清洁记录有存档清洁记录有存档。8预防爆炸预防爆炸SOP操作异常诊断（操作异常诊断（OWD）计划及实施。）计划及实施。8对包括粉尘区以及冷冻站等易爆区域的设备接地情况进行检测。对包括粉尘区以及冷冻站等易爆区域的设备接地情况进行检测。8易爆区域车辆接地规定。易爆区域车辆接地规定。8所有所有易爆区域需安装防爆照明、插座、开关易爆区域需安装防爆照明、插座、开关。8测试氨报警装置效果。测试氨报警装置效果。18预防爆炸预防爆炸氨压缩机房间室外安装有通风装置的开关氨压缩机房间室外安装有通风
16、装置的开关19预防爆炸预防爆炸现状：现状：1、目前易爆区未安装防爆照明、防爆开关、目前易爆区未安装防爆照明、防爆开关、防爆插座防爆插座。2、包装部防爆卷帘不全包装部防爆卷帘不全。3、易爆区未、易爆区未制定清洁计划。制定清洁计划。4、原料粉碎间斗式提升机未安装跑原料粉碎间斗式提升机未安装跑偏感应装置。偏感应装置。5、QA灭菌锅没有检验合格证。灭菌锅没有检验合格证。建议：建议：1、易爆区安装防爆设施。、易爆区安装防爆设施。2、包装易爆瓶区、包装易爆瓶区安装防爆卷帘。安装防爆卷帘。4、易爆区域制定清洁计划，清洁、易爆区域制定清洁计划，清洁记录存档。记录存档。206 6、安全进入机器内部（、安全进入机
17、器内部（SAMSAM）/ /上锁挂牌（上锁挂牌（LOTOLOTO）4现状：现状：8包装机器安装有感应开关、联锁、防护装置，但洗瓶机进口、一线码垛包装机器安装有感应开关、联锁、防护装置，但洗瓶机进口、一线码垛机出口还没有感应开关。机出口还没有感应开关。8执行安全进入机器内部执行安全进入机器内部&上锁上锁/挂牌程序挂牌程序, 但确认检查表材质不合理但确认检查表材质不合理。8挂牌挂牌/上锁程序上锁程序执行执行的检查已纳入管理人员日常检查清单的检查已纳入管理人员日常检查清单中。中。4建议：建议：8包装设备包装设备已已制作和张贴安全进入机器内部的单点课程（需补充制作和张贴安全进入机器内部的单点课程（需补
18、充:洗瓶机和洗瓶机和杀菌机单点课程）杀菌机单点课程）。8正在制定部门概况：进入机器内部的风险识别正在制定部门概况：进入机器内部的风险识别，针对风险，针对风险制定对应的预制定对应的预防措施防措施。8进入复杂的机器，即使是日常操作进入也有必要采用进入复杂的机器，即使是日常操作进入也有必要采用LOTO，这样的上，这样的上锁挂牌也必须用单点课程明确说明。锁挂牌也必须用单点课程明确说明。8培训员工安全进入机器内部培训员工安全进入机器内部/上锁挂牌程序，上锁挂牌程序，培训记录存档至少三年。培训记录存档至少三年。21安全进入机器内部安全进入机器内部 上锁挂牌上锁挂牌现状：现状：1、锁具配置齐全，有定置管理。
19、、锁具配置齐全，有定置管理。建议：制作单点课程建议：制作单点课程227 7、工作许可证、工作许可证现状：现状：u执行工作许可证制度执行工作许可证制度（包括承包商）。（包括承包商）。u建立有授权可以签发工作许可证的员工名单建立有授权可以签发工作许可证的员工名单。u检查和监督检查和监督：已将工作许可证的检查纳入主管的日常管理检查清单中。：已将工作许可证的检查纳入主管的日常管理检查清单中。建议：建议：u一般工作许可证一般工作许可证的培训力度需加强。的培训力度需加强。u规范许可证的填写规范许可证的填写，收集许可证并分类存档。，收集许可证并分类存档。u加强承包商执行许可证的管理力度加强承包商执行许可证的
20、管理力度。u相关员工和授权人员必须接受该工作危害和风险相关员工和授权人员必须接受该工作危害和风险的的培训培训，培训记录存，培训记录存档，列入员工技能矩阵中。档，列入员工技能矩阵中。23工作许可证工作许可证现状：现状：1、已执行工作许可证制度。、已执行工作许可证制度。2、检查了各部门存、检查了各部门存档的许可证，许可证的填写方面需要改进：封闭空间许档的许可证，许可证的填写方面需要改进：封闭空间许可证（前面识别出存在有毒物质，后面没有监测有毒物可证（前面识别出存在有毒物质，后面没有监测有毒物质的数据、部分许可证没有气体监测数据）、高空许可质的数据、部分许可证没有气体监测数据）、高空许可证无监护人签
21、名。证无监护人签名。建议：建议：ES部和各部门培训员工许可证的规范部和各部门培训员工许可证的规范填写填写。248 8、危险物质、危险物质4现状：现状：8各部门已建立危险物质清单。各部门已建立危险物质清单。8已收集部分化学品已收集部分化学品安全技术说明书（安全技术说明书（MSDS）。）。8部门已建立危险物质和化学品兼容性矩阵。部门已建立危险物质和化学品兼容性矩阵。8现场已张贴有很好的化学品安全标签。现场已张贴有很好的化学品安全标签。8紧急喷淋紧急喷淋/洗眼站现场已张贴单点课程洗眼站现场已张贴单点课程。4建议：建议：8各部门针对危险物质的运输、贮存、使用、领取等工作任务进行风险识别各部门针对危险物
22、质的运输、贮存、使用、领取等工作任务进行风险识别（DOV），针对风险制定对应的预防措施。），针对风险制定对应的预防措施。8ES部门需建立部门需建立新化学品和危险物质的引进程序新化学品和危险物质的引进程序。8危险物质危险物质SOP操作异常诊断（操作异常诊断（OWD）计划及实施。）计划及实施。8收集所有危险物质和化学品安全技术说明书收集所有危险物质和化学品安全技术说明书，安全标签张贴在贮存现场安全标签张贴在贮存现场。8制定危险物质标准操作规程（制定危险物质标准操作规程（SOP）、）、贮存区张贴单点课程贮存区张贴单点课程。8对军团菌全面实施控制措施。对军团菌全面实施控制措施。8全员培训且培训记录存档
23、。全员培训且培训记录存档。25危险物质危险物质现状：现状：1 1、化学品和危险物质贮存和使用区张贴有很化学品和危险物质贮存和使用区张贴有很好的安全信息板、安全标签、单点课程。好的安全信息板、安全标签、单点课程。2 2、化学品、化学品贮存使用接液盘。贮存使用接液盘。3 3、有化学品安全标签漏贴有化学品安全标签漏贴。建议：检查危险物质和化学品存放现场，确保所有贮建议：检查危险物质和化学品存放现场，确保所有贮存和使用区已张贴化学品安全标签。存和使用区已张贴化学品安全标签。26危险物质危险物质现状：现状：1、质量部门的化学品贮存区有很好的分类存放区；、质量部门的化学品贮存区有很好的分类存放区；2、贮存
24、区处于封闭状态，没有通风装置。、贮存区处于封闭状态，没有通风装置。3、化学品贮、化学品贮存区和使用区未张贴兼容性矩阵。存区和使用区未张贴兼容性矩阵。4、部分盛装化学品的、部分盛装化学品的容器未张贴标签；容器未张贴标签；建议：建议：1、化学品及危险物质贮存区保持通风状态。、化学品及危险物质贮存区保持通风状态。2、危险物质清单和兼容性矩阵张贴现场。危险物质清单和兼容性矩阵张贴现场。3、收集所有危险、收集所有危险物质和化学品的中文物质和化学品的中文MSDS。4、联系有资质的承包商、联系有资质的承包商处理危险废物。处理危险废物。27现状：现状：1 1、气瓶直立存放、有固定。、气瓶直立存放、有固定。2
25、2、现场张贴有有安全、现场张贴有有安全警示语。警示语。3 3、没有安全帽、防震圈、检验合格证没有安全帽、防震圈、检验合格证建议：建议：1 1、增加安全帽、防震圈、检验合格证。、增加安全帽、防震圈、检验合格证。危险物质危险物质289 9、PPEPPE4现状：现状：8员工的员工的PPE已配置，且建立各岗位的已配置，且建立各岗位的PPE配置矩阵。配置矩阵。8生产、物流区域张贴了生产、物流区域张贴了PPE佩戴标识佩戴标识。8制定了制定了PPE管理制度，建议将管理制度，建议将PPE的的维护和保养增加到管理制度维护和保养增加到管理制度中。中。4建议：建议：8对员工包括承包商对员工包括承包商PPE佩戴的符合
26、性佩戴的符合性、PPE安全性安全性、PPE标识标识进进行检查已纳入管理检查清单。行检查已纳入管理检查清单。8PPE的的SOP操作异常诊断（操作异常诊断（OWD）计划及实施）计划及实施29PPEPPE 现状：现状：1、现场张贴有很好、现场张贴有很好PPE佩戴标识佩戴标识。2、酿造部、酿造部接触腐蚀性化学品的防护用品在现场和操作间未找到。接触腐蚀性化学品的防护用品在现场和操作间未找到。 建议：建议：1、防护用品建议存放在控制室或现场。、防护用品建议存放在控制室或现场。 30PPEPPE现状：现状：1 1、多数员工的、多数员工的PPEPPE佩戴执行较好。佩戴执行较好。2 2、在包装区、物流区有发现个
27、别员工未佩戴在包装区、物流区有发现个别员工未佩戴PPEPPE的行为。的行为。3 3、叉车司机未佩戴反光背心、安全带。、叉车司机未佩戴反光背心、安全带。建议：建议：1 1、员工、员工PPEPPE佩戴执行力需加强。佩戴执行力需加强。311010、工作场所运输安全、工作场所运输安全4现状：现状：8叉车有特种设备合格证，叉车司机已办理特种设备操作证叉车有特种设备合格证，叉车司机已办理特种设备操作证。8叉车身漆上叉车身漆上安全警示语安全警示语、安装、安装倒车蜂鸣器倒车蜂鸣器，但部分叉车需，但部分叉车需增加限高标识增加限高标识。8叉车司机的叉车司机的PPE佩戴有待加强。佩戴有待加强。8交通标识：限速、限高
28、标识。交通标识：限速、限高标识。8班前检查叉车：每个班次按检查清单进行检查。班前检查叉车：每个班次按检查清单进行检查。8物流现物流现场人车分流，场人车分流，道路划线（人行道、道路划线（人行道、斑马线）斑马线）及防撞柱。及防撞柱。 8装卸货物时，运输车辆已配备三角木，但现场执行效果不佳。装卸货物时，运输车辆已配备三角木，但现场执行效果不佳。8现场存在有少数员工未佩戴反光背心的现象。现场存在有少数员工未佩戴反光背心的现象。4建议：建议：8瓶场区需要增加道路划线（人行道、瓶场区需要增加道路划线（人行道、斑马线）。斑马线）。8装卸区制作悬挂安全带的横梁和高空作业平台。装卸区制作悬挂安全带的横梁和高空作
29、业平台。8工作场所运输的工作场所运输的SOP操作异常诊断（操作异常诊断（OWD）计划及实施）计划及实施32工作场所运输安全工作场所运输安全 现状：卡车无防止突然启动措施。现状：卡车无防止突然启动措施。建议：建议：1、采用三角木等物理措施、采用三角木等物理措施防止车辆突然启动。防止车辆突然启动。 现状：现状：1、物流有人行道和斑马线；、物流有人行道和斑马线；2、物流区安装有防撞柱。物流区安装有防撞柱。3、厂区马路已、厂区马路已安装减速带。安装减速带。33工作场所运输安全工作场所运输安全现状：现状：1 1、物流区域个别员工未佩戴、物流区域个别员工未佩戴PPEPPE。2 2、叉车司机超载行驶。、叉车
30、司机超载行驶。3 3、叉杆无限高标识。、叉杆无限高标识。341111、工伤事故调查和报告、工伤事故调查和报告4现状：现状：8部分员工部分员工不清楚工伤事故调查和报告流程，简单医疗汇报流程不清晰。不清楚工伤事故调查和报告流程，简单医疗汇报流程不清晰。 8员工对员工对转岗工伤和事件转岗工伤和事件的概念普遍不清晰。的概念普遍不清晰。8执行了工伤汇报和调查程序，执行了工伤汇报和调查程序，建立了工伤员工的返岗面谈制度建立了工伤员工的返岗面谈制度，但没但没有返岗面谈记录。有返岗面谈记录。4建议：建议：8工伤管理流程图需全员培训。工伤管理流程图需全员培训。8建议将安全警报自查纳入了安全问题行动跟踪记录中建议
31、将安全警报自查纳入了安全问题行动跟踪记录中。8沟通沟通/培训：所有人员都必须接受现场工伤管理流程培训，记录存档。培训：所有人员都必须接受现场工伤管理流程培训，记录存档。351212、安全要求、安全要求4现状：现状：8目前部门正在建立工厂和部门安全登记薄。目前部门正在建立工厂和部门安全登记薄。4建议：建议：8将识别国家和当地法律法规及百威英博总部安全要求放入安全将识别国家和当地法律法规及百威英博总部安全要求放入安全登记薄内登记薄内8建立工厂及部门涵盖所有内外部要求的安全登记簿。建立工厂及部门涵盖所有内外部要求的安全登记簿。8安全登记薄的保存和回顾安全登记薄的保存和回顾8许可证、执照等的归档保存许
32、可证、执照等的归档保存8对所有员工进行安全登记薄培训，考试、培训签名存档。对所有员工进行安全登记薄培训，考试、培训签名存档。364现状：现状：8已建立承包商入厂培训制度，有考试，但培训记录需完善。已建立承包商入厂培训制度，有考试，但培训记录需完善。8承包商管理制度执行力度有待加强。承包商管理制度执行力度有待加强。8已建立门卫制度，进厂外来人员均需接受入厂安全指引的培训。已建立门卫制度，进厂外来人员均需接受入厂安全指引的培训。4建议：建议：8建议部门将承包商施工现场的安全检查纳入日常安全检查清单。建议部门将承包商施工现场的安全检查纳入日常安全检查清单。8建议将安全要求增加至和承包商签订的合同中。
33、建议将安全要求增加至和承包商签订的合同中。8ES部门建立定期的承包商安全会及安全审计制度。部门建立定期的承包商安全会及安全审计制度。8针对关键任务，对承包商进行持续性的安全监管针对关键任务，对承包商进行持续性的安全监管在超过在超过2 2米的高空作业米的高空作业使用起重设备使用起重设备在封闭空间作业在封闭空间作业带电作业或高压线路附近作业带电作业或高压线路附近作业在易燃易爆区的动火作业在易燃易爆区的动火作业等高风险工作等高风险工作1313、承包商管理、承包商管理37承包商管理承包商管理问题：问题：1 1、未执行高空作业许可证制度。、未执行高空作业许可证制度。2 2、现场未警示隔离。、现场未警示隔
34、离。建议：建议：加强承包商安全知识的培训和施工现场的检查力度。加强承包商安全知识的培训和施工现场的检查力度。381414、安全培训、安全培训现状：现状：4多个安全程序对应一份签名表，培训项目未明确（如：多个安全程序对应一份签名表，培训项目未明确（如：ES培训）。培训）。4部门的安全部门的安全SOP培训记录不全，培训效果有待跟踪。培训记录不全，培训效果有待跟踪。建议：建议：8建立培训技能矩阵，将安全项目增加至技能矩阵中。建立培训技能矩阵，将安全项目增加至技能矩阵中。8完善的新员工上岗三级培训制度。完善的新员工上岗三级培训制度。8根据根据ES培训培训SOP要求，使用标准培训签到表，确保所有员工接受
35、了要求，使用标准培训签到表，确保所有员工接受了所有的安全程序的培训。所有的安全程序的培训。391515、应急响应、应急响应4现状：现状：8已制定了火险、爆炸、液氨泄漏的应急程序。已制定了火险、爆炸、液氨泄漏的应急程序。8成立了应急小组，且有消防应急演练，但是氨泄漏应急演练还成立了应急小组，且有消防应急演练，但是氨泄漏应急演练还未演练未演练。4建议：建议：8应急程序还有部分需识别和增加应急程序还有部分需识别和增加，并，并培训培训所有员工（包括承包所有员工（包括承包商和来访者），组织应急程序商和来访者），组织应急程序演练演练。8制作所有区域的疏散图制作所有区域的疏散图，张贴现场，并培训员工。，张贴
36、现场，并培训员工。8ES经理对经理对所有应急设备所有应急设备（消防设备、报警系统、气体检测系统、（消防设备、报警系统、气体检测系统、急救设备急救设备.）进行彻底检查进行彻底检查、记录、跟踪、解决；、记录、跟踪、解决；40举例：应急响应举例：应急响应411616、风险评估、风险评估4现状：现状：8各部门成立了风险评估小组，正在制作部门概况（各部门成立了风险评估小组，正在制作部门概况（DOV）。）。4建议：建议：8工厂必须建立一项流程，用于持续识别并评估安全隐患、风险工厂必须建立一项流程，用于持续识别并评估安全隐患、风险分析分析,以及针对隐患和风险制定必要的控制和预防措施。以及针对隐患和风险制定必
37、要的控制和预防措施。8风险评估时需考虑：风险评估时需考虑：工伤事故工伤事故/ /事件作为回顾风险评估的输入。事件作为回顾风险评估的输入。法律法规、百威英博的法律法规、百威英博的EHSEHS要求、政府部门检查、审核、投诉、差要求、政府部门检查、审核、投诉、差距分析、安全委员会、工作场所的人员活动等距分析、安全委员会、工作场所的人员活动等。42风险评估风险评估 现状：部分机器有防护装置，但有部分现状：部分机器有防护装置，但有部分旋转旋转部件需增加防护罩部件需增加防护罩。 建议：建议：1、增加防护罩时考虑设计点检孔和、增加防护罩时考虑设计点检孔和润滑孔。见下一页图例润滑孔。见下一页图例43风险评估风
38、险评估建议：建议：1 1、洗瓶机增加感应装置、洗瓶机增加感应装置44举例：旋转轴的防护罩举例：旋转轴的防护罩- -仅供参考仅供参考点检孔点检孔润滑孔润滑孔45风险评估风险评估 现状：洗瓶机的人孔手柄建议增加固定现状：洗瓶机的人孔手柄建议增加固定栓。栓。 建议：建议：1、加强、加强检查和监控措施，避免检查和监控措施，避免事故发生。事故发生。461717、安全标识、安全标识4现状：8车间及现场张贴有很好的安全标识。4建议：8按照VPO要求，增加或更新安全标识。47安全标识安全标识 现状：现状：1、现场张贴有很好的安全标识、现场张贴有很好的安全标识。2、防线菌、防线菌酮存放处没有安全警示标识。酮存放
39、处没有安全警示标识。3、易爆区没有安全标、易爆区没有安全标识识 建议：建议：易爆区、危险物质区增加安全标识。易爆区、危险物质区增加安全标识。 481818、安全监控、安全监控4现状：现状：8管理人员有日常安全检查清单和行动跟踪记录，但行动日常安全管理人员有日常安全检查清单和行动跟踪记录，但行动日常安全检查清单和行动跟踪记录需完善。检查清单和行动跟踪记录需完善。4建议：建议：8ES经理：经理：每周检查，保证一个月内涵盖所有部门每周检查，保证一个月内涵盖所有部门每月检查承包商程序每月检查承包商程序年度安全符合性检查年度安全符合性检查新设备试运行期间的检查新设备试运行期间的检查工作环境的检查工作环境
40、的检查8部门：每周关键设备检查部门：每周关键设备检查8TS：停产维修或大修安全检查：停产维修或大修安全检查8所有问题汇总公司和部门的安全行动跟踪表中跟踪、解决、反馈。所有问题汇总公司和部门的安全行动跟踪表中跟踪、解决、反馈。49安全监控安全监控 现状：现状：1、防毒面具已老化，存在安全隐患。、防毒面具已老化，存在安全隐患。2、洗眼、洗眼器盖子未盖器盖子未盖 建议：建议：1、废除失效的防毒面具、废除失效的防毒面具 。2、培训员工防护、培训员工防护用品的使用，建议针对自主式呼吸器的使用制定单点用品的使用，建议针对自主式呼吸器的使用制定单点课程。课程。50安全监控安全监控现状：部分现状：部分灭火器压
41、力低于绿色区灭火器压力低于绿色区建议：建议：交给有资质合格厂商充装交给有资质合格厂商充装现状：现状：防火柜内无消防器材防火柜内无消防器材。灭火灭火器不能直接放置地面器不能直接放置地面。建议：建议：灭火器放入消防柜。灭火器放入消防柜。512020、安全方针、安全方针4现状：现状：8张贴有张贴有EHS方针方针4建议：建议：8张贴新的安全方针并向所有员工宣贯，将具体的岗位操作张贴新的安全方针并向所有员工宣贯，将具体的岗位操作与安全方针进行关联讲解。与安全方针进行关联讲解。8安全责任书签署应涵盖所有层级。安全责任书签署应涵盖所有层级。522121、管理回顾、管理回顾4现状：现状：8目前还未开始实施管理
42、回顾制度目前还未开始实施管理回顾制度4需改进点：需改进点：8按按VPO要求建立管理回顾制度并定期回顾。要求建立管理回顾制度并定期回顾。8工厂管理人员必须每年对安全管理系统的执行情况和有效工厂管理人员必须每年对安全管理系统的执行情况和有效性（上一年度的安全目标和关键绩效指标）进行至少一次性（上一年度的安全目标和关键绩效指标）进行至少一次评估。评估。8按时完成所跟踪的问题，整改完成率不小于按时完成所跟踪的问题，整改完成率不小于70%。532222、安全推广、安全推广4现状：现状：8已成立安全委员会，还未召开会议。已成立安全委员会，还未召开会议。8部门和公司设置部门和公司设置VPO-ES信息板。信息板。8员工对员工对季度行动季度行动的主题、的主题、安全警报安全警报概念模糊。概念模糊。4建议：建议：8将将”季度行动季度行动“、安全日、安全日”、“安全委员会安全委员会”的活动内容和全的活动内容和全员进行沟通，比如通过交接班、会议、信息板、邮件等形式。员进行沟通，比如通过交接班、会议、信息板、邮件等形式。54安全推广安全推广55VPOVPO推进需遵循的几大原则推进需遵循的几大原则4领导力领导力4保持简单简单4关注执行执行4多多沟通多多沟通，消除疑虑，明确信息4执行力执行力，持续地按要求规范地工作4监督力监督力，持续跟踪检查跟踪检查5657
