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1、-岗位设置管理流程岗位设置管理流程流程名称行为实施环节管理行为相关说明编制人员编制日期审核人员审核日期批准人员批准日期岗位设置管理岗位设置管理流程流程各职能部门编码执行核心部门人力资源部人力资源部受控状态控制部门人力资源总监总经理人力资源总监根据公司发展战略进行职能分解和机构设置工作分析根据人力资源规划确定编制否审核是否职责划分与岗位设置意见是制作职务说明书否意见是薪酬设计否薪酬预算审核审批否是实施是.z.-人员编制管理流程人员编制管理流程流程名称行为实施环节管理行为人员编制管理人员编制管理流程流程各用人部门对本部门编制提出意见审核人员审核日期批准人员批准日期编码执行核心部门人力资源部人力资源
2、部受控状态控制部门人力资源总监总经理否是审核签批总经理办公会议进行各部门工作量分析否审议提出编制草案制定具体的人员编制，并编制职位说明是否是执行编制相关说明编制人员编制日期.z.-增加编制申请流程增加编制申请流程流程名称行为实施环节管理行为相关说明编制人员编制日期审核人员审核日期批准人员批准日期增加编制申请增加编制申请流程流程各用人部门编码执行核心部门人力资源部是各用人部门受控状态控制部门人力资源总监总经理是总经理办公会议否审议否审批提出增加编制的申请审核否是提出增编岗位人员素质要求内部招聘流程内聘决策外聘外部招聘流程.z.-用人申请流程用人申请流程流程名称行为实施环节管理行为审核人员审核日期
3、批准人员批准日期用人申请用人申请流程流程用人部门编码执行核心部门部门负责人不影响工作判 断影响工作填写用人申请表用人部门受控状态控制部门分管总监分管总监人力资源部维持现状因调动、流失等原因出现职位空缺报告部门负责人否是审核核实否是实施招聘流程相关说明编制人员编制日期.z.-公司部招聘流程公司部招聘流程流程名称行为实施环节管理行为审核人员审核日期批准人员批准日期公司部招聘公司部招聘流程流程用人部门编码执行核心部门人力资源部人力资源部受控状态控制部门人力资源总监员工原就任部门公司员工公司外部招 聘程序用工申请流程决定外聘判断决定内聘对内发布招聘启事用人部门面试，人力资源部提供相关支持面试人员筛选通
4、知职员，并办理调动手续与员工沟通，必要时请人力资源部协调报名，填写应聘登记表关键人员不能调离判定非关键人员相关说明编制人员编制日期.z.-公司外部招聘流程公司外部招聘流程流程名称行为实施环节管理行为审核人员审核日期批准人员批准日期公司外部招聘公司外部招聘流程流程用人部门编码执行核心部门人力资源部人力资源部受控状态控制部门人力资源总监分管总监人力资源总监应聘人员公司内部招聘程序用工申请流程决定内聘判断决定外聘对外发布招聘启事用人部门面试，人力资源部提供相关支持面试人员筛选通知报到入职流程报名，填写应聘登记表否审核是报到相关说明编制人员编制日期.z.-新员工入职流程新员工入职流程流程名称行为实施环
5、节管理行为审核人员审核日期批准人员批准日期新员工入职新员工入职流程流程编码执行核心部门人力资源部受控状态控制部门人力资源总监用人部门人力资源部新员工建档工作证办理发放员工手册配合行政部办理后勤工作制度培训人力资源部和用人部门配合进行岗前培训签订试用合同工作关系介绍工作交接存档试用试用员工转正流程相关说明编制人员编制日期.z.-劳动合同管理流程劳动合同管理流程流程名称行为实施环节管理行为审核人员审核日期批准人员批准日期劳动合同管理劳动合同管理流程流程相关员工编码执行核心部门部门负责人分管领导不合格人力资源部受控状态控制部门人力资源总监人力资源部新员工报到入职试用期满签订试用合同考核辞退流程合格合
6、同期满是是否续签合同签订正式合同否劳动仲裁机构签字备案存档办理离职手续相关说明编制人员编制日期.z.-新员工试用期满转正流程新员工试用期满转正流程流程名称行为实施环节管理行为是否留用新员工试用期满新员工试用期满转正流程转正流程用人部门编码执行核心部门人力资源部受控状态控制部门人力资源总监分管总监人力资源总监试用期满新员工人力资源部否审核填写转正申请转正考核评估是审批是是是否合格否是延长试用期否否签订正式合同员工辞退流程劳动仲裁机构签字备案存档相关说明编制人员编制日期审核人员审核日期批准人员批准日期.z.-岗位轮换流程岗位轮换流程流程名称行为实施环节管理行为审核人员审核日期批准人员批准日期岗位轮
7、换岗位轮换流程流程员工原工作部门负责人编码执行核心部门公司员工否是否同意是填写轮换表报到流程人力资源部人力资源部受控状态控制部门人力资源总监接收部门负责人根据员工职业 生 涯 规划，编制轮换计划对轮换提出意见对轮换提出意见否是否同意否是否同意是征求员工意见是办理手续做 好 工 作 安排，准备接收工作安排和交接向原部门、接收部门下达通知接收档案记录相关说明编制人员编制日期.z.-员工工作调动流程员工工作调动流程流程名称行为实施环节管理行为相关说明编制人员编制日期审核人员审核日期批准人员批准日期员工工作调动员工工作调动流程流程被调动员工编码执行核心部门调出部门是人力资资部调入部门受控状态控制部门人
8、力资源部否审批超越是权限是下发调动通知人力资源总监总经理调动申请否审批否审批否审批是工作交接员工关系移交员工接收工作安排工资关系调整档案记录.z.-职务任命流程职务任命流程流程名称行为实施环节管理行为相关说明编制人员编制日期提请任命总监、财务负责人否否职务任命职务任命流程流程各职能部门编码执行核心部门人力资源部是人力资源部总经理办公会议否审议是否审议是受控状态控制部门总经理人力资源总监董事会制定晋升制度及各级人员任职资格提 出 任命 （部门负 责 人以 下 职位）考察否否审批签发是是任命公司经理下发任命通知否审议下发任命通知是审议任命除财务负责人之外的部门级管理人员是存档备案任命权限根据公司法
9、而定。此处任命围，不包括股东会、董事会选举人员审核人员审核日期批准人员批准日期.z.-考勤管理流程考勤管理流程流程名称行为实施环节管理行为审核人员审核日期批准人员批准日期考勤管理考勤管理流程流程各部门编码执行核心部门人力资源部受控状态控制部门人力资源总监人力资源部经理人力资源部（工资主管）人力资源部（考勤主管）制定考勤制度，配备考勤刷卡设备月末汇总编制考勤表否审核各部门员工刷卡接受考勤是否审核特殊情况不能刷卡者由部门负责人核实确认是根据考勤及其他依据编制工资表工资发放流程相关说明编制人员编制日期.z.-员工加班申请流程员工加班申请流程流程名称行为实施环节管理行为相关说明编制人员编制日期审核人员
10、审核日期批准人员批准日期员工加班申请员工加班申请流程流程加班员工编码执行核心部门部门负责人各职能部门受控状态控制部门人力资源总监财务部人力资源部因工作需要加班否审批填写加班申请表是执行加班填写加班记录否是审核审核是加班工资核算否纳入综合考评.z.-员工请假管理流程员工请假管理流程流程名称行为实施环节管理行为相关说明编制人员编制日期审核人员审核日期不同意员工请假管理员工请假管理流程流程请假人员填写请假条编码执行核心部门各用人部门受控状态控制部门人力资源总监总经理同意审批部门负责人不同意审批分管总监5 天内人力资源部同意审批超过5天1 个月内审批同意1月以上审批不同意批准人员批准日期考勤管理流程各
11、级负责人审批权限（准假时限）可以根据企业具体情况而定，上述仅为参考.z.-员工出差管理流程员工出差管理流程流程名称行为实施环节管理行为相关说明编制人员编制日期员工出差管理员工出差管理流程流程出差人员制 定 出差计划编码执行核心部门各职能部门受控状态控制部门人力资源总监总经理不同意同意1月以上审批部门负责人填 写 出差 派 遣单5 天内时间超过5天分管总监人力资源部不同意审批1 个月内审批同意考勤备案出差各级负责人审批权限（准假时限）可以根据企业具体情况而定，上述仅为参考审核人员审核日期批准人员批准日期.z.-绩效管理工作流程绩效管理工作流程流程名称行为实施环节管理行为相关说明编制人员编制日期审
12、核人员审核日期批准人员批准日期绩效管理工作绩效管理工作编码流程流程执行核心部门相关部门分管总监人力资源部人力资源部制定绩效管理制度制定考核指标、 方法受控状态控制部门人力资源总监人力资源总监否审核总经理考核指标分解工作执行与绩效沟通是审批否是月度工作检查绩效考评是审核审核是否否工 资 发 放流程.z.-员工绩效考核流程员工绩效考核流程流程名称行为实施环节管理行为审核人员审核日期批准人员批准日期员工绩效考核员工绩效考核流程流程各职能部门编码执行核心部门人力资源部人力资源部受控状态控制部门人力资源总监总经理是总经理办公会议否制定考核制度（含原则、措施、 指标、 方法）审议是根据通知精神， 填写考核
13、表， 进行部门内考核下达考核通知否审查核实是否汇总当期考核结果，制定报告审核签批否是执行奖励档案记录相关说明编制人员编制日期.z.-薪酬方案审批流程薪酬方案审批流程流程名称行为实施环节管理行为相关说明编制人员编制日期审核人员审核日期批准人员批准日期薪酬方案审批薪酬方案审批流程流程相关部门信息支持编码执行核心部门人力资源部人力资源部受控状态控制部门人力资源总监总经理财务部否根据预算编制薪酬草案测算是修正方案否审批是执行方案存档.z.-工资发放流程工资发放流程流程名称行为实施环节管理行为相关说明编制人员编制日期审核人员审核日期批准人员批准日期复核工资发放流程工资发放流程流程流程用人部门部门月份考评
14、编码执行核心部门人力资源部人力资源部人力资源总监否审核是受控状态控制部门人力资源总监总经理是否财务部否审核是编制工资表审核复核工资表发放工资否工资核算是存档.z.-员工奖励流程员工奖励流程流程名称行为实施环节管理行为相关说明编制人员编制日期审核人员审核日期批准人员批准日期员工奖励员工奖励流程流程各职能部门编码执行核心部门人力资源部各职能部门分管总监同意审核不同意或调整受控状态控制部门总经理同意审核不同意或调整人力资源总监财务部呈报奖励和事由，提出奖励方案审核不同意或调整同意实施奖励发放奖金档案记录.z.-员工申诉流程员工申诉流程流程名称行为实施环节管理行为相关说明编制人员编制日期员工申诉员工申
15、诉流程流程各部门员工因受处罚或认为受到不公平待遇否编码执行核心部门部门负责人人力资源部分管总监批转否签批受控状态控制部门人力资源总监总经理人力资源部批转了解情况了解情况情况报告审核审核否是是是妥善解决妥善解决妥善解决是否满意善后及总结工作是否存档收集证据再申诉申诉可以越级审核人员审核日期批准人员批准日期.z.-培训管理总体流程培训管理总体流程流程名称行为实施环节管理行为相关说明编制人员编制日期审核人员审核日期批准人员批准日期培训管理总体培训管理总体流程流程各相关部门提出培训需求编码执行核心部门人力资源部人力资源部受控状态控制部门人力资源总监总经理是总经理办公会议否审议制定公司整体培训目标是培训
16、需求调研否评审否批准制定整体培训计划是教学研究设计实施培训培训效果评估否总结确认是存档.z.-培训计划流程培训计划流程流程名称行为实施环节管理行为相关说明编制人员编制日期审核人员审核日期批准人员批准日期确认培训计划培训计划流程流程各职能部门编码执行核心部门人力资源部（培训主管）人力资源部受控状态控制部门人力资源总监总经理人力资源部负责人需求提 出 培分析训需求共同确认培训内容制定整体培训计划否审核是否评审是审批否是培训方案设计否培训实施流程是.z.-培训方案制定流程培训方案制定流程流程名称行为实施环节管理行为相关说明编制人员编制日期审核人员审核日期批准人员批准日期培训方案制定培训方案制定流程流
17、程各职能部门编码执行核心部门人力资源部 （培训主管）人力资源部人力资源部经理审核否是受控状态控制部门人力资源总监分管总监总经理是审批否是培训需求调查制定整体培训计划审核制定培训方案评审审核签批是是否否否提出意见确定方案并征求意见是是培训实施流程.z.-培训教材准备流程培训教材准备流程流程名称行为实施环节管理行为相关说明编制人员编制日期审核人员审核日期批准人员批准日期审核培训教材准备培训教材准备流程流程行政部编码执行核心部门人力资源部受控状态控制部门人力资源总监人力资源部培训主管人力资源部培训师（或外聘培训师）培训需求分析研究教材编写或甄选目录是审核否教材印制或购买否是培训实施流程.z.-培训用
18、具准备流程培训用具准备流程流程名称行为实施环节管理行为相关说明编制人员编制日期审核人员审核日期批准人员批准日期审核培训用具准备培训用具准备流程流程行政部编码执行核心部门人力资源部受控状态控制部门人力资源总监人力资源部培训主管人力资源部培训师（或外聘培训师）培训方法分析研究培训教具甄选是审核否教具购买否是培训实施流程.z.-培训实施流程培训实施流程流程名称行为实施环节管理行为相关说明编制人员编制日期审核人员审核日期批准人员批准日期培训效果评估流程培训实施培训实施流程流程各受训部门编码执行核心部门人力资源部受控状态控制部门人力资源总监人力资源部培训主管人力资源部培训师（或外聘培训师）培训时间、地点
19、落实做好培训准备和工作安排下发培训计划通知做好教学准备通知员工做好受训准备培训实施.z.-培训效果评估流程培训效果评估流程流程名称行为实施环节管理行为相关说明编制人员编制日期审核人员审核日期批准人员批准日期培训效果评估培训效果评估流程流程受训部门编码执行核心部门人力资源部培训主管人力资源部受控状态人力资源总监人力资源总监否否是效果评估审核审核人力资源部经理提供支持对受训者表现、业绩进行调查分析形成初步评估报告否提出意见是是反馈给培训师并提出意见存挡.z.-岗前培训流程岗前培训流程流程名称行为实施环节管理行为相关说明编制人员编制日期审核人员审核日期批准人员批准日期岗前培训岗前培训流程流程受训部门
20、提出新员工岗前培训需求否提出意见编码执行核心部门受训员工人力资源部人力资源部培训主管受控状态控制部门人力资源总监人力资源部经理是否审核否审核是拟定岗前培训方案否审查是确定培训方案是培训教材教具师资场所落实培训考试实施培训否效果评估是审核上岗修正方案再培训.z.-单个部门专项培训流程单个部门专项培训流程流程名称行为实施环节管理行为相关说明编制人员编制日期审核人员审核日期批准人员批准日期单个部门专项单个部门专项培训流程培训流程相关部门编码执行核心部门人力资源部人力资源部培训主管审核受控状态控制部门人力资源总监人力资源部经理提出专项培训需求培 训 对 象 调研、培训目标确定否提出意见培训方案、培训计
21、划制定否是安排工作，做好受训准备培训教材、教具、场所、时间等落实是实施专项培训是是否达到目的效果评估否再培训存档.z.-外派培训管理流程外派培训管理流程流程名称行为实施环节管理行为相关说明编制人员编制日期审核人员审核日期批准人员批准日期选择培训机构、相关事项洽谈外派培训管理外派培训管理流程流程相关部门编码执行核心部门人力资源部人力资源部经理受控状态控制部门人力资源总监总经理是人力资源部培训主管联系培训机构索取培训方案人力资源总监否审核否否审核是是否审核是是部门申请是否计划内是否审核否审核否审批是实施外派培训培训效果评估流程.z.-培训资料管理流程培训资料管理流程流程名称行为实施环节管理行为相关
22、说明编制人员编制日期审核人员审核日期批准人员批准日期培训资料管理培训资料管理流程流程行政部编码执行核心部门人力资源部受控状态控制部门人力资源总监人力资源部培训主管否人力资源部培训师（或外聘培训师）选择或编写培训资料审核是按学员人数准备否审核是分发到学员手中培训资料收回存档.z.-员工辞职审批流程员工辞职审批流程流程名称行为实施环节管理行为相关说明编制人员编制日期审核人员审核日期批准人员批准日期员工辞职审批员工辞职审批流程流程辞职员工编码执行核心部门部门负责人人力资源部人力资源部受控状态控制部门人力资源总监分管总监总经理提前 30天提出申请再申请或申诉或仲裁同意审辞职原因批调查不同意正常判断非正
23、常不同意超越权限审批同意不同意审批否做思想工作消除问题同意是否接受是结束办理离职手续员工离职交接流程.z.-员工辞退审批流程员工辞退审批流程流程名称行为实施环节管理行为相关说明编制人员编制日期审核人员审核日期批准人员批准日期员工辞退审批员工辞退审批流程流程各用人部门提出辞退报告编码执行核心部门分管总监否审批是否人力资源部人力资源部受控状态控制部门人力资源总监人力资源总监总经理原因调查审核否审批是是否超越权限审批是员 工 离职 交 接流程同意辞退决策内部调动员工工作调动流程.z.-员工离职交接流程员工离职交接流程流程名称行为实施环节管理行为相关说明编制人员编制日期审核人员审核日期批准人员批准日期部门与员工签订离职协议清退办公用具等，结算工资奖金员工离职交接员工离职交接流程流程离职人员员工辞职审批填写工作交接单实 施 工作交接编码执行核心部门部门负责人各职能部门人力资源部否超越权限审核是受控状态控制部门总经理是人力资源总监财务部否是审核审批否审阅是是否补充招聘流程否结束.z.-.z.
