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1、XXX程序文件标识和可追溯性程序目录1、目的2、范围3、相关文件4、职责5、工作程序6、报告和记录文件编号：JR/QP-7-12版本：A页码：1/7受控状态受文部门修修改改履履历历日期修改码页次修改单号修改内容简述修改人备注XXX编号版本JR/QP7-12A第 2 页共 7 页批准/日期标识和可追溯性程序标识和可追溯性程序编制/日期审核/日期规定本厂在接收，生产和交付的各阶段对产品进行标识，对监视和测量的状态进行标识，以确保产品在生产的各阶段都处在受控状态中，并便于对产品的追溯。适用于本厂原材料，外购件、外协件、在制品、成品及监测状态和不合格品处理的标识。3.1生产和服务运作控制程序JR/QP
2、7-83.2记录控制程序JR/QP4-2营销部负责对原材料、外购件、外协件和最终检验后成品标识的实施。制造部负责对生产过程中的制品和最终检验前成品标识的实施。技术部、品保部负责监测状态的标识工作。4.4 各部门各生产环节都应确保各类标识的完好，不损坏，不丧失。为上海大众制造的汽车零件，应进行特殊标识。零件上的标识a.零件上的商标必须符合图纸的规定，其位置不能随意变动；b.零件上商标的形式，应符合 VW10514 种的 C 型规定，其规格应符合 VW40540 中第二章的规定；c.标识中零件号的字体必须符合 DIN1451 的规定；365；e.凡需标明制造日期的汽车零件，都要按照VW10560
3、的规定，设置一个看得清楚而耐久的日期标记。包装箱上的标识汽车零件包装箱上的标记，应有上海大众商标标记、零件号、零件名称及包装日期，要求商标正确、字迹清楚、标准。购进原材料后必须采用“标识牌” JR/QP7-12-01的方法，营销部负责醒目地标明其名称、数量、型号、规格、生产炉号或批号，生产厂家及入库日期等内容。7-12-2JR/QP7-12标识和可追溯性程序标识和可追溯性程序版本 A 第 3 页共 7 页5.3 外购件、外协件的标识“标识牌”上除了写明与 5.2 条的内容外，还应注明产品的图号，零件号或标准件的标准号，这些标识由营销部负责。制造部负责在制品在加工过程中的标识。制造部根据合同号或
4、订单号编制“生产计划” ，在“生产计划任务书”中编制工作令号及合同号相对应；然后采用“路线跟踪卡”对每班次及每批次进行唯一性的编号批号/合同号 ，直至产品入库都应在“路线跟踪卡”上标识并记录加工和检验的全过程。产品完成后，经检验合格，应做出成品标识，成品的标识为“最终检验记录单” 。记录单除检验项目、数据外、应写明“生产批号” ，与“路线跟踪卡”上的批号相一致。如成品的标识为“合格证”时， “合格证”上也应有“生产批号” 。5.6 标识的转移：采购产品材料物资的“标识卡” ，发车间生产后，转移到“路线跟踪卡”上，生产完成再转移到产品“合格证”或 “最终检验记录单”上，其中心连接为“生产批号”。
5、5.7 检验和试验状态及不合格品的处理标识。所有检验和试验状态标识主要有“待检” 、 “合格” 、 “不合格” 、和“已检待处理“四种。但在具体标识时，还可以在评审后标以不合格品的处理情况的标识，如“拒收” 、 “报废” 、 “回用” 、 “返工”及“反修” 。进货材料，零部件和外协件检验状态的控制。1进货材料，零部件和外协件在检验前由仓库管理员负责挂“待检” 附录 1牌。2经检验合格的材料，零部件和外协件由检验员将“待检”牌换挂“合格” 附录 2牌，即可办理入库或投入生产。3经检验判定为不合格的材料、零部件和外协件，由检验员挂“不合格” 附录 3牌。并进行隔离，经不合格品评审，根据结论，也可
6、直接转挂“拒收”附录 5牌或“回用”附录 6牌。4对检验后的材料，零部件和外协件正在等待数据或一时难作合格或不合格结论，则应及时挂上“已检待处理” 附录 4牌。生产过程中在制的半成品检验状态控制。1在制品在送检验员时，由车间或操作工负责挂“待检”牌。2在制品检验员检验合格后，由检验员负责将“待检”撤除，换挂“合格”牌7-12-3JR/QP7-12标识和可追溯性程序标识和可追溯性程序版本 A 第 3 页共 7 页3经检验判定为不合格的在制品，应换挂“不合格”牌，经评审后按评审结论分别挂“回用”/“返工”/“返修”/“报废”牌。对挂“报废”的牌的马上清理出生产现场。填“报废单” ，入废料库。4对检
7、验后未能作出合格与否的在制品，由检验员及时挂上“已检待处理”牌。5操作者自检的在制品的状态标识，由操作者自行规定。6连续生产线加工过程中的产品均为上一道工序的合格品，不实施检验状态标识，只需按次序传递。最终成品检验和试验状态的控制1成品最终检验前，由生产车间负责挂上“待检”牌。2经抽检或全检判为合格批地成品由检验员换挂“合格”牌，并签发产品“合格证”，可以包装入成品库发运交付给顾客。3经抽检或全检判为不合格的成品由检验员换挂“不合格”牌，按“不合格品”的程序去处理。可以在处理时再换挂为“返工”或“返修”或“报废”牌。4 经检验后， 尚需作出合格与否结结论的产品， 由技术部、 品保部检验员及时挂
8、上 “已检待处理”牌。实施的检验和试验状态及不合格品处理的标识，如遇丧失，由技术部、品保部及时负责补上。如因标识丧失而无法确定是否经过检验和试验时，则要重新进行检验和试验。当要去对产品进行追溯时，其途径为：“产品 生 产合格证”或最终检验记录 单 上的“生产批号”从这样的一条逆向路线，可以查到责任者和查到原因。当上海顾客对产品有可追溯性要求时，可从包装标识的零件号、零件名称及包装日期追溯到“路线跟踪卡” ，即可追溯生产现状，当需进一步追溯原材料时，可以“路线跟踪可”中追溯该材料批号/炉号及供给厂商。6.1 标识牌JR/QP7-12-01各类检验和试验状态及不合格品处理标识牌：“待检” 、“合格
9、” 、“不合格” 、“已检待处理、 ”“拒收“、 ”回用“、 ”返工、 “返修” 、 “报废” 。7-12-4以 “生产批号 ” 查 到“ 路 线 跟踪卡”从该 “路线跟踪卡” 上，查到加工 时间、 加工者、检验者和领料情况领料单原 材 料或 配 套产 品 的供方标识牌标识牌名称生产厂家生产炉号购进日期备注记录人：年月日型 号/规 格图号/标准号批号数量JR/QP7-12-01JR/QP7-12-01标识牌标识牌名称生产厂家生产炉号购进日期备注记录人：年月日7-12-5型 号/规 格图号/标准号批号数量JR/QP7-12-01JR/QP7-12-01附录 1附录 2待待检检附录 3不不合合格格附录 5合合格格附录 4已检已检待处理待处理7-12-6附录 6拒拒 收收附录 7返工返工附录 9报废报废回用回用附录 8返修返修7-12-7
