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1、安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系建设指导书2018 年 7 月一、前期准备1.成立组织机构1）以正式文件（红头文件+公章）明确双体系建设领导机构；2）领导机构组成人员包括企业主要负责人、分管负责人、各部门负责人以及重要岗位人员。3）企业主要负责人担任主要领导职务，全面负责两个体系建设；4）明确企业主要负责人、分管负责人、各部门负责人以及重要岗位人员在两个体系建设中应履行职责；5）在安全生产管理制度中增加安委会（安全领导小组） “两个体系”建设相关职责；6)制定两个体系建设实施方案，并在方案中明确分工、工作目标、实施步骤、工作任务、进度安排等。2.编制指导性文件1）编制安全生产风险分级
2、管控制度或作业指导书；3） 编制 6 个清单：风险点清单（包括：1 作业活动清单、2 设备设施清单） 、3 工作危害分析表、4 隐患排查表（安全检查表） 、5 作业活动和设备设施风险分级管控清单、6 重要风险清单4）双体系建设奖惩管理制度或奖惩管理制度包含双体系相关内容；5）编制安全检查和生产安全事故隐患排查制度或作业指导书；7）编制隐患排查表。3.全员培训教育1）制定双体系培训计划（明确学时、培训内容、参加人员、考核方式、相关奖惩等） ；2）分层次、分阶段组织培训；3）全员培训（分级结果） ；4）培训结束进行考核，考核结果计入培训档案。二、风险分级管控1.风险点排查确定1）建立作业活动清单（
3、附表一） ；2）设备设施清单（附表二） ；2.危险源辨识分析1）对作业活动清单逐个进行危险源辨识分析；形成作业活动分析评价记录；单元划分：根据作业场所、工艺、设施不同，编制作业活动表，内容包括厂址、总图运输、建构筑物、工艺流程、设备运行、作业人员、作业环境和安全管理等，科学划分作业单元。可以按生产流程阶段、地理区域、装置、作业任务、生产阶段服务阶段或部门划分，也可结合起来进行划分；2）对设备设施逐个进行危险源分析；形成设备设施分析评价记录；风险辨识：确定安全检查表法（SCL） 、作业危害分析法（JHA） 、格雷厄姆评价法（LEC）等风险辨识方法，组织全体员工参和辨识和作业活动有关所有危险因素，
4、并参照企业职工伤亡事故分类 （GB6441-1986） ，综合考虑起因物、引起事故诱导性原因、致害物、伤害方式等，确定安全风险类别；建议对作业活动采用JHA；对设备设施采用SCL 法。 （分析表格参见附表 3 和 4） 。3.风险评估1）结合企业安全生产实际制定风险评价准则；2）参和评价人员应熟知企业评价准则，合理评价，评价级别准确；3）参考工贸行业较大危险因素辨识和防范指导手册（2016 版） 进行风险确定；4）风险评估：结合企业实际，选择风险评估方法（风险矩阵法 LS 法或作业条件危险性分析法 LEC 法） ，并对所有风险做出定量评估。依据各评估方法风险可容许要求，确定出不可容许风险内容。
5、安全风险等级从高到低划分为重大风险（一级） 、较大风险（二级） 、一般风险（三级）和低风险（四级） ，分别用红、橙、黄、蓝四种颜色标示。4.控制措施1）工程技术措施；2）个体防护措施；3）管理措施；4）培训教育措施；5）应急处置措施。5.风险分级管控1）结合企业机构设置情况，合理确定各等级风险管控层级；要对安全风险分级、分层、分类、分专业进行管理，逐一落实企业、车间、班组和岗位四级管控责任。2）根据风险分级管控原则，确定风险点、危险源管控层级，落实管控责任；3）根据确定风险点、风险级别编制四色风险分布图（总图、各车间或建筑） 。4）编制风险分级管控清单，由企业主要负责人审定发布。6.风险告知1
6、）在企业主要进入口、各车间（楼层） 、主要设备设置风险告知图；2）对存在重大风险工作场所设置警示标志；3）应组织各层级、各岗位进行风险评价结果告知培训。三、隐患排查1.编制隐患排查表1）生产现场隐患排查清单排查内容及标准应包含风险分级管控清单中各风险点、危险源及控制措施；2）隐患排查表应突出行业特点；编制时参照台安监管201880 号文件附件企业隐患排查表（九类） ；3）隐患排查应明确排查类型、组织级别、排查周期等内容；4）根据风险辨识制定或修订隐患排查表编制汇总表；5) 隐患排查表编制后应经企业主要负责人签发。2.实施隐患排查1）按照排查计划，结合安全生产需要和特点，按要求组织隐患排查并及时
7、、准确填写相关排查记录；2）隐患排查类型、周期、实施主体应符合安全生产事故隐患排查治理暂行规定相关要求；3）不能立即整改或危害较高隐患应记录详实。条件允许应保留影像资料。3.隐患治理1）一般事故隐患排查治理：隐患排查结束后，对于当场不能立即整改由隐患排查组织部门下达隐患整改通知，并填写如下内容：隐患描述、隐患等级、建议整改措施、治理责任单位和主要负责人、治理期限、预计费用等内容。隐患排查组织部门应当对隐患整改效果组织验收并出具验收意见。2）重大事故隐患治理经判定属于重大事故隐患，企业应当及时组织评估，并编制事故隐患评估报告书。企业应根据评估报告书制定重大事故隐患治理方案，治理方案内容应符合相关
8、法规、标准规定，治理方案应上报政府相关部门。重大事故隐患治理工作结束后，企业应组织对治理情况进行复查评估，并将结果按规定上报政府相关部门。重大事故隐患排查、评估报告，治理方案、整改验收等应保留纸质记录，单独建档管理。附表附表 1 1作业活动清单作业活动清单序号序号12定期进行。 ）填表人：填表日期：年月日审核人：审核日期：年月日岗位岗位/ /地点地点作业活动作业活动活动频率活动频率备注备注（活动频率： 频繁进行、 特定时间进行、附表附表 2 2 设备设施清设备设施清单单位号/所在 是否特备注部位种设备序号设备名称类别型号填 表 人 ：填 表 日 期 ： 年 月 日审核人：审核日期：年月日附表附
9、表 3 3工作危害分析（工作危害分析（JHAJHA）评价表评价表部门：作业活动：建建议议序序主要主要现有控制现有控制风险风险改改步骤步骤危害因素危害因素L LS SR R号号后果后果措施措施等级等级进进措措施施1 12 2分析人员：分析日期：审核人：审核日期：审定人：审定日期：（备注：审核人为所在岗位 /工序负责人，审定人为上级负责人。 ）附表附表 4 4 安全检查分析（安全检查分析（SCLSCL）评价表）评价表部门：风风现有安现有安序序设备设施名设备设施名检查项目检查项目号号称称标准标准情况及后果情况及后果措施措施级级 1 2不符合标准不符合标准全控制全控制L LS SR R等等措施措施险险改进改进备注备注建议建议审 定 人 日分析人员：日期：期：（填表说明：审核人为所在岗位负责人，审定人为上级领导或车间主任。 ）
