EHS管理体系收集资料

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1、健康与安全框架元素环节1.1.现场健康与安全方案描述: :健康与安全预期及表现评估2.2.3.3. 危险分析和遵守法规要求4.4. 员工参与5.5. 健康与安全专家6.6.事故调查7.7. 健康与安全培训8.8.健康、安全和车间整洁检查9.9. 个人劳保用具（PPEPPE）10.10.承包商的健康与安全11.11.应急准备及防火12.12.工作岗位安全分析13.13.高风险操作14.14.设施和设备审查15.15.工业卫生16.16.化学品管理（JSAJSA）17.17.人机工程学（工作环境改造）18.18.机动车辆安全19.19.医疗服务20.20.方案评估21.21.锁定/ /加标（LOT

2、OLOTO）公司的环境承诺：1 1，遵守适用的法律和法规2 2，评估新活动和产品对环境的影响3 3，减少不友好运了使用和排放4 4，确保环保为整体经营必不可少的一部分化学品管理- -储存要求1 1，指定存放区兼容存放2,2,3,3,4,4,5,5,受训授权人员收发和库区管理容器标识及 MSDSMSDS泄漏预防和控制剧毒品特殊要求6 6，泄漏应急处理 套装及化学品应急用品配置化学品管理- -使用要求1 1，批准的化学品清单2 2，容器标识3 3，指定区域使用/ /路线运输4 4，受训人员操作5 5， 有效的 MSDSMSDS6 6，泄漏预防和控制1 1、有效版本的管理体系文件2 2、营业执照复印

3、件或机构成立批文需要时3 3、组织的安全生产许可证明4 4、生产工艺流程图或服务提供流程图5 5、组织机构图6 6、适用的法律法规清单7 7、地理位置示意图8 8、厂区平面布置图9 9、生产车间平面布置图1010、 重大危险源清单1111、 职业健康安全目标、指标和管理方案1212、 守法证明等资料。火灾安全要求1 1、“三同时”具体要求和实施2 2、 组织架构3 3、 消防器材的点检4、 火灾预防、初期火灾扑救、逃生技巧的教育培训5 5、 消防演习、疏散演习等6 6、 火灾安全制度的建立7 7、 火灾之紧急预案8 8、 灭火器材的正确使用方法推行 EHSEHS 体系需要做的 9595 件事情

4、推行 OHSAS18001 2007&OHSAS18001 2007&推行 IS014001IS014001 : 20042004( EHSEHS 应完成的 9595 件事项前期工作1 1、 动员大会召开0HSAS18001 &IS014001(EHS0HSAS18001 &IS014001(EHS 推行动员大会，最好是全厂人员参与，包括老总。2 2、 任命管理者代表一一最好是企业第二或第三负责人，这样在执行时会事半功倍，管理者代表任命书应由老总签发；存档并公布。3 3、 任命员工代表 -由管理者代表任命员工代表，最好每个部门、每个车间都有；存档并公布。4 4、 确定 EHSEHS 体系管理组

5、织架构及其职责一一确定各部门在推行体系中应扮演的角色及职责。5 5、 安全生产委员会一一确定安全生产委员会组织架构及职责。6 6、 推行小组的成立一一每个部门应指派一个代表，成立公司体系推行小组，并起到联络本部门的作用。各类图纸的绘制7 7、 工厂地理位置图一一包括周围居民区、道路、工业设施、江河、溪流和保护区域等。8 8、 各部门运作流程图一一各部门日常工作的一个流程。9 9、 生产工序流程图一一指生产工序的一个流程图。1010、厂房平面图一一便于掌握认证范围，及相关工作的展开，并应统计厂房尺寸、面积；化学品储存位置；地下储罐位置。1111、 生活废水/ /工业废水/ /工业废气排放管道图一

6、一管道从哪里进，哪 里出（现场管道设置流向标志），并标出相关井盖，化粪池、污水排放口、 废气排放口位置。1212、 动力管线图一一体现工厂动力管线位置。政府相关资料的收集1313、 职业卫生影响评估报告（表）及卫监局批复。1414、 工作场所职业卫生检测报告一一作业现场（车间）空气质量，包 括粉尘、有毒有害物质浓度、噪声、高温等。1515、 职业卫生验收报告（表）及卫监局批复。1616、 安全评价一一按法律要求进行安全预评价、 安全验收评价、 安全 现状综合评价、专项安全评价。1717、 安全生产许可证一一按法规危险较高的企业须办理，如化学品生 产、煤矿、建筑等。1818、 安全守法证明一一由

7、环保局、安监局开出，证明公司最近二年从 未受过处罚。1919、 消防设施验收合格意见书一一由公安局消防大队对公司的消防设 施进行验收并开出的合格意见书。2020、 剧毒物品使用许可证如所使用的氰化钾。2121、 防雷设施合格证一一公司防雷设施需每年监测。2222、 收集第三方有关环境 & &职业健康安全的信函、邮件、罚款通知、整改通知单等。2323、 收集以往所有有关环境 & &职业健康安全的审核报告（包括内审或 第二、三方审核）。2424、 建设项目环境影响评估报告（表）及环保局批复。2525、 废水、废气、噪声检测报告一一废气、废水排放浓度；厂界噪声 数值。2626、 “三同时”（竣工）验

8、收报告（表）及环保局批复。2727、 工业废水排污许可证一一由环保局颁发公司的废水处理设施允许 排出的一个资格证；排污登记表；排污费用记录。2828、 环保局定期监测报告一一环保局定期对公司的废水处理设施进行监测的结果体系培训2929、 EHSEHS 体系知识培训和记录（记录表、考试卷）- 包括体系的产生、意义、构成；标准条款等。法律法规及其他要求的收集3030、 收集公司适用的 EHSEHS 法律、法规，制作清单，并评审其符合性。3131、 收集客户、监管部门等相关方的要求、投诉，制作清单，记录处 理结果，并评审其符合性。危险识别评价3232、 危险识别评价培训一一对推行小组成员进行危险识别

9、培训。3333、 各部门识别评价其危险源一一填写部门危险识别评价表。3434、 编制危险识别评价汇总表；不可接受风险一览表一一由管理者代 表审批，存档并发各部门。环境因素识别评价3535、 环境因素识别评价培训一一对推行小组成员进行环境因素识别培训。3636、 各部门识别评价其环境因素一一填写部门环境因素识别评价表。3737、 编制环境因素识别评价汇总表；重大环境因素一览表一一由管理 者代表审批，存档并发各部门。方针目标的制定3838、 EHSEHS 方针的确定一一由最高管理者批准发布公司的环境全方针。3939、 EHSEHS 方针对内宣传一一将环境卡片等。4040、 EHSEHS 方针对外宣

10、传（供货商、客户等）一一由采购/ /销售部等相关部 门将环境& &职业健康安全方针对外宣传。4141、 EHSEHS 目标指标及管理方案的制定 依照上年的数据制订经努力由管理者代表审批， 存档并发相关部门就能达到的目标指标及管理方案,& &职业健康 安& &职业健康安全方针对内宣传，制作标识牌、文件的编制4242、 EHSEHS 手册的制定（一级文件）一一由管理者代表组织制订册，应包括工艺流程图，EHSEHS 组织架构图，工厂地理位置图，管理者代表EHSEHS 方针，对程序文件指引等内容。EHSEHS 手任命书等附件，并包括公司简介，4343、 EHSEHS 程序文件的制定（二级文件）一一由推

11、行专员或各部门负责人制定，可与质量体系共用个别程序文件。EHSEHS 管理程序包括：特种设备管理；危险作业管理；化学品安全管理；个人防护用品管理；消防管理等 程序；应急准备和响应程序；废水；废气；废物；噪声；能源等程序。4444、 各部门相关运行控制文件的制定（三级文件）对化学品的安全管理；设备安全操作规程；对消防设施器材的管理；的管理；对水电设施的管理等。4545、 记录表格的制定（四级文件）相关二级、三级文件的表格。4646、 体系文件的发行（一、二、三、四级）将体系文件发行，并对 各级人员进行培训，执行文件。4747、 文件控制与记录控制一一可由质量体系统一管理。危险化学品管理4848、

12、 整理公司所使用的危险化学品清单，并向供货商收集化学品MSDSMSDS由采购部依照公司化学品清单向供货商收集化学品的括，但不限于：溶剂、油类、气体等）。4949、 化学品存放点安全配置一一在生产现场化学品临时存放点设置安 全标志/MSDS/MSDS/防泄漏容器/ /吸附棉/ /灭火器/ /防护用品。化学品存储应遵守 酸碱/ /固液体/ /氧化剂还原剂/ /易燃品助燃品分开放置原则；通风 / /防爆灯/ / 防爆扇/ /防泄漏装置/ /消防砂/ /温湿度控制/ /安全标识/ /危险品标志/ /增加防 护用品/ /灭火器放在门外/ /开关插座装在门外/MSDS/MSDS/专人持证管理。5050、

13、危险化学品消耗量确定单位时间内，有毒、有害、易燃易爆 危险化学品年或月消耗量。5151、 制作内部化学品 MSDMSD由技术部制定内部化学品的MSDSMSDSMSDSMSDS（包MSDSMSDS 对能源消耗5252、 消耗臭氧层物质和石棉的情况记录。沟通、参与和协商5353、 内部沟通一一与公司内部员工的沟通与协调资料，如员工满意度 调查等。5454、 外部沟通一一对承包商、参观者等外来人员关于公司安全、环境 事项的告知。接受、处置、回复外来文件，并保存记录。垃圾处理管理5555、 垃圾分类标准培训与实施一一全厂实施垃圾分类，检查、纠正其 正确性。5656、 内部危险废弃物清单、交收记录各部门

14、危险废弃物与行政部 的交收记录。5757、 危险废弃物回收商的资质证明危险废物处置经营许可证执照/ /特种行业经营许可证。5858、 公司与回收商签订的回收协议一一公司的危险废弃物处置必须与 回收商签订回收协议。5959、 与回收商的交收记录 危险废物转移五联单，可回收废弃物的 变卖记录。应急准备与响应6060、 各种应急措施的制定一一火灾；化学品/ /油品泄漏；中毒；生物 危害；/ /营 业伤害事故；台风、水灾等自然灾害；缺水；断电等应急措施。6161、 消防演习方案策划与实施一一策划消防演习并组织全厂人员参加 实施。6262、 化学品泄漏演习方案策划与实施一一策划化学品泄漏演习并组织 仓库

15、/ /生产等相关人员参加实施。6363、 其它应急演习方案策划与实施一一相对容易发生，且易造成严重 后果的意外风险。6464、 消防设施的管理一一统一编号，清单制作，检查保养记录灭火器、消防栓、火警铃，安全指示灯，应急照明灯、消防泵房、烟感、火灾控制柜等）；制作平面消防疏散图。6565、 消防设施维护保养一一与有资质的维护保养单位签订合同，定期 保养，保存保养记录。（包括对相关方 EHSEHS 要求6666、 与供货商/ /回收商/ /工程合同方签订 EHSEHS 协议一一由相关部门与其 相关方签订EHSEHS 协议。6767、 采购部对供货商的安全要求施加一一采购部依据客户的环保要求对原材料

16、进行采购并要求提供相关检测报告。危险品运输人员有证件，并 按规定申报。对供应商调查评估中，设置应包含 EHSEHS 方面的要求。相关统计6868、 公司上年用水、电、纸、液化气、煤、柴油、天然气、煤气等资 源能源的统计一一收集上年相关数据，不用太复杂，看得出每月用多少就 可以了，或单位用量。6969、 公司上年每月出货的统计一一每月出货总数的统计。7070、 公司上年产品报废率的统计一一每月产品总报废率统计。7171、 主要原辅材料清单一一制作主要原辅材料清单。证件、考核7272、 对特殊岗位资格证明的收集一一企业负责人资格证书、安全员证 书、消防控制室操作证书（五级消防员）、消防管理证书、司

17、机、急救人员、废水处理人员、特殊工种人员（锅炉工、叉车工、起重机操作工，电EHSEHS 方面的要求；供应商告知书梯工，压力容器操作工、电工、焊工、压力容器安全管理、压力管道安全 管理、电梯安全管理、锅炉安全管理等）、化学品管理、内部审核员等。EHSEHS 方面的内容。7373、 公司年度、月度目标考核方案，其中有职业健康7474、 入职职业病体检；职业病年度体检报告（如发现职业病，需采取 相应的措施）；离职职业病体检；个人职业病监护档案。设备设施7575、 设备管理一一有设备维修计划，定期检查保养，保存记录。7676、 特种设备证照一一锅炉、压力容器、压力管道使用登记证，年度 检测报告；压力表

18、、安全阀附件的检验报告；叉车年度检验报告；起重机 年度检测报告；电梯使用登记证，年度检测报告。7777、 高压配电房一一符合法规、标准要求。通风；防小动物；绝缘鞋与绝缘手套的电气与绝缘半年检测报告；绝缘杆、绝缘垫等防护工具齐全。7878、 水、电、纸、油消耗设施的管理一一各种管道标识名称、流向箭头，机器漏油漏水用桶接住，设施定期检查保养，保存维修计划及维修、 检查记录。7979、 现有环保设施及运行状况- 确定现有的环保设施，运行记录。8080、 大宗物料存储详情一一大型储罐存量和存储内容；储罐使用年数、 吞吐量；大型储罐相应的警报、通风等保护措施；大型储罐装卸书面程序。安全、环保事故、职业病

19、8181、 事故完整的事故（如：伤害事故、中毒、溅出、泄漏、大气事故性排放等）处理报告，遵循四不放过的原则，查清事故原因、经过；落实防范措施；教育相关人员；处理相关责任人。8282、 工伤保险一一是否按法律要求购买，缴纳费用。相关人员面谈8383、 面谈人员不限于总经理、管理者代表、安全部门负责人、人事行 政负责人、生产负责人、工程设备负责人。运行、审核8484、 EHSEHS 体系试运行 - 全厂进行EHSEHS 体系试运行。8585、 内审员培训一一对 EHSEHS 推行小组成员进内审员培训，合格发证。8686、 内审方案及执行 EHSEHS 体系内部审核一一制定内审方案；在培训合 格人员

20、里选取审核员/ /确定审核组长执行 EHSEHS 体系内部审核。8787、 跟进内审不符合的改善一一对内审不符合项进行由点到面的改善。8888、 管理评审一一由总经理主持召开管理评审会议，各部门提供相关 报告，检讨运行以来工作情况，并提出下次需跟进事项。8989、 认证前的培训一一对各部门负责人，推行员进行认证前的培训， 提醒大家应注意的问题及如何回答问题。9090、 三个月体系运行记录 至少保存体系三个月的运行记录。9191、 认证公司预审- 提请认证公司预审。9292、 跟进预审的不符合改善一一对预审提出的不符合项进行由点到面 的改善。9393、 认证公司正审一一迎接认证公司的正审。9494、 跟进正审的不符合改善一一对正审提出的不符合项进行即刻改善 关闭。